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ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE


PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Fsicos
Administracin de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

EXTERNO APOYO
INTERNO. APOYO

Recursos Fisicos Prestacin


de servicios generales

EXTERNO APOYO

Administracin de la Gestin
INTERNO APOYO
documental

Gestin del Talento Humano


INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
25 de agosto de 2016
ACTUALIZACIN
PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en bao, agua servida,


papel usado, envases de productos de
Agua, energa, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tner de
tintas
Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos


papel papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construccin, pintura.
escombros.

Condiciones de luz, ruido y confort


Poco bienestar en las instalaciones
trmico

Consumo de agua en bao, agua servida,


Consumo de agua en bao, agua servida,
Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas,


Vehiculo, combustile
aceites

Cartn(Cajas), cartulina (Carpetas),


Cartn usado, carpetas deterioradas.
plstico(Ganchos legajadores)

Escombros, polvo qumico, elementos


Instalaciones, extintores, elementos de
medicos usados, emisin de gases de
emergencia
combustin, material contaminado
PROCESO

FORMATO

IDE
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIN

Generacin de residuos de aparatos


elctricos y electrnicos RAEE

Uso de equipos elctricos: computadores,


faxes, iluminacin, cmaras de video Generacin de residuos especiales
luminarias

Consumo de energa elctrica

Consumo de papel
Uso de papel para labores de oficina

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (papel)
Consumo de energa elctrica por el uso
del microondas
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Consumo de alimentos Generacin de residuos de aparatos
elctricos y electrnicos (microondas)
Generacin de residuos convencionales
orgnicos

Generacin de olores por calentamiento de


alimentos

Generacin de olores por uso de baos

Generacin de residuos convencionales


no aprovechables

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (envases plsticos)

Uso de baos y cocineta


Uso de baos y cocineta

Consumo de agua

Generacin de agua servida


Generacin de residuos cortopunzantes
y/o con riesgo biologico
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Generacin de residuos convencionales
en el lugar de trabajo

Fugas o escapes de gas refrigerante


Mantenimiento de aire acondicionado
Generacin de residuos especiales
(envases de gas refrigerante)

Generacin de residuos de aparatos


Uso de fotocopiadoras, tner, cartuchos elctricos y electrnicos (tneres)

Consumo de energa elctrica


Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Uso de papel para fotocopias
Consumo de papel

Generacin de residuos de aparatos


Baja de bienes
elctricos y electrnicos RAEE
Generacin de residuos especiales y
escombros
Mantenimiento y reparaciones locativas
Generacin de residuos especiales (restos
y envases de pintura)

Intensidad lumnica

Condiciones propias de la instalacin


Ruido

Altas o bajas temperaturas

Uso de productos de limpieza Generacin de residuos convencionales


Agua usada para el aseo de las Consumo de agua
instalaciones, cafetera y baos

Generacin de agua servida


Consumo de agua
Preparacin y distribucin de bebidas
Consumo de energa elctrica
calientes
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Recoleccin de residuos
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
Uso de EPP
aprovechables
Generacin de emisiones atmosfricas
Generacin de aceites usados

Generacin de residuos especiales (filtros,


Administracin del parque automotor llantas, etc.)
(Mantenimiento y lavado de vehiculos)
Derrames (posibles derrames de aceites y
lquidos de frenos, y dems
sustancias qumicas de los vehculos)

Generacin de residuos convencionales


aprovechables.
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables.
Manipulacin e intervencin de archivo
Acumulacin y dispersin de material
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
fumigacin de archivo

Generacin de emisiones

Atencin de emergencia Generacin de residuos especiales y


escombros

Consumo de agua
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA INTEGR

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS


IDENTIFICACIN
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIN
OPERACIN
ACTIVIDADES

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE ANORMAL Contaminacin atmosfrica

CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Contaminacin atmosfrica
CONTROLABLE NORMAL Contaminacin agua y suelo

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

CONTROLABLE EMERGENCIA Contaminacin de agua y suelo

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de agua y suelo

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminacin atmosfrica

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua


DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

SPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


EVALUACIN

FRECUEN
IENTAL
SEVERIDAD

ASP. LEGAL
COBERTUR

DURACIN

EAA
CAA

CIA
A
CARCTER
(+ / -)

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 1 3 1 2 7.0 1 7.0
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.5 2.5

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0


CDIGO

VERSIN

UACIN
CONTROLES

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL


ELIMINACIN SUSTITUCIN
INGENIERIA

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sensores de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
oficinas

Asignacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A cdigo para control
de impresiones

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sistema de
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores
Sistema de
SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Se solicita el
SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a
luminarias led

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Mantenimiento
preventivo.
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A
Inspeccin pre
operacional

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


ASFT17

CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental computadores y perifricos

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental luminarias

Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral


Indicador ambiental hasta las seis de la tarde

Campaa ambiental, Circular


Programa iintegral de Gestin ambiental
Eficiencia administrativa Cero
Indicador ambiental
Papel

Programa integral de Gestin ambiental Punto de segregacin.


