VM-Zinc-CJM Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170

Documento de Datos Revisión 3(07/06/2019)

Área SEG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
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PLAN DE RIESGOS CRITICOS 2019

Persona / Sistemas / Responsable de Fecha
Item Riesgo Crítico Actividad Propuesta Donde ESTATUS
Condición la actividad Inicio Final
Establecer y programar cursos de formacion de compentencias en RRCC a los supervisores para el
1 General Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 2/1/2019 2/15/2019 CONCLUIDA
soporte en nuestras operaciones .

Identificar los escenarios de emergencias considerando los riesgos criticos y elaborar un plan de
2 General Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 6/1/2019 6/30/2019 EN PLAZO
emergencias por cada RRCC.

3 General Elaborar un programa de simulacros de emergencia especifico para RRCC en las actividades Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 6/15/2019 6/30/2019 EN PLAZO

Realizar la campaña de sensibilizacion en el uso de epps según los RRCC existente en nuestras
4 General Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/15/2019 4/30/2019 CONCLUIDA
actividades .

Establecer el formato y seguimiento para la inspección de las habilitaciones en los RRCC del
5 General Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 5/15/2019 5/30/2019 CONCLUIDA
personal en las operaciones .

Implementar la inspección mensual de registros de RRCC : PETAR , Tarjetas de Andamios ,Espacio

6 General Condición Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 7/15/2019 7/30/2019 EN PLAZO
Confinado .

7 General Formar auditores internos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 8/15/2019 8/30/2019 EN PLAZO

8 Prevención de Caídas Difundir el PG-VM-Zinc-CJM-SEG-004 Prevención de caídas con el personal Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 5/1/2019 5/15/2019 CONCLUIDA

Capacitar y mantener habilitados a todos los colaboradores que realizan trabajo y supervisión en
9 Prevención de Caídas Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 3/15/2019 3/30/2019 CONCLUIDA
altura de acuerdo a la matriz de capacitación de RRCC.

Capacitar y mantener habilitados a todos los colaboradores que realizande montaje y supervision de
10 Prevención de Caídas Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 3/30/2019 4/15/2019 CONCLUIDA
andamios de acuerdo a la matriz de capacitación de RRCC.

Actualizar el check list de auditorias de riesgos criticos de prevención de caídas alineado al estandar
11 Prevención de Caídas Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 1/15/2019 1/31/2019 CONCLUIDA
de NEXA .

Realizar la renovación de equipos y accesorios de prevención de caidas (arneses, lineas de vida,

12 Prevención de Caídas Condición Nexa -Cajamarquilla Alan Cuno 3/1/2019 3/15/2019 CONCLUIDA
retractiles, fajas conectoras ,etc) según necesidad e inventario con fabricantes reconocidos .

13 Prevención de Caídas Revisar y actualizar el registro de inventario de escaleras portatiles . Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 3/30/2019 4/15/2019 CONCLUIDA

14 Prevención de Caídas Establecer un programa anual de inspeccion para escaleras portátiles Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/15/2019 4/30/2019 CONCLUIDA

15 Prevención de Caídas Establecer un programa anual de inspecciones de los andamios y sus componentes Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 7/1/2019 7/15/2019 EN PLAZO

Implementar las zonas de almacenamiento según estándar para los equipos y accesorios de
16 Prevención de Caídas Condición Nexa -Cajamarquilla Alan Cuno 9/1/2019 9/15/2019 EN PLAZO
protección contracaídas.
17 Prevención de Caídas Realizar la adquisición de señaletica especifica para el riesgos de trabajos en altura Condición Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/1/2019 4/15/2019 CONCLUIDA

18 Prevención de Caídas Realizar campaña de concientización del RRCC : Prevención de Caídas Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 11/1/2019 11/15/2019 EN PLAZO

19 Espacio Confinado Difundir el PG PG-VN-Zinc-CJM-HSMC-020 Espacios confinados con el personal Persona Nexa -Cajamarquilla Alan Cuno 3/15/2019 3/30/2019 CONCLUIDA

20 Espacio Confinado Capacitar a los supervisores de entrada en uso de equipos medidor de gases en EECC (Uso Altair 05) Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 6/1/2019 6/15/2019 CONCLUIDA

Capacitar y mantener habilitados a los vigías y entrantes a EECC deacuerdo a la matriz de

21 Espacio Confinado Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 10/15/2019 10/31/2019 EN PLAZO
lineamientos de RRCC

Capacitar y mantener habilitados a los Supervisores de Entrada de EECC deacuerdo a la matriz de

22 Espacio Confinado Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 10/15/2019 10/31/2019 EN PLAZO
lineamientos de RRCC.

