Acciones de Mejora 1 Emirs

FORMATO TRA
DD MM AA NOMBRE
FECHA
PROCESO/SUB
25 10 22
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN
Sebastian Felipe Gutierrez, Wilfer Álvarez, Sandy Marmolejo, N
REGISTRA:
ORIGEN
Indicadores SGI x Encuestas a partes interesadas
Revisión por la Dirección Reportes de Proveedores
Reportes de producción Quejas o reclamos
DESCR
Incumplimiento en gran
Fases ACTIVIDAD
1. Identificar las actividades incumplidas .
2. Identificación de actividades obsoletas.
Clasificar 3. Clasificar según el rango de importancia o impacto.
4. Excluir actividad obsoletas para el logro de metas u objetivos.
5. Enlistar y documentar actividades excluidas con su correspondiente

justificación.
1. Crear un cronograma general con las actividades restantes e importantes.
2. Ordenar cada una de las actiivdades según el área responsable.
3. Elegir un responsable para la rendicion de cuentas de cada una de las

Organizar actividades por areas.
4. Comunicar el cronograma de actividades actualizado a cada parte

interesada.
5. establecer un sitio comun para que cada trabajador pueda encontrar el

cronograma y tenga conocimiento de las actividades y sus respectivos
tiempos.
1. Generar trazabilidad a los documentos que tengan información de

actividades ya conclusas o eliminadas por obsoletas.
2 Establecer una lista de chequeo con todos estos documentos para llevar
un control.
3 Reunir todos los documentos desactualizados en circulacion.

Limpiar
4 Establecer programa de limpieza de documentos o información

relacionada a las actividades que se encuentre desactualizada con (Tiempos
periodicos, responsables del control y actividades para el control)
5 Establecer un procedimiento para la correcta limpieza de información o
actividades obsoletas en los cronogramas y puestos de trabajo
1 establecer un formato comun para la creacion de cronogramas para las

actividades
2 Establecer un procedimiento a seguir para la identificacion de actividades

viables e importantes en la organización para cada área
3 Establecer un procedimiento para la eliminacion correcta para los casos de

Limpiar
actividades obsoletas
4 Programar auditorias a la metodologia 5's en las areas de la organización

con enfoque a las actividades
5 Estandarizar las fases clasificar organizar y limpiar en la organización

estableciendo (tiempos, responsables y reglas a seguir)
1 Establecer una metodologia del trabajo administrativo trabajando con las

5's (dar ejemplo a los empleados de la organización)
2 Crear ambiente de conciencia entre los trabjadores con charlas o ejemplos

cotidianos del uso de la metodologia.
3 Crear sitios para el mantenimiento de evidencias graficas para la

Disciplina
evaluacion de problematicas en la implementación de las 5's
4 Establecer listas de verificacion estandarizando una calificacion para los

logros.
5 Comunicar los resultados obtenidos en verificaciones y auditorias
DD MM AA
Fecha
OBSERVACIONE
SI NO
El plan de acción fue
eficaz
Nombre y cargo del responsable de cierre

1. Identificar las actividades incumplidas .
2. Identificación de actividades obsoletas.
3. Clasificar según el rango de importancia o impacto.
4. Excluir actividad obsoletas para el logro de metas u objetivos.
5. Enlistar y documentar actividades excluidas con su correspondiente justifi
FORMATO TRATAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
NOMBRE DEL
Sistemas Integrados de G
PROCESO/SUBPROCESO:
ez, Sandy Marmolejo, Natalia Londoño, Yarelis Garizabalo, Ana María Arias
ORIGEN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

Estudio de riesgos y
interesadas
oportunidades Requisitos legales
veedores Auditorías Internas

Otros
amos Auditorías Externas Cuál:
DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA
ncumplimiento en gran porcentaje de actividades en distintas áreas de la organización.
METODOLOGIA
5's
PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE NUEVA
RESPONSABLE FECHA LIMITE PROGRAMACION
(SOLO SI APLICA)
bjetivos.
rrespondiente
antes e importantes.
sponsable.
cada una de las
a cada parte
eda encontrar el
us respectivos
ormación de
mentos para llevar
acion.
rmación
lizada con (Tiempos
l control)
de información o
rabajo
ogramas para las
cion de actividades
ta para los casos de
de la organización
a organización
rabajando con las
n charlas o ejemplos
as para la
s 5's
lificacion para los
auditorias
APARTADO DE CIERRE
OBSERVACIONES
Firma responsable del cierre

etas u objetivos.
on su correspondiente justificación.
Código FTAC001SGI
Versión 1
Fecha 10/24/2022
Sistemas Integrados de Gestión
uisitos legales
Otros
Cuál:
FECHA REAL DE
OBSERVACIONES
EJECUCIÓN
ma responsable del cierre
FORMATO T
DD MM AA
FECHA NOMBRE DEL PROC
25 10 22
Sebastian Felipe Gutierrez, Wilfer Alvarez, Sandy Marmolejo, N
REGISTRA:
ORIG
Indicadores SGI Encuestas a partes interesadas
DESCRIP
Se evidencio que no se cuenta con un co