Indicador ambiental Entregar a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral
Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental, concurso
Indicador ambiental nios funcionarios
Campaa ambiental, concurso
Programa integral de Gestin ambiental
nios funcionarios

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo

Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental

N/A N/A

N/A N/A

Punto de segregacin,
Programa integral de Gestin ambiental
entregar a consorcio de aseo

Punto de segregacin entregar


Programa integral de Gestin ambiental
a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas


Programa integral de gestin ambiental Instalacin de guardianes

Campaa SOL N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Gestin del riesgo laboral Inpeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico Planos redes hidraulicas


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental. N/A


Revisin tecno mecnica y de gases N/A
Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Elementos de Proteccin personal N/A

Programa integral de gestin ambiental N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A


ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE


PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Fsicos
Administracin de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

EXTERNO APOYO

Recursos Fisicos Prestacin


INTERNO. APOYO
de servicios generales
Recursos Fisicos Prestacin
INTERNO. APOYO
de servicios generales

Gestin del Talento Humano


INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
25 de agosto de 2016
ACTUALIZACIN
PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en bao, agua servida,


papel usado, envases de productos de
Agua, energa, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tner de
tintas
Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos


papel papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construccin, pintura.
escombros.

Condiciones de luz, ruido y confort


Poco bienestar en las instalaciones
trmico

Consumo de agua en bao, agua servida,


Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
Consumo de agua en bao, agua servida,
Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Escombros, polvo qumico, elementos


Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisin de gases de
emergencia
combustin
PROCESO

FORMATO

IDE
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIN

Generacin de residuos de aparatos


elctricos y electrnicos RAEE

Uso de equipos elctricos: computadores,


faxes, iluminacin, cmaras de video Generacin de residuos especiales
luminarias

Consumo de energa elctrica

Consumo de papel
Uso de papel para labores de oficina

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (papel)
Consumo de energa elctrica por el uso
del microondas
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Consumo de alimentos Generacin de residuos de aparatos
elctricos y electrnicos (microondas)
Generacin de residuos convencionales
orgnicos

Generacin de olores por calentamiento de


alimentos

Generacin de olores por uso de baos

Generacin de residuos convencionales


no aprovechables

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (envases plsticos)
Uso de baos y cocineta
Uso de baos y cocineta

Consumo de agua

Generacin de agua servida


Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Generacin de residuos convencionales
en el lugar de trabajo

Fugas o escapes de gas refrigerante


Mantenimiento de aire acondicionado
Generacin de residuos especiales
(envases de gas refrigerante)

Generacin de residuos de aparatos


Uso de fotocopiadoras, tner, cartuchos elctricos y electrnicos (tneres)

Consumo de energa elctrica


Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Uso de papel para fotocopias
Consumo de papel

Generacin de residuos de aparatos


Baja de bienes
elctricos y electrnicos RAEE
Generacin de residuos especiales y
escombros
Mantenimiento y reparaciones locativas
Generacin de residuos especiales (restos
y envases de pintura)

Intensidad lumnica

Condiciones propias de la instalacin


Ruido

Altas o bajas temperaturas

Uso de productos de limpieza Generacin de residuos convencionales


Agua usada para el aseo de las Consumo de agua
instalaciones, cafetera y baos

Generacin de agua servida


Consumo de agua
Preparacin y distribucin de bebidas
Consumo de energa elctrica
calientes
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Recoleccin de residuos
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
Uso de EPP
aprovechables

Generacin de emisiones

Atencin de emergencia Generacin de residuos especiales y


escombros

Consumo de agua
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA INTEGR

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS


IDENTIFICACIN
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIN
OPERACIN
ACTIVIDADES

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE ANORMAL Contaminacin atmosfrica

CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminacin atmosfrica

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua


DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

SPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


EVALUACIN

FRECUEN
IENTAL
SEVERIDAD

ASP. LEGAL
COBERTUR

DURACIN

EAA
CAA

CIA
A
CARCTER
(+ / -)

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0


CDIGO

VERSIN

UACIN
CONTROLES

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL


ELIMINACIN SUSTITUCIN
INGENIERIA

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sensores de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
oficinas

Asignacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A cdigo para control
de impresiones

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sistema de
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores
Sistema de
SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Se solicita el
SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a
luminarias led

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


ASFT17

CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental computadores y perifricos

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental luminarias

Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral


Indicador ambiental hasta las seis de la tarde

Campaa ambiental, Circular


Programa iintegral de Gestin ambiental
Eficiencia administrativa Cero
Indicador ambiental
Papel

Programa integral de Gestin ambiental Punto de segregacin.


