Plantillas Respuesta Tickets

Plantilla 1 Tipo de trámite
Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que se detectó la siguiente inconsistencia:
XXXXXXXX Indicar inconsistencia XXXXXXXXXXXXXX
Te comparto los criterios a considerar para el tipo de trámite que solicitas:
1. Solo baja: Aplica solo para personal activo a la fecha, se tienen máximo 5 días hábiles para notificación al IMSS
(considerar cierre de registros por cálculo de nómina), caso contrario es extemporánea y requiere se adjunte
Vo.Bo. de Funcional (Karla de la Rosa).
2. Solo finiquito: Aplica solo para envío de simulación (máximo 3 previos por empleado) o contabilización de
finiquito, de acuerdo al STATUS seleccionado.
3. Baja y finiquito: Aplica para baja y finiquito, de acuerdo a los puntos 1 y 2.
STATUS. Seleccionar la opción de acuerdo al tipo de trámite solicitado:
a) Definitivo: Aplica para contabilizaciones, se debe adjuntar al ticket el finiquito simulado y formato
homologado.
b) Simulado: Aplica para previos de finiquito.
Procedemos al cierre del ticket, favor de generar una nueva solicitud en autoregistro con el formato correcto para
seguimiento.
Que tengas excelente día.
Plantilla 2 Falta de autorizadores WF

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que se detectó inconsistencia en los aprobadores configurados
del WF, comparto posiciones asignadas al día de hoy para la División.
XXXXXX Pegar pantalla de la transacción ZPAMXZ084 XXXXXXXXX
De acuerdo a la estructura del empleado, se debe levantar un ticket a Línea RH solicitando la actualización de la tabla.
Previo a la solicitud a Línea RH, se debe asegurar que el aprobador cuente con los siguientes permisos, mismos que
puedes validar en tu Mesa de Ayuda (Extensión 1111):
 Posición activa.
 Tener acceso a SAP.
 Creación del perfil asignado y tareas estándar creadas.
Procedemos al cierre del ticket, favor de generar una nueva solicitud en autoregistro una vez aplicados los cambios en la
tabla para seguimiento.
Plantilla 3 Error número de empleado y nombre

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que se detectó inconsistencia en el número y nombre del
empleado del formato contra lo registrado en SAP.
seguimiento.
Plantilla 4 Formato editado (combinaciones de baja)

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que el formato está alterado y se detectó inconsistencia en las
combinaciones solicitadas.
Recuerda que el motivo de baja, estatus de revisable, detalle y clase de terminación, deben coincidir de acuerdo a las
definidas por FEMSA.
seguimiento.
Plantilla 5 Error en fecha de baja

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que la fecha de baja indicada en el formato es incorrecta.
Recuerda que la fecha a considerar para el llenado del formato es la de su último día laborado, la cual se puede visualizar
en la PA20, Infotipo 0.
Ejemplo, en este caso la fecha de baja que debes colocar en el formato es 23.09.2021:
seguimiento.
Plantilla 6 Descuentos varios 2606

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que para captura del concepto 2606 Descuentos Varios, debe
traer adjunto al ticket tanto de simulación como de contabilización, la autorización del Funcional (Karla de la Rosa),
indicando el nombre del empleado e importe a descontar.
seguimiento.
Plantilla 7 Descuentos mayores al tope legal

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que el importe solicitado en el apartado Adeudos a considerar,
excede el tope legal permitido por la Ley.
seguimiento.
Plantilla 8 Incidencias/Descuentos en finiquito

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que se detectó la siguiente inconsistencia en las incidencias
adicionales a capturar.
Recuerda que para captura de Adeudos o Pagos a considerar, se deben cumplir los siguientes criterios:
Adeudos a considerar
 Ausentismos: Indicar fechas, CC Nóminas y concepto (falta injustificada, suspensión, suspensión de la relación
laboral, PSGS, PCGS). Para falta horas se debe indicar la cantidad. No mayor a un día antes de la baja.
 Descuentos: Indicar CC Nóminas e importe total a descontar. Tope legal.
Pagos pendientes a realizar
 Pagos: Indicar CC Nóminas, concepto y monto pendiente por bonos, suplencias, etc.
 Incentivos Prologistic: Indicar CC Nóminas, concepto y monto negativo pendiente.
 Tiempo extra: Indicar Infotipo, horas, fecha, carácter de imputación y CECO en caso de aplicar.
 Presencias: Descanso laborado/Festivo/Prima dominical, indicar CC nóminas, concepto, fecha, horas carácter
de imputación y CECO en caso de aplicar.
 Vales de despensa: Indicar importe de pago y concepto. Sólo aplica 1810 Despensa finiquito.
La carga de incidencias se realiza de la misma forma que en nómina, por lo tanto los conceptos autorizados y la forma de
reportar la información no cambian, favor de validar los catálogos autorizados en los formatos homologados.
seguimiento.
Plantilla 9 Ausentismos a futuro

