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PROYECTO PRODUCTIVO
EMPRESA DE ELABORACION ARTESANAL DEL
CAFÉ
Integrantes:
CERÓN MORANTE ALBERT
HERRERA HUACCHARAQUI LUIGGI HUGO
Asesor:
C.P.C: PINEDA MEJIA CARLOS RAFAEL
Promoción
2018 – 2020
Villa el salvador
Lima – Perú
2020
DEDICATORIA
Dicen que la mejor herencia que nos pueden dejar los padres son los
estudios, sin embargo, no creo que sea el único legado del cual yo
particularmente me siento muy agradecido, mis padres me han
permitido trazar mi camino y caminar con mis propios pies. Ellos
son mis pilares de la vida, les dedico este proyecto ya que gracias a
su soporte confiaron en mi capacidad y entrega para continuar.
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCÍON
CAPITULO I: INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre del proyecto:
1.2 Naturaleza del proyecto:
Actividad principal:
Actividad futura:
1.3 Antecedentes:
1.4 Justificación:
1.5 Objetivos:
1.5.1 Objetivo general
1.5.2 Objetivo especifico
1.6 Entorno presente y futura:
CAPITULOII: ESTUDIO DE MERCADO
2.1 El producto (bien / servicio)
Definición:
Características:
2.2 Área de influencia:
2.3 Características del mercado objetivo
2.4 Análisis de la demanda
2.4.1 Calculo de muestra
2.4.2 Estimación de la demanda
2.5 Análisis de la oferta
2.6 Estrategias de comercialización
CAPITULO III: ESTUDIO TECNICO
3.1 LOCALIZACION
3.1.1 Alternativas y factores de localización
3.1.2 Análisis y factores de la localización
3.1.3 Localización propuesta
3.2 Tamaño
3.2.1 Capacidad de producción
3.2.2 Variables determinantes del tamaño
3.1.3 Localización propuesta
3.2 Tamaño
3.2.1 Capacidad de producción
3.2.2 Variables determinantes del tamaño
3.2.3 Selección del tamaño
3.3INGENIERIA DEL PROYECTO
3.3.1 Información Técnica (Especificaciones)
3.3.2 Proceso de Productivo
3.3.3 Requerimientos (infraestructuras, maquinarias, materiales,
mano de obra)
CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
4.1 Planteamiento estratégico (matriz Foda, principios filosóficos, misión
visión, cultura organizacional, objetivos
4.2 Organización, estructuras organizacionales (funciones, personal
administrativo)
4.3 Constitución de la empresa
CAPITULO V. INVERSION Y FINANCIAMIENTO
5.1 Estructura de la inversión
5.2 Fuentes y condiciones de financiamiento, alternativas, evaluación
5.3 Financiamiento propuesto
5.4 Cuadro de servicio de la deuda
CAPITULO VI. PRESUPUESTO Y EVALUACION
6.1 Presupuesto proyectado
6.1.1 Ingresos proyectados:
6.1.2 Egresos del proyecto
6.1.3 Estado de ganancias y perdidas
6.1.4 Flujo de caja económico
6.1.5 Flujo de caja financiero
6.1.6 Punto de equilibrio
6.2 Evaluación
6.2.1 Costo de oportunidad
6.2.2 Valor actual (VAN)
6.2.3 Tasa interna de retorno
CAPITULO VI: CONCLUSIONES
7.1 Conclusiones, Bibliografía, Anexos, Encuesta, Tabulación, Gráficos,
Cuadros, Minuta, Información necesaria que sustente la propuesta
CODIGO DESCRIPCION
DEL CIIU
SECCION 1 Agricultura, ganaderia, caza y
“A” actividades de servicios
conexas.
DIVISION 11 Cultivo de plantas no perennes
1.3 ANTECEDENTES:
1.4 JUSTIFICACION
El saber sus impedimientos, limitaciones, etc, no solo es una forma de prever,
sino también de ser realista, ya que algunas veces las cosas pueden parecer
más fáciles de lo que son.
nueva competencia,
miedo a vender por su cuenta,
precios,
detalles de sus productos,
malos entendidos con las necesidades de los clientes,
inadecuadas estrategias de marketing.
1.5 OBJETIVOS
Expandir el café peruano a nivel internacional ya que queremos demostrar
que el Perú tenga una mayor gastronomía.
Las elaboraciones tienen el fin de que nuestro país y otros países puedan
probar el café del antepasado del Perú.