Indicador ambiental Entregar a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral
Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental, concurso
Indicador ambiental nios funcionarios
Campaa ambiental, concurso
Programa integral de Gestin ambiental
nios funcionarios

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo

Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental

N/A N/A

N/A N/A

Punto de segregacin,
Programa integral de Gestin ambiental
entregar a consorcio de aseo

Punto de segregacin entregar


Programa integral de Gestin ambiental
a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico N/A


Campaa SOL N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Gestin del riesgo laboral Inpeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A


ANALISIS.

ANALISIS DEL CONTEXTO TIPO DE


PROCESO
MACROPROCESO

TODOS LOS
INTERNO TODOS LOS PROCESOS
MACROPROCESOS
INTERNO APOYO

INTERNO APOYO

Recursos Fsicos
Administracin de los bienes
de consumo y devolutivos

EXTERNO APOYO

EXTERNO APOYO

INTERNO. APOYO
INTERNO. APOYO

Recursos Fisicos Prestacin


de servicios generales

EXTERNO APOYO

Administracin de la Gestin
INTERNO APOYO
documental

Gestin del Talento Humano


INTERNO Y EXTERNO APOYO
Brigada

FECHA ULTIMA
25 de agosto de 2016
ACTUALIZACIN
PROCESO

FORMATO

ANALISIS.
ETAPAS

ENTRADA SALIDAS

Consumo de agua en bao, agua servida,


papel usado, envases de productos de
Agua, energa, aire, productos de aseo,
aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
papel sanitario, papel para impresiones.
ruido, residuos aprovechables, tner de
tintas
Tanques de gas refrigerante Envases de tanques de gas refrigerante

Fotocopiadora, tner, cartuchos, tintas, Residuos de tintas, equipos obsoletos


papel papel usado

herramientas obsoletas.
Herramientas, EPP, materiales de
EPP contaminados, envases pintura,
construccin, pintura.
escombros.

Condiciones de luz, ruido y confort


Poco bienestar en las instalaciones
trmico

Consumo de agua en bao, agua servida,


Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
Consumo de agua en bao, agua servida,
Agua, energa, aire, productos de aseo, papel usado, envases de productos de
papel sanitario. EPP aseo, envoltorios no reciclables, polvo,
ruido, residuos aprovechables.

Vehiculo obsoleto, repuestos, llanatas,


Vehiculo, combustile
aceites

Cartn(Cajas), cartulina (Carpetas),


Cartn usado, carpetas deterioradas.
plstico(Ganchos legajadores)

Pesticidas Envases de pesticidas


Equipos de milcrofilmacion, archivo Rollos de microfilmacin

Escombros, polvo qumico, elementos


Instalaciones, extintores, elementos de
medico usados, emisin de gases de
emergencia
combustin
PROCESO

FORMATO

IDE
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
DESCRPCIN

Generacin de residuos de aparatos


elctricos y electrnicos RAEE

Uso de equipos elctricos: computadores,


faxes, iluminacin, cmaras de video Generacin de residuos especiales
luminarias

Consumo de energa elctrica

Consumo de papel
Uso de papel para labores de oficina

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (papel)
Consumo de energa elctrica por el uso
del microondas
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Consumo de alimentos Generacin de residuos de aparatos
elctricos y electrnicos (microondas)
Generacin de residuos convencionales
orgnicos

Generacin de olores por calentamiento de


alimentos

Generacin de olores por uso de baos

Generacin de residuos convencionales


no aprovechables

Generacin de residuos convencionales


aprovechables (envases plsticos)
Uso de baos y cocineta
Uso de baos y cocineta

Consumo de agua

Generacin de agua servida


Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Generacin de residuos convencionales
en el lugar de trabajo

Fugas o escapes de gas refrigerante


Mantenimiento de aire acondicionado
Generacin de residuos especiales
(envases de gas refrigerante)

Generacin de residuos de aparatos


Uso de fotocopiadoras, tner, cartuchos elctricos y electrnicos (tneres)

