“Identificación, Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos

Sociales y Productivos de Inversión Pública”

DESARROLLO DE LOS CASOS

MODULO III

FECHA: sábado 23 de mayo de 2009

SEDE: Tarapoto

PRIMER EJERCICIO: Respuestas con respecto al 1er caso:

a) Servicios que el proyecto ofrece:

Adecuado servicios judiciales en:
SALA MIXTA DECENTRALIZADA
JUZGADOS PENALES
JUZGADO PENAL
JUZGADO PENAL TRANSITORIO
JUZGADOS DE FAMILIA
JUZGADOS MIXTOS
1° JUZGADO MIXTO
2° JUZGADO MIXTO
JUZGADOS DE PAZ LETRADO
JUZGADO PAZ LETRADO
JUZGADO PAZ LETRADO
TRANSITORIO

b) Situación actual de la demanda

La demanda de los servicios de justicia está constituida por los expedientes ingresados a
los diferentes órganos jurisdiccionales de la Provincia de Tambopata

AÑOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
             
PROV. TAMBOPATA 2.452 2.359 3.046 3.052 3.199 4.340 3.069
SALA MIXTA DECENTRALIZADA 428 459 564 470 750 771 739
JUZGADOS PENALES 285 225 460 369 333 977 441
JUZGADO PENAL 285 225 460 369 333 332 357
JUZGADO PENAL TRANSITORIO 0 0 0 0 0 645 84
JUZGADOS DE FAMILIA 437 375 414 591 471 523 540
JUZGADOS MIXTOS 591 520 756 779 713 729 613
1° JUZGADO MIXTO 245 258 454 420 360 387 337
2° JUZGADO MIXTO 346 262 302 359 353 342 276
JUZGADOS DE PAZ LETRADO 711 780 852 843 932 1.340 727
JUZGADO PAZ LETRADO 711 780 852 843 932 1.049 726
JUZGADO PAZ LETRADO
0 0 0 0 0 291 1
TRANSITORIO
             

c) Población de referencia
Es la población que en algún momento podrían requerir los servicios de justicia que
brindan los Servicios Judiciales involucrados, en el ámbito de competencia geográfica de
la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que comprende el departamento de
Madre de Dios, provincias de Tambopata, Manu y tahuamanu; con una población
estimada para el presente año 2007, de 98 272 habitantes.
FEPIP – EJERCICIO PRACTICO – MODULO III
“Identificación, Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos
Sociales y Productivos de Inversión Pública”

d) Población demandante sin proyecto

En lo referente del desarrollo de la proyección de la demanda de los servicios de justicia
se utilizará la tasa de crecimiento poblacional para proyectar los expedientes ingresados.

Primero se obtiene un índice: expediente ingresados / población, y luego este índice se

aplica a la proyección de la población, obteniendo así la proyección de los expedientes
ingresados para los 10 años de evaluación del proyecto.

Con la proyección de los expedientes ingresados, y con la proyección de la oferta

(expedientes resueltos) obtenemos los expedientes pendientes, los cuales sumados a los
expedientes ingresados conforman la carga procesal:

Carga Procesal N = Expedientes Ingresados N + Expedientes Pendientes N-1

e) Población demandante con proyecto

Para este caso es similar al punto d)

f) Crecimiento poblacional
2.60%

g) Proyecciones de:
 Población de referencia
PROVINCIA / DISTRITO AÑO     0 1 2
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL DISTRITO JUDICIAL MADRE
DE DIOS 95,779 98,272 100,831 103,457 106,153 108,919
             
DPTO. DE MADRE DE DIOS 95,779 98,272 100,831 103,457 106,153 108,919
PROVINCIA TAMBOPATA 70,044 71,812 73,625 75,485 77,392 79,348
DISTRITO TAMBOPATA 53,480 54,784 56,120 57,488 58,889 60,325
DISTRITO INAMBARI 5,087 5,259 5,437 5,621 5,811 6,008
DISTRITO LAS PIEDRAS 6,320 6,482 6,648 6,818 6,993 7,172
DISTRITO LABERINTO 5,156 5,287 5,420 5,558 5,698 5,842
             
PROVINCIA MANU 18,003 18,526 19,066 19,620 20,191 20,779
DISTRITO MANU 2,602 2,678 2,756 2,836 2,919 3,004
DISTRITO FITZCARRALD 1,105 1,139 1,173 1,209 1,245 1,283
DISTRITO MADRE DE DIOS 5,834 6,002 6,176 6,355 6,538 6,727
DISTRITO HUEPETUHE 8,462 8,708 8,960 9,221 9,489 9,764
             
PROVINCIA TAHUAMANU 7,732 7,934 8,140 8,352 8,570 8,793
DISTRITO IÑAPARI 823 845 868 891 915 939
DISTRITO IBERIA 5,067 5,201 5,340 5,482 5,628 5,778
DISTRITO TAHUAMANU 1,842 1,887 1,932 1,979 2,027 2,076