N.º ACTIVIDAD
Clasificar
Organizar
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Disciplina
DD MM AA
Fecha
OBSERVACIO
SI NO
eficaz
OBSERVACIO
eficaz

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Sistemas Integrado
ez, Sandy Marmolejo, Natalia Londoño, Yarelis Garizabalo, Ana Maria Arias

tes interesadas
Proveedores Auditorías Internas x
reclamos Auditorías Externas
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL
no se cuenta con un control sobre la creacion de los documentos y la actualizacion de estos en la organización
METODOLOGIA
5's
PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE NUEVA
(SOLO SI APLICA)
APARTADO DE CIERRE
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
e Firma responsable de
Código FTAC001SGI
Versión 1
Fecha 10/24/2022
uisitos legales
Otros
Cuál:
la organización
FECHA REAL DE
OBSERVACIONES
EJECUCIÓN
FORMATO T
DD MM AA
FECHA NOMBRE DEL PROC
25 10 22
REGISTRA:
ORIG
DESCRIP
No se evidencia todos los cargos de la organización dentro del formato P

N.º ACTIVIDAD
Clasificar
Organizar
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Disciplina
DD MM AA
Fecha
OBSERVACIO
SI NO
eficaz
OBSERVACIO
eficaz

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Sistemas Integrado

tes interesadas
Proveedores Auditorías Internas x
reclamos Auditorías Externas
ón dentro del formato Perfiles de Cargo. No conformidad por incumplimiento numeral 5.3 ISO 9001 :2015, ISO 1400
METODOLOGIA
5's
PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE NUEVA
(SOLO SI APLICA)
APARTADO DE CIERRE
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
e Firma responsable de
Código FTAC001SGI
Versión 1
Fecha 10/24/2022
uisitos legales
Otros
Cuál:
001 :2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018

FECHA REAL DE
OBSERVACIONES
EJECUCIÓN
FORMATO TRA
DD MM AA NOMBRE
FECHA
PROCESO/SUB
22 11 22
REGISTRA:
ORIGEN
DESCRIPCIÓ
Incumpli
FASES ACTIVIDAD
crear comites para verificación de las metas no cumplidas en el mes

anterior
planificar seguimiento de la productividad de la metas no cumplidas
organización panificar o crear un aquipo de nuevas metas de produccion
planificar reuniones de la metas de los meses anteriores
calificar del proceso de productividad de los meses con mayor

porcentaje
crear nuevas capacitacion para la correcta de las productividad de los

proveedores
Fortalecer programas existentes sobre la importancia de la

productividad en la empresa
educación capacitación para la metas
Concientizar a los trabajadores sobre la importancia cumplidas en el

mes establecido en la organización
Evaluar el nivel de calidad con la que cuenta la organización
evaluar los formatos de chequeo de las metas cumplidas en la

productividad
Evaluar el nivel de experiencia con la que cuentan los trabajadores y

de los cliente en las metas de productividad
Evaluar el incumplimiento en el mes de productividad

evaluación
evaluación
Evaluar el nivel de calidad con la que cuenta la organización
planificacion de evaluacion segun la demanda de mis clientes
planear estrategias para llevar a cabo el mantenimiento de maquinaria

en producción
planificar tareas para llevar a cabo las metas propuestas de la

productividad de la organización
planeación planear estrategias para prevenir el incumplimiento de las metas de

productividad
Determinar los objetivos que llevarán a cabo dentro de la producción de

la empresa
No tener sobre costos en la organización ya que causa perdida de

recursos
Informar los avances de la organización
realizar controles de calidad en la productividad de la organización
ejecución Gestionar los problemas que se presenten en la organización
Llevar a cabo reuniones para el seguimiento de las actividades de la

organización
realizar las actividades de comunicación y seguimiento de auditorias de

la producción en la organización
evaluar los resultados de las actividades de el area de producción en la
organización
Evaluar el cumplimiento de las actividades de la organización
revisión analizar los resultados con enfoque de crecimiento de prodcción en la

organización
Evaluar los recursos del area de producción en la organización
analizar las metas de producción del mes
APARTADO DE
CIERRE
Fecha OBSERVACIONES
DD MM AA

