8012047385

2250292

$43.000
46623453
8012047385
$228.652 $110.348
21/12/2022

$382.000 $0

$0 0 0 0 0

27/12/2022 28/12/2022 $382.000

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CR 57 CL 72 - 121 DPL CE7387 CR 57 CL 72 - 121 DPL CE7387
Sin definir GENTE CARIBE S.A
EL PRADO BARRANQUILLA
Usuario o suscriptor
EL PRADO ATLÁNTICO
Sin definir GENTE CARIBE S.A
BARRANQUILLA
Estrato / Clasificación: No resid. Comercial
NIU: 17229726

Fecha Lectura Anterior: 18/11/2022 Fecha Lectura Actual: 20/12/2022 Días Facturados: 32
Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
62037271-MC931 ENERGÍA ACTIVA 60 0

Consumo Calculado: ESTIMADO Novedad en Lectura: Se observa predio desocupado

0 0
Itinerario 280 de la ruta 112005
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

178900
0 0 0 0 0 0 0

0,00

112005 91120050280

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es

perjudicial para tu bolsillo

0 2250292
27/12/2022
8012047385 Sin definir GENTE CARIBE S.A
$382.000 $382.000

(415)7709998310896(8020)80120473850000(3900)0000382000(96)20221227 (415)7709998310896(8020)80120473850000(3900)0000382000(96)20221227
 AJUSTE MONETARIO $0,66
2250292
Interes Mora Sobretasa $34,51

Reconexion $228.617,00 27/12/2022

28/12/2022
$382.000

$382.000

$228.652 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

-----------------------------------------------------------------
En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
dan las condiciones establecidas en la regulación, las
compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
requerimientos establecidos en la regulación vigente. SOMOS
GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION DIAN 001091 DEL
30 DE JUNIO DE 2022

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 14/12/2022
Valor último pago: $3.201.200
$0 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $43.000,00 Financiaciones pendientes: 18
Monto deuda Financiada: $29.348

Acuerdo Municipal:
Estatuto Tributario Distrital Decreto Nº 0180 de 2010 ¿ compilado y renumerado por el Decreto Nº 011
Contacto: 3200055
Correo Electrónico: PQRalumbrado@gmail.com; atencionalciudadano@apbaq.

$43.000
Documentos vencidos: 0
Cuota de Acuerdo a Plazos Tasa Seg Conv Ciudadana $29.347,83
Monto deuda vencida: $0
Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana $81.000,00

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$110.348 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$382.000 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E RappiPay
PSE Daviplata
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 291,7045 Circuito / Transformador: 0704-OASIS 12 Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP.
Transmisión: 47,0988 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 100FBW0000
Pérdidas: 184,2475
Grupo: 12
Restricciones: 32,7597
DIUG: 164,78 DIU: 16,84 FIUG: 134,00 FIU: 11,00
Distribución: 180,4577
Comercialización: 123,3844
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 836,2291 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_1434

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 859,6526
 Enero-2023
Enero 3-23
Señor(a)
40742563
GENTE CARIBE S.A.
CR 57 72 -121 PÓLIZA:89475
Zona: Z01 - BQ/EL PRADO
1400073221
BARRANQUILLA
Dir. Envío: CR 57 72 -121

$ 12,461 $ 9,035 $ 41,662 $ 121,797 $ 0 $ 184,955

 DATOS DEL CLIENTE SERVICIO ACUEDUCTO
Acueducto/Zona/Barrio Poliza Dirección del Predio Descripción Conceptos Tarifa Factor Precio Cantidad/ Valor
Referencia Sub/Apo metros a pagar
BAQ/Z01 - BQ/EL PRADO 89475 CR 57 72 -121
Cargo fijo Comercial 7,788.00 60 % 12,460.80 1 12,461.00

DATOS DEL MEDIDOR

Marca Serial Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL DE 1/2" ALTAIR002-C11LA239517-RM 23/02/2012

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES FECHA DE LECTURA LECTURA (m3) CONSUMO
REAL
REAL/ESTIMADO:
Anterior 24/11/2022 4,302.00
PROMEDIO: 0
Actual 23/12/2022 4302.00
DÍAS CONSUMO: 29
CONSUMO DEL MES: 0 TOTAL ACUEDUCTO $ 12,461
VALOR
VALOR CONSUMO CONSUMO MES: $0 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
$ 0.00
DIARIO DE AGUA:
Descripción Conceptos Tarifa Factor Precio Cantidad/ Valor
HISTORIAL DE CONSUMO (m3) Referencia Sub/Apo metros a pagar
100
Cargo fijo Comercial 5,647.00 60 % 9,035.20 1 9,035.00
80
60
40
20
0

