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$6.111
45675725
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$144.026 $3.286
06/12/2022

$172.500 $19.077

$0 0 178 132 -46

12/12/2022 13/12/2022 $172.500

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CL 33B # 18B3 - 46 DPL DT829 CL 33B # 18B3 - 46 DPL DT829
MILENA RAQUEL OROZCO GOMEZ
URB. VIRGEN DEL CARMEN BARANOA
Usuario o suscriptor
URB. VIRGEN DEL CARMEN ATLÁNTICO
MILENA RAQUEL OROZCO GOMEZ
BARANOA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 1
NIU: 19836095

Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 08/11/2022 Fecha Lectura Actual: 06/12/2022 Días Facturados: 28
Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh)
Consumo activa 836,2291 132 $110.382,24 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 501,7375 132 -$66.229,35 132
12226598-MCA54 ENERGÍA ACTIVA 1717 1585 1

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: No registró observación

44.153 1.577
Itinerario 390 de la ruta 121504
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

227010
162 149 142 161 165 178 132

4,71

121504 91215040390

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es

perjudicial para tu bolsillo

0 7147169
12/12/2022
8010572776 MILENA RAQUEL OROZCO GOMEZ
$172.500 $172.500

(415)7709998310896(8020)80105727760000(3900)0000172500(96)20221212 (415)7709998310896(8020)80105727760000(3900)0000172500(96)20221212
 Consumo activa $110.382,24
7147169
Subsidio -$66.229,35

Cuota de Acuerdo a Plazos Energia $92.705,54 12/12/2022

AJUSTE MONETARIO $0,71

Cuota de Acuerdo a Plazos Materiales $4.433,05 13/12/2022

Ajuste Subsidio Nov-22 $2.734,23
$172.500

$172.500

$144.026 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0005864 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0138388 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000021 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0000207 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: INTERASEO S.A.S. E.S.P. - BARANOA TRNA: 0.0700344 V CRS: 0.00
NIT: 819.000.939-1 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0700344
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3 TC: 3724.60
Clase de Servicio:: RESID--EST_1 TLU: 973.47
Estrato: 1 TBL: 8995.30
TRT: 10987.03
Periodo de Facturación: NOVIEMBRE 2022
TDF: 3825.81 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 32548.597 2M3 TTL: 637.00 Diferimiento aseo COVID19 Cap $1.396,67
Subsidio: -13115.99700000000000000000000 TA: 3.46 Costo Fijo Aseo $7.531,35
Subsidio % : -45.000000 TOTAL: 29146.82 Costo Varible Aseo $8.499,31
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI) Cuota de Acuerdo a plazos Aseo $1.649,19
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0700 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 17416.11
MES 2: 17352.20
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 17312.32 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 17352.20
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente. SOMOS
UNIDADES RESIDENCIALES: 1 GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION DIAN 001091 DEL
MES 5: 17381.52
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0 30 DE JUNIO DE 2022
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 15/11/2022
Valor último pago: $187.310
$19.077 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $5.519,11 Financiaciones pendientes: 11
Cuota de Acuerdo a Plazos AP $592,07 Monto deuda Financiada: $398.663

Acuerdo Municipal:
No 074 DEL 26 DE DIC14
Contacto: 8789062
Correo Electrónico: operativabnoa@utapicol.com

$6.111
Documentos vencidos: 0
Cuota de Acuerdo a Plazos Tasa Seg Conv Ciudadana $285,88
Monto deuda vencida: $0
Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana $3.000,00

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$3.286 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$172.500 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E RappiPay
PSE Daviplata
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 294,4854 Circuito / Transformador: 0020-USIACURI Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP.
Transmisión: 46,1657 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 100W8N0000
Pérdidas: 185,2401
Grupo: 22
Restricciones: 34,4571
DIUG: 251,39 DIU: 35,80 FIUG: 192,00 FIU: 29,00
Distribución: 180,9692
Comercialización: 124,0303
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 841,9243 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_1205

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 865,3478