Reforzar al personal en el procedimiento para el llenado del PETAR , ATS ,APR y permiso de
23 Espacio Confinado Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 9/1/2019 9/15/2019 EN PLAZO
entrada para la actividad de espacio confinado .

Realizar la adquisición de equipo extractor de aire para EECC ,señaletica especifica al riesgo y
24 Espacio Confinado Condición Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 8/15/2019 8/30/2019 EN PLAZO
distintivo apropiado para el personal entrante y vigia en EECC.

Actualizar el check list de auditorias de riesgos criticos de espacios confinados alineado al estandar de
25 Espacio Confinado Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 5/1/2019 5/15/2019 CONCLUIDA
NEXA .

Bloqueo y Aislamiento de
26 Difundir el PGPGU-CJM-SSM-SEG-002-ES Bloqueo y Control de Energías Persona Nexa -Cajamarquilla Marino Canelo 1/15/2019 1/30/2019 CONCLUIDA
Energías

Bloqueo y Aislamiento de
27 Elaborar PETS especificos para las actividades en estado intermedio de energía. Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 3/15/2019 3/30/2019 CONCLUIDA
Energías

Bloqueo y Aislamiento de Implementar un distintivo visual para el vigía de bloqueo en estado intermedio de energía ( Bloqueo
28 Condición Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 5/15/2019 5/30/2019 CONCLUIDA
Energías Local)

Bloqueo y Aislamiento de Incluir como sancion de falta grave en el reglamento interno de trabajo , el no firmar y/o retirar su
29 Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 5/15/2019 5/30/2019 CONCLUIDA
Energías candado de bloqueo de manera personal .

Bloqueo y Aislamiento de
30 Realizar campaña de sensibilización de riesgo critíco: Bloqueo y Aislamiento de Energías Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 9/1/2019 9/15/2019 EN PLAZO
Energías

Bloqueo y Aislamiento de Incluir en el formato de inspección de RRCC la inspección a los candados de bloqueo y tarjetas de
31 Condición Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/1/2019 4/15/2019 CONCLUIDA
Energías identificación del personal

Bloqueo y Aislamiento de Elaborar y actualizar check list de auditorias de riesgos criticos de Bloqueo y aislamiento de energías
32 Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 6/15/2019 6/30/2019 EN PLAZO
Energías alineado al estandar de NEXA .

Bloqueo y Aislamiento de Realizar el reforzamiento especifico al personal del área en el procedimiento y llenado del PETAR en
33 Persona Nexa -Cajamarquilla Marino Canelo 11/15/2019 11/30/2019 EN PLAZO
Energías la sección de bloqueo de energía

34 Sustancias Químicas Difundir el PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-013 Rev 10 Sustancias químicas peligrosas con el personal. Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 2/1/2019 2/15/2019 CONCLUIDA

35 Sustancias Químicas Realizar capacitación en el manjeo de hojas SDS y FSPI a todos los trabajadores Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/1/2019 4/15/2019 CONCLUIDA

Elaboración de la fichas tecnicas de seguridad de los epps (cumplimiento de estandares) en la

36 Sustancias Químicas Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 9/15/2019 9/30/2019 EN PLAZO
manipulación de productos químicos
 Revisar e implementar el estandar para el transporte de los productos quimicos en las actividades de
37 Sustancias Químicas Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 10/15/2019 10/15/2019 EN PLAZO
mantenimiento en la refineria .

Implementar el check list de verificación de las condiciones de seguridad para el ingreso en las
38 Sustancias Químicas Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 3/1/2019 3/15/2019 CONCLUIDA
actividades en un sumidero

39 Sustancias Químicas Actualizar el check list de verificación de epps para el uso correcto del uniforme o traje en el área . Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 3/15/2019 3/30/2019 CONCLUIDA

40 Sustancias Químicas Implementar recipientes estandares de volúmen de 1L (Máx.) para trasvase de SQP Condición Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 6/1/2019 6/15/2019 CONCLUIDA

41 Sustancias Químicas Realizar la adquisición de un equipo lavaojos portatil en el almacen de contratistas de Famitec . Condición Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 7/1/2019 7/15/2019 EN PLAZO

42 Sustancias Químicas Realizar la adquisición de kti antiderrame en las áreas asignadas y vehiculares . Condición Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 7/15/2019 7/31/2019 EN PLAZO

43 Sustancias Químicas Actualizar la lista maestra de productos químicos utilizados en nuestras actividades industrial . Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/1/2019 4/15/2019 CONCLUIDA

44 Sustancias Químicas Mantener actualizado las hojas SDS utilizados en las actividades de mantenimiento industrial . Sistema Nexa -Cajamarquilla Marino Canelo 9/1/2019 9/15/2019 EN PLAZO

45 Sustancias Químicas Implementar los porta FSPI para el manejo de productos quimicos en nuestras actividades. Condición Nexa -Cajamarquilla Marino Canelo 11/1/2019 11/15/2019 EN PLAZO

46 Herramientas manuales Difundir el PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-011_Herramientas manuales con el personal Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 8/15/2019 8/30/2019 EN PLAZO

Capacitar y mantener habilitados al personal que realizan trabajo con herramientas de poder de
47 Herramientas manuales Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/15/2019 4/30/2019 CONCLUIDA
acuerdo a la matriz ds de capacitación de RRCC de FAMITEC .

