PUNTOS A

N°

10

11
 PUNTOS APLICABLES E

ACCIONES
Pausa activa, A las 11, 16, 23 y 04 am para reevaluar la actividad que se esta
realizando con el fin de identificar cambios y controlar // pausas generadas también
por protocolo Tmert.

Realizar LV de manera aleatoria con el fin de controlar calidad de Ast en ejecución, en

la identificación de peligro y controles efectivos, dar feedback a trabajadores y
supervisores

Realizar entrenamiento con prueba escrita de conocimiento y entendimiento de

peligros/riesgos /ast a personal nuevo y a personal aleatorio.

Identificar las actividades con riesgos de alto potencial en matrices de riesgos, con
énfasis en controles efectivos

Mantener matriz y procedimiento para apoyar la generación de AST, los controles

deben conversar entre documentos

Se debe analizar y discutir los procedimientos con cada turno.1 procedimiento por mes

Una vez validado los procedimientos, se deben difundir.

Procedimiento deben estar disponible en terreno , bajo copia no controlada. De modo

se tener fácil acceso a la consulta.

Reunión área chica, Actividad de aseguramiento de recursos para cumplir las tareas
programadas y los imprevistos, participa APR, jefe operativo, supervisor ,ing senior,
planificador y bodega-pañol-técnicos. según sea la necesidad de análisis

Realizar equipos multidisciplinarios para la investigación de accidentes, establecer

lecciones aprendidas

Difundir y registrar a todos los niveles del área de mantención Mina los incidentes y
accidentes con énfasis en lecciones aprendidas.
PUNTOS APLICABLES EMPRESAS

FRECUENCIA ESTADO OBSERVACIONES

diario Realizado

semanal Realizado se cumple con nuestros controles Gembas

se realizarán un día del FDS capacitación con toma

mensual
de conocimiento (30min) sólo día por Ssoma

semestral Realizado se realiza semestralmente

Implementar en archivadores de IG de pañol las

diario
matrices

se cumple con el programa de difusión de IG con

mensual En proceso toma de conocimiento (02 IG por mes) Andrés y José
deben levantar las mejoras de estos
Esta actividad se cumple con el punto 6 (respaldo en
cada vez
R-001)

se cumple con los archivadores en pañol. Se deben

siempre Realizado
mantener actualizados

cada vez Realizado

cada vez

cada vez
 CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE