DETERMIACION DEL MONTO

TOTAL DE LOS PAGOS

       
PROVICIONALES DEL ISR A
  CARGO DE LOS INTEGRANTES      
                     
CONCEPTO
PAGOS
PROVICIONALES DEL $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ISR DEL INTEGRABTE 15,000.0
18,300.00 27,000.00 39,000.00 58,500.00 33,300.00 33,000.00 12,000.00 51,000.00 71,730.00 105,000.00 105,000.00
DE LA PERSONA 0
MORAL
PAGOS
PROVICIONALES DEL $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ISR DEL INTEGRABTE 52,039.7
19,219.45 25,046.51 64,232.68 54,797.78 30,061.40 94,449.59 32,229.59 93,429.59 93,429.59 168,229.59 59,429.61
DE LA PERSONA 3
FIICA
MONTO TOTAL DEL
PAGO PROVICIONAL $ $ $
DEL ISR A CARGO DE $ 67,039.7 $ 103,232.6 $ $ $ $ 144,429.5 $ $ $
LOS INTEGRANTES 37,519.45 3 52,046.51 8 113,297.78 63,361.40 127,449.59 44,229.59 9 165,159.59 273,229.59 164,429.61

MONTO TOTAL DE
PAGO PROVICIONAL $ $ $
DEL ISR A CARGO $ 63,000.0 $ $ $ 120,000.0 $ $ 210,000.0 $ $ $
DEL COORDINADO 48,000.00 0 33,000.00 60,000.00 180,000.00 0 210,000.00 60,000.00 0 180,000.00 270,000.00 210,000.00
 DECLARACION ANUAL INTEGRANTE COORDINADO  
$
INGRESOS ACUMULADOS DEL INTREGRANTE EFECTIVAMENTEPAGADOS EN EL EJERCICIO 39,330,000.00
DETERMINACION DEL MONTO TOTAL DE LA DECLARACION ANUAL DE ISR A CARGO DE LOS $
INTEGRANTES
(-)DEDUCCIONES Y COORDINADOS
AUTORIZADAS 2022
DEL INTEGRANTES EFECTIVAMENTE PAGADOS EN EL EJERCICIO      
33,850,000.00
$
(=) UTULIDAD FISCAL 5,480,000.00
(-)PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
(-) PERDIDAS FISCALES ACTUALIZADAS DEL INTEGRANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE
AMORT. DECLARACION DEL COORDINADO DECLARACION CONJUNTA DE LOS INTEGRANTES 0
(PORPIA)             $
(=)UTILIDAD
MONTO DEL ISR A GRABABLE DEL EJERCICIO 5,480,000.00
(X)TASA
CARGO DEL DE ISR
EJERCICIO $ $ 30%
2022   -       -   $
(=)ISR A CARGO DEL EJERCICIO 1,644,000.00
$
(-)PAGO PROVICIONALES DEL EJERCICIO, PROPIOS O DE SU INTEGRANTE PM 1,644,000.00
(-)ISR RETENIDO POR PAGO DE INTERESES $ -
(=)ISR DEL EJERCICIOA PAGAR O A FAVOR $ -
DECLARACION ANUAL INTEGRANTE PERSONAS MORALES  
$
INGRESOS ACUMULADOS DEL INTREGRANTE EFECTIVAMENTEPAGADOS EN EL EJERCICIO 9,810,000.00
$
(-)DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL INTEGRANTES EFECTIVAMENTE PAGADOS EN EL EJERCICIO 7,913,900.00
$
(=) UTULIDAD FISCAL 1,896,100.00
(-)PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
(-) PERDIDAS FISCALES ACTUALIZADAS DEL INTEGRANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORT. 0
$
(=)UTILIDAD GRABABLE DEL EJERCICIO 1,896,100.00
(X)TASA DE ISR 30%
$
(=)ISR A CARGO DEL EJERCICIO 568,830.00
$
(-)PAGO PROVICIONALES DEL EJERCICIO, PROPIOS O DE SU INTEGRANTE PM 568,830.00
(-)ISR RETENIDO POR PAGO DE INTERESES $ -
(=)ISR DEL EJERCICIOA PAGAR O A FAVOR $ -
Jose Eduardo Escobar Garcia 4-A Personas Morales TSU Contabilidad
CALCULO DE PAGOS PROVICIONALES DE ISR PM ENE FEB MAR ABR MAY J
INGRESOS ACUMABLES $ 250,000.00 $ 550,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,560,000.00 $ 2,210,000.00
(-) DECUCIONES AUTORIZADAS ACUMULADBLES $ 189,000.00 $ 439,000.00 $ 799,000.00 $ 1,229,000.00 $ 1,684,000.00
(-)PTU PAGADO EN EL EJERCICIO 0 0 0 0 0
(-)PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORT $ - $ - $ - $ - $ -
(=)UTILIDAD GRAVABLE PARA PAGO PROV $ 61,000.00 $ 111,000.00 $ 201,000.00 $ 331,000.00 $ 526,000.00
(X)TASA DE IMPUESTO 30% 30% 30% 30% 30%
(=)PAGO PROVICIONAL DEL PERIODO $ 18,300.00 $ 33,300.00 $ 60,300.00 $ 99,300.00 $ 157,800.00
(-) PAGOS PROVICIONALES EFECUTADOS CON ANTERIORIDAD $ - $ 18,300.00 $ 33,300.00 $ 60,300.00 $ 99,300.00
(-) ISR RETENIDO $ - $ - $ - $ - $ -
(=)PAGO PROVICIONAL DEL INTRGRANTE PM $ 18,300.00 $ 15,000.00 $ 27,000.00 $ 39,000.00 $ 58,500.00

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$ 2,910,000.00 $ 3,810,000.00 $ 4,710,000.00 $ 5,810,000.00 $ 7,010,000.00 $ 8,360,000.00 $ 9,810,000.00
$ 2,273,000.00 $ 3,063,000.00 $ 3,923,000.00 $ 4,853,000.00 $ 5,813,900.00 $ 6,813,900.00 $ 7,913,900.00
0 0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 637,000.00 $ 747,000.00 $ 787,000.00 $ 957,000.00 $ 1,196,100.00 $ 1,546,100.00 $ 1,896,100.00
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
$ 191,100.00 $ 224,100.00 $ 236,100.00 $ 287,100.00 $ 358,830.00 $ 463,830.00 $ 568,830.00
$ 157,800.00 $ 191,100.00 $ 224,100.00 $ 236,100.00 $ 287,100.00 $ 358,830.00 $ 463,830.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 33,300.00 $ 33,000.00 $ 12,000.00 $ 51,000.00 $ 71,730.00 $ 105,000.00 $ 105,000.00
CALCULO DE PAGOS PROVICIONALES DE ISR PM ENE FEB MAR ABR MAY
INGRESOS ACUMABLES $ 460,000.00 $ 1,130,000.00 $ 1,930,000.00 $ 3,030,000.00 $ 4,930,000.00
(-) DECUCIONES AUTORIZADAS ACUMULADBLES $ 300,000.00 $ 760,000.00 $ 1,450,000.00 $ 2,350,000.00 $ 3,650,000.00
(-)PTU PAGADO EN EL EJERCICIO 0 0 0 0 0
(-)PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORT $ - $ - $ - $ - $ -
(=)UTILIDAD GRAVABLE PARA PAGO PROV $ 160,000.00 $ 370,000.00 $ 480,000.00 $ 680,000.00 $ 1,280,000.00
(X)TASA DE IMPUESTO 30% 30% 30% 30% 30%
(=)PAGO PROVICIONAL DEL PERIODO $ 48,000.00 $ 111,000.00 $ 144,000.00 $ 204,000.00 $ 384,000.00
(-) PAGOS PROVICIONALES EFECUTADOS CON ANTERIORIDAD $ - $ 48,000.00 $ 111,000.00 $ 144,000.00 $ 204,000.00
(-) ISR RETENIDO $ - $ - $ - $ - $ -
(=)PAGO PROVICIONAL DEL INTRGRANTE PM $ 48,000.00 $ 63,000.00 $ 33,000.00 $ 60,000.00 $ 180,000.00