SI NO
eficaz

NOMBRE DEL
PROCESO/SUBPROCESO:

interesadas

Otros
Incumplimiento de la meta de productividad fija mensual.
METODOLOGIA
JUST IN TIME
PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE NUEVA
(SOLO SI APLICA)
mplidas en el mes
alta dirección 1/3/2023
tas no cumplidas alta dirección 1/6/2023
e produccion alta dirección 1/15/2023
s anteriores alta dirección 1/20/2023
ses con mayor

alta dirección 1/23/2023
oductividad de los
jefe de producción , sgi, gerente 2/5/2023
ortancia de la
jefe de producción , sgi 2/6/2023
a cumplidas en el
n
organización gerente 2/9/2023
umplidas en la
jefe de producción y sgi
3/5/2023
os trabajadores y
jefe de producción y sgi
vidad
3/8/2023
ductividad jefe de producción y sgi

3/10/2023
organización jefe de producción y sgi
3/13/2023
e mis clientes jefe de producción y sgi

3/15/2023
nto de maquinaria
jefe de maquinaria
4/10/2023
opuestas de la
jefe de producción , sgi
4/13/2023
o de las metas de
4/17/2023
de la producción de
4/20/2023
ausa perdida de
gerente,jefe de producción
4/24/2023
ón jefe de producción
5/8/2023
e la organización jefe de producción

5/12/2023
a organización gerente
5/15/2023
actividades de la
gerente
5/20/2023
nto de auditorias de
jefe de producción, gerente
5/24/2023
de producción en la alta dirección,gerente,sub
gerente, jefe de producción
6/13/2023
alta dirección,gerente,sub
a organización
6/16/2023
de prodcción en la alta dirección,gerente,sub

6/20/2023
a organización
6/25/2023
mes
gerente, jefe de producción 6/28/2023
ERVACIONES

Código FTAC001SGI
Versión 1
Fecha 11/22/2022
uisitos legales
Otros
Cuál:
FECHA REAL DE
OBSERVACIONES
EJECUCIÓN
0
FORMATO TRA
DD MM AA NOMBRE
FECHA
PROCESO/SUB
22 11 22
REGISTRA:
ORIGEN
DESCRIPCIÓ
Incumplimiento de la
FASES ACTIVIDAD
reprogramación de capacitaciones no cumplidas en el periodo
cumplir con el programa de capacitaciones
organización registro de capacitaciones ejecutada y sin ejecutar
revisión de capacitaciones cumplidas en su totalidad por la

organización
seguimiento de capacitaciones no cumplidas en su totalidad
hacer seguimiento del periodo de capacitaciones no realizadas
revisar si el numero capacitaciones programadas fueron realizadas
educación establecer espacios para las capacitaciones progrmadas sin verse

afectada la produccion
Realizar un formato para verificar el cumplimiento de dichas

capacitaciones
ejecutar los programas establecidos para la verificación de las

capacitaciones no realizadas a la fecha
evaluar los procesos para comprobar la eficacia de las capacitaciones
generar nuevos horario para el cumplimiento total de las

capacitaciones
evaluación evaluar los trabajadores apartir de las capacitaciones ejecutadas
evaluar al personal capacitador
Evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos en las

capacitaciones
planear las capacitaciones de acuerdo con la implementacion de los
programas
Motivar a los trabajadores a realizar las capacitaciones de manera

correcta
planeación planaer los temas y tareas a desempeñar en las capacitaciones
planificar las proximas capacitaciones teniendo en cuenta las

capacitaciones anteriores
Aclarar las metas para obtener los resultados deseados
ejecutar lo planificado en el plan de capacitaciones
Dar informe de los avances de las capacitaciones
ejecución informar el avances de la capacitaciones programadas en la fecha

estipulada
Controlar el número de capacitaciones necesarias en el periodo

estipulado
Resolver problemas que se presenten al momento de llevar a cabo las

capacitaciones
evaluar la implementacion de la capitaciones hechas los meses

anteriores
implementar mejoras en la capacitacion expuesta por el capacitador
revisión implementar diferentes procesos para culminar sactifactoriamente la

capacitacion
auditoria de los superviores de cada proceso para retroalimentación de
las capacitaciones
registrar cada resultado de la auditoria