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que se detectaron cargas a futuro de ausentismos. Recuerda
que la captura de ausentismos únicamente se aplica hasta un día antes de la fecha de baja del formato, de acuerdo a su
horario de trabajo teórico asignado en el Infotipo 7 del empleado.
Para borrado de incidencias a futuro se debe levantar ticket de acuerdo al tipo de ausentismo:
1. Línea RH. Sólo borrado de vacaciones e incapacidades por defunción.

2. Autoregistro (RHLOG.Borrado de incidencias). Solo borrado de Falta injustificada, Suspensión, SRL, PCGS, PSGS,
Falta horas, permiso paternidad.
seguimiento.
Plantilla 10 Proceso masivo

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que la solicitud corresponde a un proceso masivo y debe
cumplir con los siguientes criterios:
 Informar con al menos una semana de anticipación a XPERTAL (Fabiola Emiliano y Olivia López), para evaluar la
atención del servicio especial.
 Para considerarse proceso masivo, todos los empleados deben tener la misma fecha, motivo y detalle de baja,
así como la misma terminación.
 Deben ser 5 o más socios (misma División y periodicidad).
 En caso de capturas adicionales, deben reportarse dentro del formato de incidencias o descuentos según
corresponda y levantar el ticket en la categoría RHLOG.Carga de incidencias, para la solicitud de simulaciones y
definitivos.
 Para contabilización de finiquitos con indemnización, se debe adjuntar al ticket el Vo.Bo. del Cluster.
seguimiento.
Plantilla 11 Finiquitos jubilación

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que se detectó inconsistencia en las combinaciones solicitadas.
Para jubilación, la terminación correcta es PARTES PROPORCIONALES, en caso de requerir pagos indemnizatorios, se
deben colocar dentro del apartado Pagos pendientes de realizar, indicando CC Nóminas, concepto y monto pendiente.
La atención de éste tipo de finiquitos, requiere se adjunte al ticket el Vo.Bo. de Funcional (Karla de la Rosa), ya que el WF
no pasa por flujo de autorizadores.
seguimiento.

Plantilla 12 Finiquitos negociados
Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que se detectó la siguiente inconsistencia en la solicitud:
Para la atención de finiquitos negociados, se deben cumplir los siguientes criterios:
 La terminación que se debe seleccionar es PARTES PROPORCIONALES Y NEGOCIACIÓN. Solo se pueden

compartir máximo 3 simulaciones por empleado.
 Seleccionar la opción importe, indicando la cantidad y concepto para finiquitos cerrados a un Importe Neto
especifico. Solo aplica indemnización-Tres meses, Complemento Ordinario, 20 días por año Indem., Aguinaldo
Finiquito, Prima Antigüedad Importe y Compensación por Retiro. Ejemplo:
 Indicar el concepto adicional en el finiquito, así como la cantidad a pagar. Solo aplica indemnización-Tres
meses, Complemento Ordinario, 20 días por año Indem., Aguinaldo Finiquito, Prima Antigüedad Importe y
Compensación por Retiro.
 En caso de requerir terminaciones diferentes o finiquitos en porcentaje, se deben agregar las especificaciones
en el apartado Comentarios.
seguimiento.
Plantilla 13 Finiquitos por transferencia

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que se detectó inconsistencia en la solicitud. La terminación de
finiquitos por Transferencia no viene incluida dentro del formato, por lo tanto se debe colocar el Motivo OTROS, como
se muestra a continuación:
Sólo se debe indicar en el comentario “Transferencia” e indicar el estatus del finiquito: Simulado o Definitivo, no agregar
terminación. Este tipo de finiquitos no incluyen liquidación SCYF, puesto que no existe una baja del socio. Ejemplo:
seguimiento.
Plantilla 14 Finiquitos por democión