Ocupación: estudiantes-63%
profesionales-21%
empresarios-16%
Costumbre: las personas suelen comprar más café por días festivos como
(el día del padre, día de la madre, año nuevo entre otros)
2.4 Análisis de la demanda
Teniendo en cuenta los resultados dados de la encuesta realizada llegamos a la
conclusión de los siguientes puntos:
El 40.6 % eligen y suelen comprar en Ferias, el 23.3% en plaza vea y el
36.1% en stands
El 64.2% consumen café artesanal en ocasiones y el 35.8% lo consumen
quincenalmente
El 47.2% consumen café con leche, el 35.6% café americano y el 17.2%
café bombón
Suelen comprar en temporada de invierno 41.9%, en otoño 27.9%, en
verano 18.6% y en primavera 11.6%
Prefieren consumir el 49.5% café con leche, el 29.6% helado de café y el
20.9% café con leche
De 1-2 productos prefieren consumir el 52.4% y de 2-3 el 47.6%
Prefieren elegir nuestro producto en página web el 38.1%, 31% en
anuncios publicitarios el 28.6% en catálogos y en otros el 2.3%
En la tienda virtual el 40.2% prefiere la variedad de productos el 38.9%
una plataforma segura y el 20.9% seguridad
Lo que están dispuesto a pagar por un café artesanal son s/20.00 soles el
55.2% y el 44.8% quiere pagar s/15.00 soles
Sus ingresos de los compradores son del 42.9% s/500-s/800, del 23.8%
s/800-s/1100, el 9.5% s/1700 a mas y en otros el 23.8%
El conjunto de personas que son mayores de edad con intenciones y
probabilidad de comprar son:
63% café con leche (70)americano (80) Café bombón (60) Helado de café (50)
21% café con leche (50)americano (65) Café bombón (60) Helado de café (45)
16% café con leche (30)americano (75) Café bombón (55) Helado de café (50)
2.4.1 Calculo de muestra
Mayores de edad. – 206,738/EQUIVALE 78% mercado potencial
Mercado negativo es el 22%, para bajar ingresos es de 17 años a menos
Entonces 206,738 x 22%=45,482
Mercado total 206,738.00 100%
Mercado disponible 45,482.00 22%
Mercado meta 161,256 78%
MERCADO META 161,256 Habitantes/Año
Datos: tamaño de la muestra
N = 161,256
Z = 95% = 1.96
E = 0.05
q = 0.5
p = 0.5
n =?
Z2 X p x q x N
n=
E2 x (N – 1) + Z2x p x q
154870.2624
n= 404.1175
n = 383
2.4.2 Estimación de la demanda
Como muestra estimaremos 4 productos:
Q = 401,526 Cafe/AÑO
DEMANDA DEL PROYECTO ES:
Qi = Si x Q
Qi = 1% x 401,526
Qi = 4,015 CAFÉ/AÑO
CAFÉ AMERICANO
Q = 411,202 CAFÉ/AÑO
Qi = 4,112 CAFE/AÑO
CAFÉ BOMBON
63% = 101,591 x 3 = 304,773CAFÉ/AÑO
21% = 33,864 x 2 = 67,728CAFÉ/AÑO
161,256 16% = 24,188 x 4= 96,752 CAFÉ/AÑO
Q = 469,253 CAFÉ/AÑO
Qi = Si x Q
Qi = 1% x 469,253
Qi = 4,693 CAFE/AÑO
HELADO DE CAFÉ
63% = 101,591 x 2 = 203,182 CAFÉ/AÑO
21% = 33,864 x 1 = 33,864 CAFÉ/AÑO
161,256 16% = 24,188 x 3= 72,564 CAFÉ/AÑO
Q = 309,610 CAFÉAÑO
Qi = Si x Q
Qi = 1% x 309,610
Qi = 3,096 CAFÉ/AÑO
2.5 Análisis de la oferta
En la zona de villa el salvador existe tiendas que venden café, helados de café, etc.,
pero algunas tiendas no elaboran su propio café sino la compran de otras empresas.
En los días festivos que se acercan se ven a personas comprando café en las
mañanas y lo que mi equipo quiere hacer es vender café de buena calidad, barata y
que tenga un buen sabor para que así las personas que lo consuman podrán ver la
diferencia que existe entre los cafés.
2.6 Estrategias de comercialización
3.1 LOCALIZACION
La localización del establecimiento del proyecto está destinada en Villa El Salvador. Por
ello para tomar la decisión de donde se ubicará, obedecerá a criterios económicos y
estratégicos; con todo ello analizaremos los diferentes lugares donde es posible ubicar el
proyecto con fin de establecer el lugar que maximice la rentabilidad del proyecto.
El proyecto del “ELABORACION ARTESANAL DEL CAFÉ” se localizará en Av.
Solidaridad 15816– Villa El Salvador.
