8008884170

1082332

$67.358
44149429
8008884170
$672.287 $0
13/11/2022

$761.950 $22.305

$0 0 774 826 52

19/11/2022 20/11/2022 $761.950

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CR 10 # CL 11 - 25 DPL AX1145 CR 10 # CL 11 - 25 DPL AX1145
MIGUEL S HENRIQUEZ
CENTRAL CIENAGA
Usuario o suscriptor
CENTRAL MAGDALENA
MIGUEL S HENRIQUEZ
CIENAGA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 3
NIU: 19204238

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 13/10/2022 Fecha Lectura Actual: 12/11/2022 Días Facturados: 30
Consumo activa 841,9243 826 $695.429,47
173 -$21.847,18 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 126,2843 826
00064977-MCA63 ENERGÍA ACTIVA 14023 13197 1

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: No registró observación

673.582 22.453
Itinerario 290 de la ruta 341511
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

211710
1056 1075 885 1052 926 774 826

27,53

341511 93415110290

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es

perjudicial para tu bolsillo

0 1082332
19/11/2022
8008884170 MIGUEL S HENRIQUEZ
$761.950 $761.950

(415)7709998310896(8020)80088841700000(3900)0000761950(96)20221119 (415)7709998310896(8020)80088841700000(3900)0000761950(96)20221119
 Consumo activa $695.429,47
1082332
Subsidio -$21.847,18

AJUSTE MONETARIO -$1,52 19/11/2022

Ajuste Subsidios Jun-22 -$1.991,00

Ajuste Subsidios Jul-22 $697,00 20/11/2022

$761.950

$761.950

$672.287 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0000000 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0000000 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000000 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0000000 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S. E.S.P.
TRNA: 0.0000000 V CRS: 0.00
NIT: 819.000.939-1 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0000000
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2 TC: 0.00
Clase de Servicio:: RESID--EST 3 TLU: 0.00
Estrato: 3 TBL: 2341.47
TRT: 13005.89
Periodo de Facturación: OCTUBRE 2022
TDF: 2797.06 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 38107.950 2M3 TTL: 0.00 Costo Fijo Aseo $22.305,00
Subsidio: 0.00000000000000000000000 TA: 0.00
Subsidio % : 0.000000 TOTAL: 18144.42

PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI)

ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0000 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 21621.00
MES 2: 21621.00
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 21621.00 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 21621.00
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente. SOMOS
UNIDADES RESIDENCIALES: 1 GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION DIAN 001091 DEL
MES 5: 20996.00
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0 30 DE JUNIO DE 2022
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 19/10/2022
Valor último pago: $736.080
$22.305 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $67.358,23 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $0

Acuerdo Municipal:
N.05/2003
Contacto: 18000110141
Correo Electrónico: reportedanoap@dolmen.co / www.dolmen.co

$67.358
Documentos vencidos: 0
Monto deuda vencida: $0

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$0 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$761.950 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E RappiPay
PSE Daviplata
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 294,4854 Circuito / Transformador: 1488-CIENAGA 4 Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP.
Transmisión: 46,1657 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 10144Y0000
Pérdidas: 185,2401
Grupo: 12
Restricciones: 34,4571
DIUG: 164,78 DIU: 16,10 FIUG: 134,00 FIU: 15,00
Distribución: 180,9692
Comercialización: 124,0303
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 841,9243 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
por la comision de regulación de energía y gas CREG
F_235

CU Calculado: 865,3478