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que se detectó inconsistencia en la solicitud. La terminación de
finiquitos por Democión no viene incluida dentro del formato, por lo tanto se debe colocar el Motivo OTROS, como se
muestra a continuación:
Sólo se debe indicar en el comentario “Democión” e indicar el estatus del finiquito: Simulado o Definitivo, no agregar
terminación. Este tipo de finiquitos no incluyen liquidación SCYF, puesto que no existe una baja del socio. Ejemplo:
Se debe considerar dentro del apartado de comentarios, el salario diario a la baja con el que se quedará el socio. No
incluye incentivos, sólo sueldo ordinario.
seguimiento.

Plantilla 15 Error en fecha o medida ya aplicada en Finiquitos por transferencia/democión
Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que se detecto la siguiente inconsistencia en la solicitud:
Recuerda que, los finiquitos de transferencia o democión se deben contabilizar previo a la aplicación de la medida en
SAP y deben concluir el cálculo completo de la nómina anterior.
Nota: Es responsabilidad de la Unidad de Negocio la definición de las fechas.
seguimiento.
Plantilla 16 Finiquitos que no cuadran

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que se presentaron diferencias contra el finiquito simulado. Se
adjunta el escenario al día de hoy para tu valoración.
 En caso de no estar pagado y se requiera contabilización del adjunto, se debe levantar un nuevo ticket con la
nueva simulación y el formato homologado para su atención.
 En caso de que ya esté pagado y se requiera ajustar al neto, se debe levantar un nuevo ticket de Simulación,
indicando importe y concepto bajo el cual se ajustará. El ticket debe tener adjunto el Vo.Bo. de Funcional
(Karla de la Rosa).
seguimiento.
Plantilla 17 Finiquitos sin contingentes.

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket ya que el socio no cuenta con contingentes creados para pago de
Prima Vacacional y Vacaciones. Para la creación debes levantar un ticket a Línea RH.
Procedemos al cierre del ticket, favor de generar una nueva solicitud en autoregistro una vez confirmada la creación del
contingente.
Plantilla 18 Cancelación de finiquito

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, para la cancelación de un finiquito se deben cumplir los siguientes
criterios:
1. Levantar ticket en la categoría RHLOG.Cancelación de finiquito, adjuntando el Vo.Bo. del Funcional (Karla de la
Rosa).
2. En caso de que el finiquito ya este timbrado no procede la solicitud.
En el ticket se debe indicar número y nombre de empleado, adjuntar pantalla de contabilización y finiquito a cancelar.
seguimiento.
Plantilla 19 Anulación de finiquito contabilizado y Timbrado

Hola buen día.
Te confirmo que no es posible anular el finiquito solicitado, ya que se encuentra timbrado. Procedemos al cierre del
ticket.
XXXXXX Incluir pantalla de evidencia XXXXXXXXXXX
Plantilla 20 Complemento de finiquito

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que se detectó la siguiente inconsistencia en la solicitud:
Recuerda que para complemento de finiquito se deben cumplir los siguientes criterios:
Debe generarse el ticket dentro de la categoría RHLOG.Complemento Finiquito, solo aplica para personal inactivo.
Los complementos únicamente se aplican para diferencias a favor del socio, validar previamente si el finiquito inicial ya
se encuentra timbrado, caso contrario se tiene que realizar el proceso de anulación y recalculo.
No se pueden aplicar complementos de finiquito por Liquidación SCYF, en caso de adeudo al socio se debe generar un
segundo cheque por parte de la UN y pagarlo.
En el formato se debe colocar el concepto e importe a cerrar el finiquito (Solo aplica concepto Complemento Ordinario),
así como la indicación si es Neto o Bruto dentro del apartado Comentarios:
seguimiento.
Plantilla 21 Contabilización inactivos

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que no se puede contabilizar el finiquito debido a que el
empleado continúa activo. Considerar que, para toda contabilización es necesario se aplique previamente una medida
de baja.
seguimiento.
Plantilla 22 Negociados con neto mayor

