Diagrama

Proceso:
Fecha:

¿Qué? (Materiales, equipo) Riesgos

Computadora Pérdida de información
Sala de juntas
Proyector

Oportunidades

Entrada (Lo que el Riesgos

cliente quiere) Información insuficiente o pobre
Información por Proce
revisar Revisión por la

Oportunidades
Requisitos de
entrada
Entradas para la
revisión por IATF
Requisitos
específicos de
clientes

Riesgos
¿Cómo? (Información documentada) Incumplimiento de
Norma IATF 16949 requisitos
Procedimiento 123
Requisitos de cliente
Manual del cliente
Minutas de revisiones anteriores Oportunidades
Dashboard
Requistos legales y reglamentarios
Agenda
 Diagrama de tortuga
Dueño del proceso: Juan Pérez
Puesto: Director de Planta

Riesgos Riesgos
e información ¿Quién? (Personal, competencias) Falta de compromiso
Alta dirección Personal incompetente
Gerentes de área Mala comunicación
QMS Coordinator
rtunidades Oportunidades
Definir reemplazos

Salida (Lo que el Riesgos

cliente recibe)
Proceso: Información
Revisión por la dirección revisada

Oportunidades
Requisitos de salida

Salidas de la
revisión por la
dirección

Riesgos ¿Cuánto? (Métricos de eficiencia y Riesgos

eficacia)
ento de No se cumplan las salidas
Cumplimiento de agenda de la revisión
Cumplimiento de indicadores de cliente
Cumplimiento de planes de acción
Oportunidades de mejora;
rtunidades Necesidad de cambio en el sistema de Oportunidades
gestión de la calidad Reducir tiempo de junta de
Necesidades de recursos revisión
Realizar junta fuera del sitio
 érez
nta

Riesgos
ompromiso
ncompetente
unicación

rtunidades
mplazos

Riesgos

rtunidades

Riesgos
plan las salidas
ón

rtunidades
mpo de junta de

a fuera del sitio