Consumo de energa elctrica


Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Uso de papel para fotocopias
Consumo de papel

Generacin de residuos de aparatos


Baja de bienes
elctricos y electrnicos RAEE
Generacin de residuos especiales y
escombros
Mantenimiento y reparaciones locativas
Generacin de residuos especiales (restos
y envases de pintura)

Intensidad lumnica

Condiciones propias de la instalacin


Ruido

Altas o bajas temperaturas

Uso de productos de limpieza Generacin de residuos convencionales


Agua usada para el aseo de las Consumo de agua
instalaciones, cafetera y baos

Generacin de agua servida


Consumo de agua
Preparacin y distribucin de bebidas
Consumo de energa elctrica
calientes
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
aprovechables
Recoleccin de residuos
Generacin de residuos convencionales
aprovechables
Generacin de residuos convencionales no
Uso de EPP
aprovechables
Generacin de emisiones atmosfricas
Generacin de aceites usados

Generacin de residuos especiales (filtros,


Administracin del parque automotor llantas, etc.)
(Mantenimiento y lavado de vehiculos)
Derrames (posibles derrames de aceites y
lquidos de frenos, y dems
sustancias qumicas de los vehculos)

Generacin de residuos convencionales


aprovechables.
Manipulacin e intervencin de archivo Generacin de residuos convencionales no
(eliminacin y seleccin de archivo) aprovechables.
Acumulacin y dispersin de material
particulado y microorganismos
Residuos de envases de insecticidas por
Fumigacin de archivo
fumigacin de archivo
Microfilmacin de archivo Liquidos de revelado

Generacin de emisiones

Atencin de emergencia Generacin de residuos especiales y


escombros

Consumo de agua
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA INTEGR

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS


IDENTIFICACIN
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CAPACIDAD DE CONTROL O
CONDICIONES DE
INFLUENCIA SOBRE LAS DESCRIPCIN
OPERACIN
ACTIVIDADES

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE ANORMAL Contaminacin atmosfrica

CONTROLABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento de recursos

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

INFLUENCIABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin del agua


CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento del recurso agua
CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario


CONTROLABLE NORMAL Contaminacin atmosfrica
CONTROLABLE NORMAL Contaminacin agua y suelo

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de Aire, agua, suelo.

CONTROLABLE EMERGENCIA Contaminacin de agua y suelo

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Agotamiento vida til relleno sanitario

CONTROLABLE NORMAL Afectacin a la salud

CONTROLABLE NORMAL Contaminacin de agua y suelo


INFLUENCIABLE ANORMAL Contaminacin de agua y suelo

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Contaminacin atmosfrica

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento vida til relleno sanitario

INFLUENCIABLE EMERGENCIA Agotamiento del recurso agua


DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

SPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


EVALUACIN

FRECUEN
IENTAL
SEVERIDAD

ASP. LEGAL
COBERTUR

DURACIN

EAA
CAA

CIA
A
CARCTER
(+ / -)

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 1 1 1 1 4.0 1 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0

(-) 3 3 3 2 11.0 0.5 5.5

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 1 1 1 2 5.0 1 5.0

(-) 2 3 2 2 9.0 1 9.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 3 3 2 10.0 1 10.0
(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0

(-) 1 2 2 2 7.0 1 7.0


(-) 1 3 1 2 7.0 1 7.0
(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9

(-) 3 3 3 2 11.0 0.1 1.1

(-) 3 1 3 2 9.0 0.1 0.9

(-) 2 2 2 2 8.0 0.5 4.0

(-) 2 2 2 2 8.0 1 8.0

(-) 1 1 1 2 5.0 0.5 2.5

(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5


(-) 1 1 1 2 5.0 0.1 0.5

(-) 2 3 2 2 9.0 0.1 0.9

(-) 3 2 3 2 10.0 0.1 1.0

(-) 2 3 3 2 10.0 0.1 1.0


CDIGO

VERSIN

UACIN
CONTROLES

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CONTROL


ELIMINACIN SUSTITUCIN
INGENIERIA

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sensores de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A movimiento en
oficinas

Asignacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A cdigo para control
de impresiones

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Sistema de
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores
Sistema de
SIGNIFICATIVO N/A N/A extraccin de
olores

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Se solicita el
SIGNIFICATIVO N/A N/A cambio a
luminarias led

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


El edificio cuenta
con sistema de
recirculacin de
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A aguas lluvias para
el suministro de
agua en las
unidades sanitarias

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

Mantenimiento
preventivo.
NO SIGNIFICATIVO N/A N/A
Inspeccin pre
operacional

SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

MUY SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A

NO SIGNIFICATIVO N/A N/A N/A


ASFT17

CONTROLES
OBSERVACIONES
CONTROL
ADMINISTRATIVO

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental computadores y perifricos

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo


Indicador ambiental luminarias

Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral


Indicador ambiental hasta las seis de la tarde

Campaa ambiental, Circular


Programa iintegral de Gestin ambiental
Eficiencia administrativa Cero
Indicador ambiental
Papel

Programa integral de Gestin ambiental Punto de segregacin.