Jul.-22 Ago.-22 Sep.-22 Oct.-22 Nov.-22 Dic.-22 Ene.-23

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO($)
MESES Jul.-22 Ago.-22 Sep.-22 Oct.-22 Nov.-22 Dic.-22
TOTAL 0 0 0 0 0 0
DATOS DEL CONSUMO ASEO TOTAL ALCANTARILLADO $ 9,035
ACT. MED* USO Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 SERVICIO DE ASEO
TAFNA Ton C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descripción Conceptos Tarifa Factor Precio Precio Cantidad/ Valor
Referencia Sub/Apo DH metros a pagar
TRNA- Ton C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo fijo total Comercial 19,914.00 100 % 39.828,00 1.0000 39,828

TRRA- Ton C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Recol y transp Comercial 111,384.24 100 % 222.768,48 0.0059 1,314
Disposicion final Comercial 34,434.60 100 % 68.869,20 0.0059 406
TRA-D Ton C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lixiviados Comercial 1,666.99 100 % 3.333,98 0.0059 20
TOTAL ($) 42,342 41,176 41,290 41,316 41,422 41,662 Incentivo aprov gob Comercial 8,000.00 100 % 16.000,00 0.0059 94

TRBL: Toneladas de barrido y limpieza

por suscriptor
TRLU: Toneladas de limpieza urbana OPERADOR
por suscriptor TRIPLE A DE B/Q S.A. E. S.P.
TRNA: Toneladas de residuos NIT. 800. 135.913-1 TOTAL ASEO $ 41,662
no aprovechables FRECUENCIA DE ASEO
TAFNA: Toneladas de residuos no Actividad, cantidad, dias en la semana SERVICIO OTROS CONCEPTOS
aprovechables aforadas por suscriptor Recolección y transporte - 3 -Sá-Ma- Ju
TAFA: Toneladas de residuos aprovechables (Nocturno) Valor y cuota diferida Pendiente por factura
aforadas por suscriptor Actividad, cantidad, dias en la semana
Barrido y limpieza - 4 - Ma-Sá-Mi- Vi Diurno Descripción Conceptos Valor Cuota Cuota Saldo Pagado Valor
TRRA: Toneladas de rechazo del
aprovechamiento a pagar
TRA: Toneladas efectivamente Intereses de Mora 121,797
aprovechadas no aforadas por suscriptor
*1kg= 0.001 Ton
*1m3= 0.25 Ton
FACTURACIÓN A TERCEROS

TOTAL FACTURACIÓN A TERCEROS $0

CONVENIO DE PAGO

Cuotas vencidas 0
Valor cuotas vencidas 0
Facturas vencidas 0
Valor facturas vencidas 0 TOTAL OTROS CONCEPTOS $ 121,797
*Los precios contienen los valores de subsidio y aporte *Las cifras están sujetas al redondeo

SUBSIDIOS Y APORTES INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PAGOS Y DEUDA

Detalle Aporte Servicios Acued y Alcan INDIVIDUAL Pague hasta Ene 13-23
Servicio acueducto - 4,673 Clase de servicio Comercial Suspension a partir de Ene 14-23
Servicio alcantarillado - 3,388 Estrato socioeconómico Fecha ultimo pago 26/04/2021
Servicio aseo - 20,831 Unidades socioeconómicas 1 Último pago $ 4,845
TOTAL SUBSIDIO/APORTE - 28,892 Facturas vencidas 34
Deuda vencida acueducto $ 4,431,322
Deuda vencida aseo $ 2,685,308
Deuda anterior $ 0,00
Observaciones: Interés por mora 2.9%
Total Deuda
No. DE CUPÓN 3416808742
POLIZA 89475
PERIODO Enero-2023
TOTAL $ 7.301.585,00

(415)7707241493549 (8020)003416808742 (3900)0007301585

Total factura
No. DE CUPÓN 3416808743
POLIZA 89475
PERIODO Enero-2023
TOTAL $ 184.955,00
(415)7707241493549 (8020)003416808743 (3900)0000184955