DD MM AA
Fecha
OBSERVACIONE
SI NO
eficaz

NOMBRE DEL
PROCESO/SUBPROCESO:

interesadas

Otros
Incumplimiento de las capacitaciones programadas en el 66,6% del periodo total.
METODOLOGIA
JUST IN TIME
PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE NUEVA
(SOLO SI APLICA)
s en el periodo sgi 1/3/2023
ones sgi 1/5/2023

según necesidades
ejecutar sgi 1/8/2023
talidad por la
sgi 1/10/2023
n su totalidad sgi 1/15/2023
s no realizadas sgi 2/5/2023
ueron realizadas sgi 2/8/2023
madas sin verse

sgi 2/11/2023
nto de dichas
sgi 2/14/2023
ficación de las
sgi 3/17/2023
ha
as capacitaciones sgi 3/6/2023
total de las
sgi 3/10/2023
ones ejecutadas sgi 3/12/2023
sgi 3/15/2023
uestos en las
sgi 3/18/2023
mentacion de los
sgi 4/2/2023
ones de manera
sgi 4/3/2023
capacitaciones sgi 4/7/2023
en cuenta las
sgi 4/10/2023
s deseados sgi 4/11/2023
taciones sgi 5/4/2023
aciones sgi 5/8/2023
adas en la fecha
sgi 5/11/2023
s en el periodo
sgi 5/14/2023
e llevar a cabo las

sgi 5/16/2023
chas los meses

sgi 6/3/2023
or el capacitador sgi 5/8/2023
tifactoriamente la
sgi 5/11/2023
troalimentación de
sgi 5/14/2023
ria sgi 5/17/2023

APARTADO DE CIERRE
OBSERVACIONES

Código FTAC001SGI
Versión 1
Fecha 11/22/2022
uisitos legales
Otros
Cuál:
FECHA REAL DE
OBSERVACIONES
EJECUCIÓN
FORMATO TRA
DD MM AA NOMBRE
FECHA
PROCESO/SUB
22 11 22
REGISTRA:
ORIGEN
DESCRIPCIÓ
Acciones d
FASES ACTIVIDAD
registro de acciones ejecutadas
seleccionar fases para la mejora continua en sus trabajadores
identificar que la mejora continua sea optima para el area a desarrollar

organización
verificar que las acciones correctivas sean alcansables
gestionar los procesos que conlleven la mejora continua en la

organización
seguimiento del proceso de mejora continua en la organización
verificacion del desempeño de los trabajadores con la accion de mejora
evaluacion de las acciones de mejoras implementadas en la

organización
educación
evaluacion y seguimiento a los trabajadores con la implementacion de
las acciones de mejora
establecer acciones correctivas para el desempeño de los trabajadores

apartir de cada proceso
evaluar el nivel de desempeño de cada trabajador con las acciones de

mejora continua
establecer acciones correctivas para la mejora continua en cada area a
deempeñar
realizar auditorias para revisar los resultados obtenidos al ejecutar las
evaluación acciones correctivas
evaluar el proceso de la mejora continua y acciones correctivas
identificar cada labor que tiene cada trabajador con la mejora continua
planificar la labor de mejora continua para la eficacia de los

trabajadores de la organización
capacitar al personal para sobre las acciones de mejora dentro de la

organización
planeación
planear el seguimiento de la mejora continua en la organización
planeación
promover la mejora continua en las areas a desempeñar

planificar que los trabajadores deempeñes acciones correctivas para la
mejora continua
ejecucion de actividades de implementacion para la mejora continua
controlar el proceso de la mejora continua en la organización
ejecución ejecutar actividades que implemente la mejora continua
gestionar las actividades implementadas con la mejora continua
ejecutar planes de mejora para los trabajadores de cada area
analizar la mejora continua de cada proceso realizado
evaluar las acciones correctivas de la organización
evaluar las accione de mejora de cada trabajador
revisión
analizar el tiempode las acciones de mejora implementada en la
organización
Analizar la satisfacción de los clientes acerca de la mejora continúa
DD MM AA
Fecha
OBSERVACIONE
SI NO
eficaz

NOMBRE DEL
PROCESO/SUBPROCESO:

interesadas

Otros
Acciones de mejora para el desempeño de los trabajadores
METODOLOGIA
JUST IN TIME
PLAN DE ACCIÓN
FECHA DE NUEVA
(SOLO SI APLICA)
sgi,alta direccion,gerencia 1/4/2023
s trabajadores sgi,alta direccion,gerencia 1/11/2023
area a desarrollar sgi,alta direccion,gerencia 1/18/2023
lcansables sgi,alta direccion,gerencia 1/25/2023
continua en la
sgi,alta direccion,gerencia 1/28/2023
a organización sgi,alta direccion,gerencia 2/3/2023
a accion de mejora sgi,alta direccion,gerencia

