MATRIX DE ACTIVIDADES DE ALMACEN DE AVIOS ATE
ELEMENTOS
IT PROCESO
A RECEPCION COMPRA LOCAL
B RECEPCION IMPORTACION
C RECEPCION TRANSFERENCIAS
(TRASLADOS INTERPLANTAS)
D RECEPCION DE NOTAS INTERNAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MONTACARGUIS
IT DESCRIPCION DE ACTIVIDADES responsible ACTIVIDADES Distancia Tiempo (Min)
DOCUMENTO DOCUMENTO
ECONOMATO
DIGITADOR
INGRESO GENERADOS
OPERARIO
REPUESTOS
ACABADOS
EQUIPOS
TRANSFER
CHOFER
COSUTRA
AVIOS SV
PRENDA
USADO
MERMA
CAJAS
HILOS
(Mts) Minimo Maximo
TELA
TA
1 Se autoriza el ingreso del proveedor JEFE DE ALMACEN 1 √ √ √ √ OC, GR Proveedor Parte de Ingreso, MEMO
Operario Almaen
2 Revision de Oc y GR , verificar en sistema AFI (Recepcion) 1 √ √ √ √
Revision de OC y GR del proveedor, verificando todos los
datos necesarios, en caso de encontrarse observaciones
debe comunicarse a los responsables , de acuerdo al Operario Almaen
*** procedimiento establecido. (Recepcion) 1 √ √ √ √
Validacion en balanza para Pesado Camion (Solo si se Operario Almaen
3 requieren control por PESO) (Recepcion) 1 B √ √ Ticket de Balanza
4 Descarga de Fisico Proveedor 1 1 M √ √ √ √
Revision Documento Vs Fisico (Validacion de Bultos y Operario Almaen
5 Colocar referencia de GR u OC en Bultos) (Recepcion) 1 √ √ √ √
Operario Almaen
6 Validacion en balanza, en caso necesario Pesado x Items (Recepcion) 1 B √ √ √
Operario Almaen
7 Firma, Sellado y Entrega de Cargos de GR al proveedor (Recepcion) 1 √ √ √ √
Se emite informe a areas de llegada de OC para su recojo,
8 via correo Digitador 1 √ √ √ √
9 Generacion e Impresión de Parte de Ingreso en Sistema Digitador 1 √ √ √ √
Impresión MEMO y envio de Cargos para area de
10 Contabilidad Digitador 1 √ √ √ √
11 Archivo de GR (ordenado por correlativo y periodo) Digitador 1 √ √ √ √
Se autoriza el ingreso del proveedor de carga y del agente
1 de seguro y/o agente aduanero 1 √ √ √
2 Revision de GR transporte, copia DUA 1 √ √ √ DUA Copia Verde
3 Validacion en balanza, en caso necesario Pesado Container 1 B √ √ √ GR trasportista
4 Descarga de Fisico 1 1 M √ √ √
Revision Documento Vs Fisico (Validacion de Bultos y
5 Colocar referencia de GR u OC en Bultos) 1 √ √ √
6 Firma, Sellado y Entrega de Cargos de GR al proveedor 1 √ √ √
Se Informa al area solicitante de llegada de OC para su
7 recojo 1 √ √ √
Solicitar al Area de Importaciones, Nro's OC y PLANILLA DE
8 COSTO 1 √ √ √
9 Generacion e Impresión de Parte de Ingreso en Sistema 1 √ √ √
Impresión MEMO y entrega de Cargos para areas de
10 Contabilidad e Importaciones 1 √ √ √
11 Archivo de GR (ordenado por correlativo y periodo) 1 √ √ √
Chofer interplantas da aviso al area correspondiente para
1 la recepcion de carga 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Chofer entrega GR a vigilancia para Sellado y Entrega de
2 Cargos de GR (Copia destinatario) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Revision de GR de traslado (Textimax Serie 013 / Estrada
3 Serie 100 / Aragon Serie 019) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Descarga de Fisico 1 1 M √ √ √ √ √ √ √ √ √
Revision Vs Fisico (Validacion de Bultos y Colocar referencia
5 de GR u OC en Bultos) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Chofer hace Firmar y entrega de Cargos de GR al area
6 destino. 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Se Registra la Confirmacion de la GR en Sistema (caso de
7 Avios / Tela /Prendas / Materiales de Trabajo Compradas) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 Archivo de GR (ordenado por correlativo y periodo) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Se recibe Nota Interna del area despachador (Caso Saldo
1 Prendas Packing + Movimientos Nota Sistema) 1 √ √
2 Revision Documento Vs Fisico (Validacion por Bultos) 1 √ √
3 Firma, Entrega de Cargos de Nota Interna al area destino. 1 √ √
Se Registra la Confirmacion de Nota Interna en Sistema
4 (caso de saldo Prendas) 1 √
D RECEPCION DE NOTAS INTERNAS