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$ 6,930,000.00 $ 9,430,000.00 $ 12,430,000.00 $ 16,930,000.00 $ 22,930,000.00 $ 30,330,000.00 $ 39,330,000.00
$ 5,250,000.00 $ 7,050,000.00 $ 9,850,000.00 $ 13,650,000.00 $ 19,050,000.00 $ 25,550,000.00 $ 33,850,000.00
0 0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,680,000.00 $ 2,380,000.00 $ 2,580,000.00 $ 3,280,000.00 $ 3,880,000.00 $ 4,780,000.00 $ 5,480,000.00
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
$ 504,000.00 $ 714,000.00 $ 774,000.00 $ 984,000.00 $ 1,164,000.00 $ 1,434,000.00 $ 1,644,000.00
$ 384,000.00 $ 504,000.00 $ 714,000.00 $ 774,000.00 $ 984,000.00 $ 1,164,000.00 $ 1,434,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 120,000.00 $ 210,000.00 $ 60,000.00 $ 210,000.00 $ 180,000.00 $ 270,000.00 $ 210,000.00
DECLARACION ANUAL INTEGRANTE PF  
INGRESOS ACUMULADOS DEL INTREGRANTE EFECTIVAMENTEPAGADOS EN EL EJERCICIO $ 10,334,000.00
(-)DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL INTEGRANTES EFECTIVAMENTE PAGADOS EN EL EJERCICIO $ 7,718,000.00
(=) UTULIDAD FISCAL $ 2,616,000.00
(-)PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
(-) PERDIDAS FISCALES ACTUALIZADAS DEL INTEGRANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORT. 0
(=)UTILIDAD GRABABLE DEL EJERCICIO $ 2,616,000.00
(-) DEDUCCIONES PERSONALES 0
(=) BASE PREVIA DE ISR $ 2,616,000.00
(-) ESTIMADOS FISCALES CUANDO POR PAGO DE CIERTAS COLEGUICURAS 0
(=) BASE DE ISR $ 2,616,000.00
(-) LIMITE INFERIOR $ 1,299,380.05
(=)EXENDENTE S/L INFERIOR $ 1,316,619.95
(X) PORCENTAJE S/E S/L INFERIOR 34%
(=) IMPUESTO MARGUINAL $ 447,650.78
(+) CUOTA FIJA $ 338,944.34
(=) ISR DETERMINADO $ 786,595.12
(-) PAGOS PROVIACIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD $ 786,595.12
(-) ISR RETENIDO 0
(=) ISR A PAGAR POR EL INTEGRATE PERSONA FISICA $ -
CALCULO DE PAGOS PROVICIONALES DE ISR PF ENE FEB MAR ABR MAY JUN
INGRESOS ACUMABLES $ 340,000.00 $ 820,000.00 $ 1,321,000.00 $ 1,911,000.00 $ 2,511,000.00 $ 3,211
(-) DECUCIONES AUTORIZADAS ACUMULADBLES $ 260,000.00 $ 560,000.00 $ 960,000.00 $ 1,338,000.00 $ 1,738,000.00 $ 2,338
(-) PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR 0 0 0 0 0
(=) BASE GRABABLE $ 80,000.00 $ 260,000.00 $ 361,000.00 $ 573,000.00 $ 773,000.00 $ 873
(-) LIMITE INFERIOR $ 42,537.59 $ 216,563.35 $ 243,633.76 $ 433,126.69 $ 406,056.26 $ 649
(=)EXEDENTE SOBRE LIMITE INFERIOR $ 37,462.41 $ 43,436.65 $ 117,366.24 $ 139,873.31 $ 366,943.74 $ 223
(X) PORCENTAJE SOBRE EXEDENTE SOBRE LIMITE INFERIOR 30% 34% 32% 34% 32%
(=) IMPUESTO MARGUINAL $ 11,238.72 14768.46 $ 37,557.20 $ 47,556.93 $ 117,422.00 $ 75
(+) CUOTA FIJA $ 7,980.73 $ 56,490.72 $ 58,748.49 $ 112,981.44 $ 97,914.15 $ 169
(=) ISR DTERMINADO $ 19,219.45 $ 71,259.18 $ 96,305.69 $ 160,538.37 $ 215,336.15 $ 245
(-) PAGOS PROVICIONALES EFECUTADOS CON ANTERIORIDAD $ - $ 19,219.45 $ 71,259.18 $ 96,305.69 $ 160,538.37 $ 215
(-) ISR RETENIDO $ - 0 $ - $ - $ - $
(=) ISR A PAGAR O A FAVOR $ 19,219.45 $ 52,039.73 $ 25,046.51 $ 64,232.68 $ 54,797.78 $ 30

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$ 3,211,000.00 $ 4,014,000.00 $ 4,934,000.00 $ 5,934,000.00 $ 7,134,000.00 $ 8,634,000.00 $ 10,334,000.00
$ 2,338,000.00 $ 2,838,000.00 $ 3,638,000.00 $ 4,338,000.00 $ 5,238,000.00 $ 6,218,000.00 $ 7,718,000.00
0 0 0 0 0 0 0
$ 873,000.00 $ 1,176,000.00 $ 1,296,000.00 $ 1,596,000.00 $ 1,896,000.00 $ 2,416,000.00 $ 2,616,000.00
$ 649,690.03 $ 757,971.70 $ 866,253.37 $ 974,535.04 $ 1,082,816.71 $ 1,191,098.38 $ 1,299,380.05
$ 223,309.97 $ 418,028.30 $ 429,746.63 $ 621,464.96 $ 813,183.29 $ 1,224,901.62 $ 1,316,619.95
34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
$ 75,925.39 $ 142,129.62 $ 146,113.85 $ 211,298.09 $ 276,482.32 $ 416,466.55 $ 447,650.78
$ 169,472.16 $ 197,717.52 $ 225,962.88 $ 254,208.24 $ 282,453.60 $ 310,698.96 $ 338,944.34
$ 245,397.55 $ 339,847.14 $ 372,076.73 $ 465,506.33 $ 558,935.92 $ 727,165.51 $ 786,595.12
$ 215,336.15 $ 245,397.55 $ 339,847.14 $ 372,076.73 $ 465,506.33 $ 558,935.92 $ 727,165.51
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 30,061.40 $ 94,449.59 $ 32,229.59 $ 93,429.59 $ 93,429.59 $ 168,229.59 $ 59,429.61