2/6/2023
entadas en la
sgi,alta direccion,gerencia
2/10/2023
mplementacion de
2/12/2023
de los trabajadores
2/7/2023
on las acciones de
3/5/2023
nua en cada area a
3/8/2023
dos al ejecutar las
3/7/2023
nes correctivas sgi,alta direccion,gerencia

3/8/2023
a mejora continua sgi,alta direccion,gerencia

3/10/2023
ficacia de los
4/2/2023
ejora dentro de la
4/3/2023
a organización sgi,alta direccion,gerencia 4/6/2023
esempeñar sgi,alta direccion,gerencia 4/10/2023
correctivas para la
4/14/2023
mejora continua sgi,alta direccion,gerencia 5/5/2023
organización sgi,alta direccion,gerencia 5/10/2023
a continua sgi,alta direccion,gerencia 5/13/2023
mejora continua sgi,alta direccion,gerencia 5/16/2023
de cada area sgi,alta direccion,gerencia 5/20/2023
realizado sgi,alta direccion,gerencia 6/6/2023
nización sgi,alta direccion,gerencia 6/7/2023
bajador sgi,alta direccion,gerencia 6/8/2023
ementada en la
6/9/2023
mejora continúa sgi,alta direccion,gerencia 6/10/2023
APARTADO DE CIERRE
OBSERVACIONES

Código FTAC001SGI
Versión 1
Fecha 11/22/2022
uisitos legales
Otros
Cuál:
FECHA REAL DE
OBSERVACIONES
EJECUCIÓN

Acciones de Mejora 1 Emirs

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Indicadores SGI x Encuestas a partes interesadas

Revisión por la Dirección Reportes de Proveedores

Reportes de producción Quejas o reclamos

1. Identificar las actividades incumplidas .

2. Identificación de actividades obsoletas.

Clasificar 3. Clasificar según el rango de importancia o impacto.

4. Excluir actividad obsoletas para el logro de metas u objetivos.

5. Enlistar y documentar actividades excluidas con su correspondiente

1. Crear un cronograma general con las actividades restantes e importantes.

2. Ordenar cada una de las actiivdades según el área responsable.

3. Elegir un responsable para la rendicion de cuentas de cada una de las

4. Comunicar el cronograma de actividades actualizado a cada parte

5. establecer un sitio comun para que cada trabajador pueda encontrar el

1. Generar trazabilidad a los documentos que tengan información de

3 Reunir todos los documentos desactualizados en circulacion.

4 Establecer programa de limpieza de documentos o información

1 establecer un formato comun para la creacion de cronogramas para las

2 Establecer un procedimiento a seguir para la identificacion de actividades

3 Establecer un procedimiento para la eliminacion correcta para los casos de

4 Programar auditorias a la metodologia 5's en las areas de la organización

5 Estandarizar las fases clasificar organizar y limpiar en la organización

1 Establecer una metodologia del trabajo administrativo trabajando con las

2 Crear ambiente de conciencia entre los trabjadores con charlas o ejemplos

3 Crear sitios para el mantenimiento de evidencias graficas para la

4 Establecer listas de verificacion estandarizando una calificacion para los

5 Comunicar los resultados obtenidos en verificaciones y auditorias

Nombre y cargo del responsable de cierre

ORIGEN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

veedores Auditorías Internas

amos Auditorías Externas Cuál:

DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA

ncumplimiento en gran porcentaje de actividades en distintas áreas de la organización.

cada una de las

mentos para llevar

ogramas para las

ta para los casos de

rabajando con las

lificacion para los

Firma responsable del cierre

Sistemas Integrados de Gestión

Indicadores SGI Encuestas a partes interesadas

Revisión por la Dirección Reportes de Proveedores

Reportes de producción Quejas o reclamos

Se evidencio que no se cuenta con un co

Nombre y cargo del responsable de cierre

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Sistemas Integrado

ORIGEN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

Proveedores Auditorías Internas x

reclamos Auditorías Externas

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL

Sistemas Integrados de Gestión

Indicadores SGI Encuestas a partes interesadas

Revisión por la Dirección Reportes de Proveedores

Reportes de producción Quejas o reclamos

No se evidencia todos los cargos de la organización dentro del formato P

Nombre y cargo del responsable de cierre

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Sistemas Integrado

ORIGEN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

Proveedores Auditorías Internas x

reclamos Auditorías Externas

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL/REAL

Sistemas Integrados de Gestión

001 :2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018