 Población demandante potencial

Similar al caso anterior

 Población demandante efectiva

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Constituidos por los usuarios de los servicios judiciales, administrativos, del
Archivo Central y de las Salas Civil y Penal. Para el año 2007 la sede de Corte
tuvo un ingreso de 4,027 expedientes, considerando 4 involucrados por
expediente tenemos una población justiciable de 16108 habitantes como
beneficiarios directos de los servicios judiciales y administrativos de esta sede,
en relación a las Salas Superiores.

h) Demanda
 Demanda efectiva sin proyecto
Constituidos por los usuarios de los servicios judiciales, administrativos, del
Archivo Central y de las Salas Civil y Penal. Para el año 2007 la sede de Corte
tuvo un ingreso de 4,027 expedientes,

 Demanda efectiva con proyecto

Similar al caso anterior
i) Proyecciones de la demanda de bienes o servicios asociados

PROYECCIONES
ORGANOS JURISDICCIONALES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
                     
POB. PROVINCIA TAMBOPATA 75.485 77.392 79.348 81.352 83.406 85.513 86.593 87.686 88.794 89.915 91.051
Exp. Ingresados / población (*) 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043
 
EXPEDIENTES INGRESADOS 3.137 3.217 3.298 3.381 3.467 3.554 3.599 3.644 3.690 3.737 3.784
SALA MIXTA DESCENTRALIZADA 758 777 796 817 837 858 869 880 891 902 914
JUZGADOS PENAL (2) 452 464 475 487 500 512 519 525 532 539 545
JUZGADOS FAMILIA 554 568 582 597 612 627 635 643 651 659 668
JUZGADOS MIXTOS (2) 628 644 661 677 695 712 721 730 739 749 758
JUZGADOS DE PAZ (2) 745 764 784 803 824 844 855 866 877 888 899
                       
EXPEDIENTES PENDIENTES (**) 4.766 5.119 5.553 4.819 5.182 5.615 6.086 6.594 7.140 7.725 8.348
SALA MIXTA DESCENTRALIZADA 628 783 957 1.152 1.367 1.603 1.850 2.108 2.377 2.657 2.949
JUZGADOS PENAL (2) 922 839 767 707 660 625 597 575 560 552 550
JUZGADOS FAMILIA 617 814 1.025 1.251 1.492 1.748 2.012 2.284 2.564 2.852 3.149
JUZGADOS MIXTOS (2) 1.465 1.616 1.784 1.968 2.170 2.389 2.617 2.854 3.100 3.356 3.621
JUZGADOS DE PAZ (2) 1.134 1.067 1.020 992 985 998 1.022 1.057 1.103 1.160 1.228

j) Análisis de la oferta
 Cobertura actual de servicios
La oferta está dada por la producción judicial de expedientes en giro, o
expedientes resueltos, y es una sola tanto para los órganos jurisdiccionales
como para sus servicios administrativos y judiciales, la carga pendiente es la
demanda no atendida.

 Características de los servicios entregados y satisfacción de los usuarios

La Oferta Sin Proyecto de los Servicios de Justicia brindados está constituida
por la capacidad de resolución de expedientes en las condiciones actuales, que
en el año 2007 fue de 3343 expedientes (Expedientes resueltos).

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Como no existen cambios que modifique el comportamiento de la oferta (sin
proyecto) para cada Juzgado y Sala, consideramos que esta oferta continúa
constante a lo largo del periodo de evaluación 2008-2018.

 Proyección de oferta en situación sin proyecto (optimizada)

ORGANOS PROYECCIONES
JURISDICCIONALES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EXP. RESUELTOS 3.343 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864 2.864
SALA MIXTA DESC. 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622
JUZGADOS PENAL (2) 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
JUZGADOS FAMILIA 850 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371
JUZGADOS MIXTOS (2) 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493
JUZGADOS DE PAZ (2) 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831
                     

SEGUNDO EJERCICIO: Respuestas con respecto al 2do caso:

a) Servicios que el proyecto ofrece

Adecuada comercialización

b) Situación actual de la demanda

Crece en relación directa al crecimiento poblacional.

c) Población de referencia
Lima y Callao

d) Población demandante sin proyecto

Mercados Minoristas, Cuarteles, Restaurantes, Bodegas, Comedores Universitarios,
amas de casa., etc.

e) Población demandante con proyecto

Mercados Minoristas, Cuarteles, Restaurantes, Bodegas, Comedores Universitarios,
Supermercados (Tottus, Plaza Vea, etc.).

f) Crecimiento poblacional
Promedio 1.6% anual para el Perú y 2.10% anual para Lima y Callao.

g) Proyecciones de:
 Población de referencia
Año 2007 28220764 19738145 8482619
Año 2008 28672296 20011542 8660754
Año 2009 29131053 20288423 8842630
Año 2010 29597150 20568825 9028325
Año 2011 30070704 20852784 9217920
Año 2012 30551835 21140339 9411496
Año 2013 31040665 21431527 9609138
Año 2014 31537315 21726386 9810930
Año 2015 32041913 22024953 10016959
Año 2016 32554583 22327268 10227315
Año 2017 33075456 22633368 10442089

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Año 2018 33604664 22943291 10661373

h) Demanda
 Demanda efectiva sin proyecto
De acuerdo a la proyección mostrada en el cuadro anterior. Estimaremos el indicador de
consumo de tubérculos, raíces, hortalizas, legumbres (llamaremos al conjunto de estos ítems
Productos) y frutas para Lima y Callao, en base a la relación entre el volumen de consumo
de estos productos con la población.