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que el neto del finiquito es mayor al importe solicitado. Los
conceptos con naturaleza pago no pueden aplicarse en negativo por el error que genera en timbrado. Para realizar el
ajuste se deben considerar los siguientes puntos:
- Para disminución de sueldo, se debe solicitar la carga de ausentismos. En caso de existir un pago a favor se
puede cuadrar el finiquito bajo los conceptos: indemnización-Tres meses, Complemento Ordinario, 20 días por
año Indem., Aguinaldo Finiquito, Prima Antigüedad Importe y Compensación por Retiro.
- De no ser necesaria la aplicación de ausentismos para disminución de sueldo, se debe solicitar la aplicación de
un concepto de Descuento para poder realizar el ajuste del neto, indicando cc nóminas, concepto e importe
para carga.
seguimiento.
Plantilla 23 Datos generales incompletos

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que el formato presenta la siguiente inconsistencia:
Recuerda que la información básica para poder atender una solicitud incluye los siguientes datos:
- Indicar Fecha de baja.

- Indicar clave de empleado y nombre completo del empleado a dar de baja (registrados en SAP)
- Seleccionar Motivo, Detalle y Comentario de baja.
- Indicar Clase de Terminación.
seguimiento.
Plantilla 24 Finiquitos urgentes

Hola buen día.
Para temas urgentes, se debe canalizar el requerimiento con el Team Leader (Fabiola Emiliano) y Facilitador (Olivia
López) previo Vo.Bo. de Funcional Solistica (Karla de la Rosa). Caso contrario los requerimientos se atienden de acuerdo
a los tiempos marcados en SLA.
Plantilla 25 Bloqueos inactivos

Hola buen día.
Te confirmo no procede requerimiento, ya que el empleado se encuentra inactivo, por lo tanto no está considerado para
cálculo de nómina.
Procedemos al cierre del ticket, que tengas excelente día.
Plantilla 26 Cierre de WF sin aprobación

Hola buen día.
Te confirmo cierre de ticket, ya que el WF alcanzó el tiempo límite establecido para su aprobación que es de 24 hrs.,
favor de levantar nuevo ticket con la solicitud de contabilización para la generación de un nuevo flujo.
Es importante validar que los aprobadores asignados sean correctos, comparto posiciones asignadas al día de hoy en la
División:
XXXXXX Pegar pantalla de la transacción ZPAMXZ084 XXXXXXXXX
Plantilla 27 Categoría ticket incorrecto

Hola buen día.
Nos ayudas validando tu requerimiento, ya que la categoría no corresponde al tipo de trámite solicitado. La solicitud
debe generarse bajo la siguiente categoría:
XXXX Indicar categoría correcta XXXXX
Plantilla 28 Tickets de QNA generados por contactos distintos al Equipo Central

Hola buen día.
Nos ayudas canalizando el proceso con el Equipo Central, quien es el encargado de atender las solicitudes de Baja,
Finiquitos y Bloqueos de personal de Quincena.
Plantilla 29 Rechazo de incidencias (Nomenclatura errónea-Formatos editados)

Hola buen día.
Te confirmo cierre de ticket, ya que el formato no cumple con las características para considerarse en la carga del
periodo, favor de validar los criterios de llenado y canalizar requerimiento con el Equipo Central para la recepción de un
segundo ticket de acuerdo a proceso.
Se sugiere revisar la nomenclatura del archivo y que los formatos no estén alterados.
Procedemos al cierre, que tengas excelente día.
Plantilla 30 Rechazo de incidencias (Fuera de tiempo)

Hola buen día.
Te confirmo cierre de ticket, ya que el requerimiento fue generado posterior a la hora límite de atención de incidencias,
recuerda que se deben respetar los horarios límite marcados en el calendario de procesos. En caso de requerir pago de
anticipos debe canalizarse la solicitud a través de Línea RH y reportar las incidencias el siguiente periodo.
Plantilla 31 Rechazo de incidencias (Duplicidad tickets)

Hola buen día.
Te confirmo cierre de tickets por duplicidad, recuerda que solo se recibe un ticket y formato por periodo y División de
Personal, dobles solicitudes se cancelan sin ejecución de ningún archivo. Los segundos tickets deben ser reportados por
el Equipo Central adjuntando autorización de Funcional (Karla de la Rosa), previo a los horarios límite de recepción de
incidencias marcados en el calendario de procesos.
Plantilla 32 Cambios de Tabulador

Hola buen día.
Nos ayudas revisando la solicitud del presente ticket, ya que no cumple con los criterios para su atención:
Recuerda que los requerimientos de cambio de tabulador, debe cumplir los siguientes criterios:
 Levantar ticket en autoregistro, categoría RHLOG.Revisión contratos.