Implementar el control de las herramientas en desuso debidamente registrados en el formato de

48 Herramientas manuales Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 7/15/2019 7/30/2019 EN PLAZO
Reporte por pérdida o deterioro de herramientas , para su eliminación y/o reposición.

49 Herramientas manuales Revisar e Implementar el estandar para el almacén de herramientas Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 5/15/2019 5/30/2019 CONCLUIDA

50 Herramientas manuales Revisar y actualizar los formatos de check list de preuso de las herramientas de poder Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 5/15/2019 5/30/2019 CONCLUIDA

Implementar el programa de mantenimiento preventivo a las herramientas manuales y de poder de

51 Herramientas manuales Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 6/15/2019 6/30/2019 EN PLAZO
FAMITEC

Actualizar check list de auditorias de riesgos criticos de herramientas manuales alineado al estandar
52 Herramientas manuales Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 7/15/2019 7/30/2019 EN PLAZO
de NEXA .

53 Herramientas manuales Realizar campañas de sensibilización de RRCC : Herramientas Manuales Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/1/2019 4/15/2019 CONCLUIDA

Establecer la matriz de codificación por familia a las herramientas y equipos utilizados en nuestras
54 Herramientas manuales Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 8/15/2019 8/30/2019 EN PLAZO
actividades .

55 Trabajo en Caliente Difundir el PGU-CJM-SSM-SEG-014-ES Estandar Trabajo Caliente con el personal Persona Nexa -Cajamarquilla Alan Cuno 10/1/2019 10/15/2019 EN PLAZO

56 Trabajo en Caliente Programar las Inspección de RRCC para trabajos en calientes Sistema Nexa -Cajamarquilla Alan Cuno 1/15/2019 1/30/2019 CONCLUIDA
 Capacitar y mantener habilitados a todos los colaboradores que realizan trabajo en caliente de
57 Trabajo en Caliente Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 11/1/2019 11/15/2019 EN PLAZO
acuerdo a la matriz de capacitación de RRCC.

Realizar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos en trabajos en caliente

58 Trabajo en Caliente Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/1/2019 4/15/2019 CONCLUIDA
(amoladoras,maquina soldar y equipo de oxicorte )

59 Trabajo en Caliente Realizar la adquisición para la señaletica y demarcación especifica para los trabajos en caliente. Condición Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/15/2019 4/30/2019 CONCLUIDA

Elaborar las fichas técnicas de seguridad de los epps y equipos de protección para trabajos en
60 Trabajo en Caliente Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 8/1/2019 8/15/2019 EN PLAZO
caliente .

61 Vehículos Moviles Realizar campaña de sensibilización en seguridad vial con el personal Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 10/15/2019 10/30/2019 EN PLAZO

62 Vehículos Moviles Realizar la adquisición de señaletica adecuada de seguridad vial en los almacenes asignados Condición Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 7/1/2019 15/072019 EN PLAZO

63 Vehículos Moviles Implementar el decálogo del peatón seguro de Famitec para el tránsito en Nexa Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/15/2019 4/30/2019 CONCLUIDA

64 Vehículos Moviles Difundir el PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-022 Vehículos y equipos móviles con el personal Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/15/2019 4/30/2019 CONCLUIDA

65 Vehículos Moviles Difusión y entrega de Reglamento interno de transporte a todos los conductores Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 5/15/2019 5/31/2019 CONCLUIDA

66 Vehículos Moviles Actualizar registro de inventario de vehículos móvlies habilitados para el ingreso a Nexa . Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 4/15/2019 4/30/2019 CONCLUIDA

67 Vehículos Moviles Realizar la inspección mensual de vehículos y equipos móviles autorizados para el ingreso a Nexa Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 3/1/2019 3/15/2019 CONCLUIDA

Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de vehículos móviles autorizados para el ingreso a

68 Vehículos Moviles Sistema Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 6/1/2019 6/15/2019 CONCLUIDA
Nexa

Capacitar y mantener habilitados a los conductores de acuerdo a la matriz de capacitación de RRCC

69 Vehículos Moviles Persona Nexa -Cajamarquilla Johan Rojas 9/1/2019 9/15/2019 EN PLAZO
de FAMITEC .