Las primeras aproximaciones acerca del consumo de Lima y Callao, muestran que en el año
1994 el consumo de Lima ha sido estimado de acuerdo al INEI por habitantes de 117Kg en
tubérculos, raíces, hortalizas, legumbres y 46Kg en frutas. En estos productos,
aproximadamente se tiene un consumo de 163 Kg por persona.
Manteniendo constante el consumo anteriormente mostrado y utilizando el cuadro anterior,
se tiene:

PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (TM)

   
Consumo de Productos

    Lima y Callao Consumo TM Cons x productos cons. x frutas

Año 2008 1 8,660,754.00 1,411,702.90 1,013,308.22 398,395
Año 2009 2 8,842,629.83 1,441,348.66 1,034,587.69 406,761
Año 2010 3 9,028,325.06 1,471,616.98 1,056,314.03 415,303
Año 2011 4 9,217,919.89 1,502,520.94 1,078,496.63 424,024
Año 2012 5 9,411,496.20 1,534,073.88 1,101,145.06 432,929
Año 2013 6 9,609,137.62 1,566,289.43 1,124,269.10 442,020
Año 2014 7 9,810,929.51 1,599,181.51 1,147,878.75 451,303
Año 2015 8 10,016,959.03 1,632,764.32 1,171,984.21 460,780
Año 2016 9 10,227,315.17 1,667,052.37 1,196,595.88 470,456
Año 2017 10 10,442,088.79 1,702,060.47 1,221,724.39 480,336
Año 2018 11 10,661,372.66 1,737,803.74 1,247,380.60 490,423

 Demanda efectiva con proyecto

De acuerdo a EMMSA el mercado mayorista 1 y 2 tiene en promedio tiene 10,000 y 8,000
usuarios por día y compran en promedio 350kg y 220kg respectivamente, ello implica
1’277,500 TM (10000x350x365) y 642,400 TM anuales (8000x220x365), este es el consumo
de Lima y Callao, pero también sale a provincias, con relación a este punto se sabe que se
tiene productos que produce una región como la selva y es trasladada a la costa por que no
lo produce y viceversa esta situación también se puede producir por la temporalidad de los
productos; por esta situación es que generalmente que pasa por Lima (Mercados
Mayoristas) como gran centro de abastos y es llevado a otras regiones (provincias).

Con relación a la demanda de productos como tubérculos y hojas, se tiene que tener en
cuenta a estos usuarios que acuden a estos mercados para la compra de sus productos y
trasladarlos a los 597 mercados minoristas tradicionales (549 en Lima y 48 en el Callao, con
51468 y 4748 puestos en funcionamiento respectivamente), ello implica en promedio 94 y 99
puestos por mercado. Finalmente el público consumidor decide si comprar en estos
mercados minoristas o en los supermercados que también compran una parte de los
productos en estos mercados mayoristas (43 supermercados y 7 hipermercados),
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consideramos por el nivel de venta de estos supermercados es 4 veces mayor que un
mercado mayorista por: marketing, calidad, accesibilidad, seguridad, etc. La existencia de
estos dos grandes centros de demanda de estos productos esta en un 74.90%
(597/(50*4+597)). Asumiendo que el consumo crece a la tasa de crecimiento poblacional
(2.10%) para Lima de acuerdo al Censo del INEI 2007, se genera la demanda proyectada de
Lima y Callao, luego se tiene:

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA (TM)

Consumo Productos Consumo Frutas

 
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
  Lima y Callao Provincias GMM Lima y Callao Provincias GMM
2008 977,018 327,309 1,304,328 655,890 - 655,890
1 997,536 334,183 1,331,718 669,664 - 669,664
2 1,018,484 341,201 1,359,684 683,727 - 683,727
3 1,039,872 348,366 1,388,238 698,085 - 698,085
4 1,061,709 355,682 1,417,391 712,745 - 712,745
5 1,084,005 363,151 1,447,156 727,713 - 727,713
6 1,106,769 370,777 1,477,546 742,995 - 742,995
7 1,130,011 378,563 1,508,575 758,598 - 758,598
8 1,153,742 386,513 1,540,255 774,528 - 774,528
9 1,177,970 394,630 1,572,600 790,793 - 790,793
10 1,202,708 402,917 1,605,625 807,400 - 807,400

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