 Generar la solicitud a más tardar el miércoles 4:00 p.m.
 Adjuntar al ticket la minuta y CCT completo, en caso de no tenerlos se debe adjuntar el Vo.Bo. de Funcional
(Karla de la Rosa).
 En caso de cambio a prestaciones, indicar en el ticket si se requiere modificación a Empleados de Quincena.
Procedemos al cierre, favor de generar una nueva solicitud en autoregistro con el formato correcto para seguimiento.
Plantilla 33 Asesorias
Hola buen día.
Nos ayudas canalizando tu solicitud a través de Línea RH, para que se asigne con el especialista correcto y se pueda
brindar la asesoría correspondiente
Plantilla 34 Complemento finiquito Transferencia

Hola buen día.
Te comento que el socio ya tiene contabilizado un finiquito por Transferencia y por proceso no es posible generar un
Complemento del mismo, favor de considerar y aplicar el siguiente proceso:
1. Al no poder aplicar un segundo FNQ en SAP, deben generar un pago complementario por el importe
pendiente de pagar (reportarlo vía nómina).
2. La Unidad de Negocio debe revisar de forma interna la reclasificación contable del gasto.
3. Es responsabilidad de la UN garantizar la ejecución de las medidas correcta y oportunamente además de
la solicitud del FNQ
Derivado de lo anterior, se debe aplicar la medida que corresponda y generar el cálculo manual de las diferencias.

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Te comparto los criterios a considerar para el tipo de trámite que solicitas:

STATUS. Seleccionar la opción de acuerdo al tipo de trámite solicitado:

Que tengas excelente día.

Plantilla 2 Falta de autorizadores WF

XXXXXX Pegar pantalla de la transacción ZPAMXZ084 XXXXXXXXX

Que tengas excelente día.

Plantilla 3 Error número de empleado y nombre

Que tengas excelente día.

Plantilla 4 Formato editado (combinaciones de baja)

Que tengas excelente día.

Plantilla 5 Error en fecha de baja

Que tengas excelente día.

Plantilla 6 Descuentos varios 2606

Que tengas excelente día.

Plantilla 7 Descuentos mayores al tope legal

Que tengas excelente día.

Plantilla 8 Incidencias/Descuentos en finiquito

XXXXXXXX Indicar inconsistencia XXXXXXXXXXXXXX

Que tengas excelente día.

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1. Línea RH. Sólo borrado de vacaciones e incapacidades por defunción.

Que tengas excelente día.

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Plantilla 11 Finiquitos jubilación

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XXXXXXXX Indicar inconsistencia XXXXXXXXXXXXXX

Para la atención de finiquitos negociados, se deben cumplir los siguientes criterios:

 La terminación que se debe seleccionar es PARTES PROPORCIONALES Y NEGOCIACIÓN. Solo se pueden

Que tengas excelente día.

Plantilla 13 Finiquitos por transferencia

Que tengas excelente día.

Plantilla 14 Finiquitos por democión

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Nota: Es responsabilidad de la Unidad de Negocio la definición de las fechas.

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Que tengas excelente día.

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Que tengas excelente día.

Plantilla 18 Cancelación de finiquito

Que tengas excelente día.

Plantilla 19 Anulación de finiquito contabilizado y Timbrado

XXXXXX Incluir pantalla de evidencia XXXXXXXXXXX

Que tengas excelente día.

Plantilla 20 Complemento de finiquito

XXXXXXXX Indicar inconsistencia XXXXXXXXXXXXXX

Que tengas excelente día.

Plantilla 21 Contabilización inactivos

Que tengas excelente día.

Plantilla 22 Negociados con neto mayor

Que tengas excelente día.

Plantilla 23 Datos generales incompletos

XXXXXXXX Indicar inconsistencia XXXXXXXXXXXXXX

- Indicar Fecha de baja.

Que tengas excelente día.

Plantilla 24 Finiquitos urgentes

Que tengas excelente día.

Plantilla 25 Bloqueos inactivos