Indicador ambiental Entregar a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental Indicacin de trabajo laboral
Indicador ambiental hasta las seis de la tarde
Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental, concurso
Indicador ambiental nios funcionarios
Campaa ambiental, concurso
Programa integral de Gestin ambiental
nios funcionarios

Programa integral de Gestin ambiental Programa pos consumo

Programa integral de Gestin ambiental Campaa ambiental

N/A N/A

N/A N/A

Punto de segregacin,
Programa integral de Gestin ambiental
entregar a consorcio de aseo

Punto de segregacin entregar


Programa integral de Gestin ambiental
a cooperativa
Programa integral de Gestin ambiental N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico N/A


Campaa SOL N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Programa integral de Gestin ambiental N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental
proveedores

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Gestin del riesgo laboral Inpeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Gestin del riesgo laboral Inspeccin de areas

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Conexin a la red de alcantarillado publico


Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Programa integral de Gestin ambiental. N/A
Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores
Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Programa integral de Gestin ambiental. N/A


Revisin tecno mecnica y de gases N/A
Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Seleccin y evaluacin de proveedores N/A

Programa integral de Gestin ambiental. N/A

Seleccin y evaluacin de
Programa integral de Gestin ambiental.
proveedores

Elementos de Proteccin personal N/A

Programa integral de gestin ambiental N/A


Programa integral de gestin ambiental N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A

Plan de emergencias y contingencias N/A


Analiais de c Macroproseso
EXTERNO MISIONAL
INTERNO APOYO
ESTRATEGICO

TODOS LOS PRO


EVALUACIN
PROCESOS
Administracin del Sistema Integrado de Gestin
Planes de Mejoramiento
Formulacin, Implementacin y Evaluacin de Polticas Institucionales

Formulacin, Implementacin y Evaluacin de Planes Institucionales

Elaboracin, Implementacin y Evaluacin de Estudios y Proyectos Institucionales


Diseo e Implementacin de Metodologas e Instrumentos de Inspeccin, Vigilancia y Control
Comunicacin Informativa
Medios de Comunicacin
Comunicacin Organizacional
Habilitacin y Autorizacin de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB
Evaluacin de los Riesgos de la Operacin de los Sujetos Vigilados
Asesora y Acompaamiento a los Sujetos Vigilados y Entes de Control
Auditora Integral a los Sujetos Vigilados
Identificacin y Seguimiento de Liquidaciones Voluntarias
Gestin del Procedimiento Administrativo
Adopcin y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales
Evaluacin y Aprobacin de Acuerdos de Reestructuracin
Administracin de Justicia dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS
Resolucin de Conflictos derivados de las Obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSS
Gestin de la Participacin Ciudadana del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS
Gestin de Atencin al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS
Representacin Judicial y Extrajudicial
Representacin Judicial en Tutelas
Conceptos y Asesora Jurdica
Cobro Persuasivo y por Jurisdiccin Coactiva
Gestin Presupuestal
Gestin Contable
Gestin de Tesorera
Gestin de Cartera
Gestin de Tasa
Administracin de los Bienes de Consumo y Devolutivos
Prestacin de Servicios Generales
Administracin de Personal
Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo
Bienestar Social y Estmulos
Fortalecimiento de Competencias
Evaluacin de Desempeo
Administracin de la Gestin Documental
Gestin Precontractual
Gestin Contractual
Gestin Postcontractual
Administracin de la Infraestructura Tecnolgica
Seguridad de la Informacin
Actuaciones Disciplinarias
Auditoras Integrales de Gestin
Seguimiento a la Gestin Institucional
COMPONENTE AMBIENTAL CAPACIDAD CONTROL CONDICION CARCTER
AIRE CONTROLABLE NORMAL (+)
AGUA INFLUENCIABLE ANORMAL (-)
SUELO EMERGENCIA
AIRE, AGUA,
SUELO
FLORA
FAUNA
HUMANO SOCIAL
HUMANO ECONOMICO
HUMANO CULTURAL
HUMANO SALUD

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