3.1.1 Alternativas y factores de localización
Alternativas de localización
A1: Av. Solidaridad 15816– Villa El Salvador
A2: Separadora Industrial con Avenida Juan Velasco Alvarado V.E.S
A3: Av. Los Próceres 195 Santiago de Surco 15056
Factores de localización:
F1: MP disponible
F2: Cercanía de mercado
F3: Costo de insumos
F4: Seguridad
F5: Área disponible
ZONA A ZONA B
Separadora Industrial ZONA C
Av. Solidaridad
PES con Avenida Juan Av. Los Próceres 195
FACTOR 15816– Villa El
Velasco Alvarado Santiago de Surco 15056
O Salvador
V.E.S
ZONA A
Av. Solidaridad 15816– Villa El
FACTOR PESO Salvador
Calificación Ponderación
MP Disponible 0.30 5 1.50
Cercanía De Mercado 0.25 3 1.75
3.2 Tamaño
3.2.1 Capacidad de producción
180+119+235+125= 659
3.2.2 Variables determinantes del tamaño
Qi = 4,015 CAFÉ/AÑO
Qi = 335 CAFÉ/ MES
Qi = 11 CAFÉ/ DIA
CAFÉ AMERICANO
Qi = 4,112 CAFÉ/AÑO
Qi = 343 CAFÉ/MES
Qi = 11 CAFÉ/DÍA
CAFÉ BOMBON
Qi = 4,693 CAFE/AÑO
Qi = 391 CAFÉ/ MES
Qi = 13 CAFÉ/ DÍA
HELADO DE CAFÉ
Qi = 3,096 CAFÉ/AÑO
Qi = 258 CAFÉ/ MES
Qi = 9 CAFÉ/ DÍA
3.3INGENIERIA DEL PROYECTO
3.3.1 Información Técnica (Especificaciones)
3.3.2 Proceso de Productivo
Referencia
Si tienes cafetera puedes utilizar la
varilla de vapor directamente sobre la
leche fría. Es posible que las
proporciones no queden exactamente
iguales. Nuestra recomendación que el
desvío siempre sea a favor del café.
CAFÉ AMERICANO
SUBTOTAL 1,960
SUBTOTAL 4,150
DEPRECIACION
DEPRECIACIÓN DEPREC.
MAQUINARIA PRECIOS COTIZADOS %
ANUAL MENSUAL
COCINA INDUSTRIAL 3,000 10 300 25.00
Máquina de café 2,600 10 260 21.83
MOBILIARIO
REFRIGERADOR 2,000 10 200 16.67
MOSTRADOR 200 10 20 1.67
FREGADEROS 300 10 30 2.50
ANAQUELES 500 10 50 4.17
MESA INOXIDABLE 300 10 30 2.50
CAJA REGISTRADORA 3,000 10 300 25.00
HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS
MENORES(ENSERES)
JARRA MEDIDORA 10 10 1 0.08
CUPS-CUCHARA MEDIDORA 10 10 1 0.08
BATIDORA 300 10 30 2.50
Taza medidora 10 10 1 0.08
EQUIPOS DIVERSOS
Computadora 2,500 10 250 20.83
SUBTOTAL 122.91
TOTAL COSTOS FIJOS 6,232.91
CFU = 9.46
COSTO UNITARIO
COSTOS UNITARIOS CAFÉ CON LECHE CAFÉ AMERICANO CAFÉ BOMBON HELADO DE CAFE
COSTO VARIABLE UNITARIO 4.50 2.80 5.00 5.00
COSTO FIJO UNITARIO 9.46 9.46 9.46 9.46
COSTO UNITARIO 13.96 12.26 14.46 14.46
Misión
Una empresa de elaboración de café artesanal, satisfacemos a los clientes de
nuestra localidad endulzando sus paladares con los mejores cafés, trabajando
a diario, probando y creando diversos tipos de sabores para que nuestros
clientes quedes satisfechos
Valores
CONFIANZA: Realizaremos nuestros labores , buscando satisfacer
a cada uno de nuestros clientes para que puedan observar lo cómodo y
puntual que es nuestro servicio
FODA
Fortaleza Debilidades
-Conocimiento en el campo -Deterioro de las máquinas
-Buena atención al cliente -Gasto de materia prima en caso de errores.
-Precio cómodo al alcance de los clientes -Falta publicidad
Amenazas
Oportunidad -Competencia
TitularCerón Albert
GerenteHerrera
Hugo
AsesoraBarrientos
Alexandra
SecretariaHilary
Gloria
4.3.1 LEGALES
OFICINAS REGISTRALES
TRÁMITE EN EL INDECOPI.
SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA
DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN
Una vez que nuestra La Minuta esté preparada, tendremos que contar con
éste documento para darle LEGALIDAD y FORMALIDAD a nuestra empresa
‘COFEE HC’’.
4.3.9 TRAMITAR LA LICENCIA MUNICIPAL
Licencia de Construcción:
Licencia de funcionamiento:
Carné de Sanidad.
Esto se tramita en la misma Municipalidad, para ello se lleva documentos
personales y dos fotos carné a color, allí toman la muestra de sangre y al día
siguiente se entrega el carné el costo es de S/ 16.20 soles, de no tenerlo el
Ministerio de Trabajo aplica una multa.
Laborales
Una vez inscrita la empresa con personería jurídica, deberá ser llevada el
libro de planillas de pago de remuneraciones al Ministerio de Trabajo el costo
actual es de S/ 30 soles.
Se solicita a ESSALUD o al Banco de la nación y se solicita los formularios para
la inscripción de los trabajadores, que se entregara debidamente llenado al
Banco.