Archivo de Notas Internas (ordenado por correlativo y

5 periodo) 1 √ √
Se emite Nota Interna de Devolucion (colocando el detalle
1 Articulo, unidad de medida, Cantidades, Op.) 1 √
2 Revision Documento Vs Fisico (Validacion de Bultos) 1 √
E DEVOLUCION DE NOTAS
CONSUMO Se Registra en sistema nota de devolucion (Motivo
3 DEVOLUCION CONSUMO) 1 √
Archivo de Notas Internas (ordenado por correlativo y
4 periodo) 1 √
1 Colocar el Fisico en Coches/ Carretillas o Parihuelas 1 1 M √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Traslado de fisico al almacen 1 1 M √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Identificar materiales cada bulto con su codigo de sistema
según GR. y/o OC (Obtener los Codigos de Compra /
3 Inventario) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Armar la Cartilla de Avios por Op's tomando una muestra
de cada material especificado en requerimiento de
produccion del sistema multitex (Solo en caso de AVIOS
4 COSTURA / ACABADOS / HILOS) 1 √ √ √
ALMACENAMIENTO Anexar la aprobacion comercial (Solo en caso de AVIOS
F (IDENTIFICACION,ROTULACION Y 5 COSTURA / TRANSFER / ACABADOS / HILOS) 1 √ √ √ √
UBICACION)
Almacenamiento en Anaqueles (Ubicación de material en
6 zona definida) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Rotulacion del fisico en Ubicación definida, especificando

e identificando x codigo de sistema / Descripcion / UndMed
y/o Op's , (en caso AVIOS COSTURA/ ACABADO/ TRANSFER/
CAJA: Codigo, Articulo, UndMed, OP, OC ; en caso de
SALDO PRENDAS: anota Nro Packing; en caso HILO anota
Op, Color Hilo, Partida, Cantidad Conos, Peso; en caso
7 TELA anota OR, Color, Partida, Cantidad Mts, Peso) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Impresión de Hoja de Requerimiento x Op. (Multitex),
1 1 √ √ √ √ √
Se inicia el conteo armandolo en paquetes estandarizados
para facilitar control, (en COSTURA por OpxColor y/o
CortexTalla en paquetes de 500 und. // en ACABADO por
OpxColor y Talla en paquetes de 200 Und // en TRANSFER
por OPxCOLOR y Talla en paquetes de 100 Und. // en HILO
y TELA se arma los paquetes x Op y Color // en REPUESTO /
ECONOMATO / CAJAS desde compra esta estandarizado. //
en SALDO PRENDA se arma lotes de 10 Prendas.)
NOTA se debe considerar que para los despachos de
PREPARACION FISICA materiales para el area de costura se define el
G (HABILITADO DE MATERIALES requerimiento al Programado y en caso de acabados se
PARA CONSUMO) 2 define al Pedido 100%) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Validacion por pesado (para materiales como

Hilos/Botones/ Broche/ Twill/ HT/ Price ticket/Tela /
3 Merma) 1 B √ √ √ √ √

Emision de Nota de Consumo, especificando detalle de

articulos, Cantidades, Unidad Medida, Peso, Bultos, Op x
4 Corte. 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Almacenamiento en Anaqueles (Ubicación de Preparado en

zona definida:
5 Entrega ZONA
de Fisico AVIOS HABILITADOS)
Preparado al personal del area solicitante, 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
haciendole firmar la Nota de Consumo emitida (Formato
1 manual) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Traslado de fisico al area solicitante 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
DESPACHO INTERNOS
H (CONSUMOS) Se Registra la Nota de Consumo (Motivo SALIDA a PLANTA),
3 se imprime el parte del sistema 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Se archivan documentos en File de Consumos, formato

4 Manual + parte del sistema 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Se Registra el movimiento de salida (Motivo

2 TRANSFERENCIAS), en zona habilitado 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Impresión de GR Traslado y Firma autorizada 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Carga de Material al Vehiculo y entrega de GR al Chofer 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
DESPACHO TRASLADOS
I (TRANSFERENCIAS) Chofer Firma y Entrega de Cargos de GR al area de
5 vigilancia para sellado 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Chofer conduce vehiculo trasladando la carga al otro
6 almacen 1 C √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Se archivan documentos en File de Consumos, formato

7 Manual + copia de GR. (Serie 017 Planta Ate) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Comprobar la realizacion de los preparativos y
1 ordenamiento de fisico (identificacion y habilitado general) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Comprobar la realizacion de toda Transaccion en el sistema

o kardex excell (NOTAS DE INGRESO, CONFIRMACIONES,
NOTAS DE CONSUMO, EMISION DE GR, NOTAS DE
2 DEVOLUCION) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Se saca un reporte de saldo a la fecha de corte 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
J INVENTARIOS Se realiza la validacion Reporte Vs Fisico, anotando toda
4 diferencia en caso de encontrarse. 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Revision de Diferencias de Inventario: 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
J INVENTARIOS

6 Correccion de Diferencias (RECONTEO, AJUSTES) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 Impresión y Firma de Reporte de Saldo Corregido 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Comunicación de Resultados de Inventario. a jefatura
8 correspondiente 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
PROBLEMAS FRECUENTES EN ALMACEN

ITEM DESCRIPCION CAUSA EFECTO

Digitador no revisa
1 Reproceso x Mala emision de GR GR Incorrecta emision de GR
Acumulacion de Pedidos Pendientes de Demora en Entrega de Pedidos
2 Entrega Desbalance de Linea Avios a produccion
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PROCESO TIPO M FRECUENCIA

DESPACHO

PREPARACION