Manual 70 Politicas Terminado 1768

Universidad Tecnológica de Honduras
Clase Online-Políticas de los Negocios

Mater: Virgilio Alfredo Vivas Folofo
Proyecto Final
“Tarea Grupal III Parcial”
Manual de
Políticas
Supermercado La
Integrantes:
Romel Jhovani Gonzales Flores.
200660520026
Anderson Omar Herrera Rivas

201630010195
Yenifer Carolina Tinoco

Ortiz 201530030010
Jenifer Iveth Palma Cárcamo

200910810059
Jossly Jocksira Rodríguez Hernández

201820010411
Karla Paz Rodríguez

Clase
Online Manual de
Políticas
INDICE
Supermercado La Colonia.................................................................................0
Introducción......................................................................................................................................2
Historia..............................................................................................................................................3
Supermercado La Colonia................................................................................................................3
Misión................................................................................................................................................8
Visión.................................................................................................................................................8
Valores...............................................................................................................................................8
ORGANIGRAMA GENERAL..........................................................................................................9
“SUPERMERCADO LA COLONIA”..............................................................................................9
Políticas Administrativas.................................................................................................................10
Políticas de prestación de servicio al personal................................................................................47
Políticas de Contabilidad.................................................................................................................81
Políticas de Recursos Humanos....................................................................................................127
Políticas de Mercadeo...................................................................................................................175
Políticas de Servicio al Cliente......................................................................................................224
Conclusión....................................................................................................................................234
pág. 1
Clase
Online Manual de
Políticas
Introducción
El presente informe trata sobre la importancia de las políticas de una empresa, están
basadas en lo aprendido en clase de Políticas de Negocios, utilizando todas las
herramientas y las directrices del catedrático, No obstante, se tomó una empresa usando los
principales departamentos, para elaborar sus políticas tomando en cuenta los parámetros
aprendidos y ya establecidos.
La iniciativa de identificar y establecer políticas, tiene además la finalidad de permitir a

sus integrantes, ejecutivos y trabajadores encausar sus iniciativas, fomentar el trabajo en
equipo, de tal forma que integremos y coordinemos los esfuerzos de todas las áreas de la
empresa en una misma dirección, dentro de un marco de confianza el mismo que es
fundamental seguir para cumplir con los objetivos que se trace la administración.
Los sistemas organizativos modernos y el mejoramiento de los procesos internos son

extremadamente importantes para que la empresa incremente sus niveles de productividad,
eficiencia y eficacia en su gestión. Es por eso la importancia de los manuales de políticas
en todas las organizaciones, ya que estas deberían tenerlas sean grandes o pequeñas.
pág. 2
Clase
Online Manual de
Políticas
Historia
Supermercado La
Colonia
En 1975, en la ciudad de Tegucigalpa, abrió sus puertas el supermercado que cambió la
forma de hacer las compras de los hondureños. Supermercados La Colonia desde un inicio
ha marcado una diferencia por su calidad de servicio y la variedad de sus productos. Su
primera tienda, ubicada en el bulevar Suyapa, causó un gran impacto y alegría en los
capitalinos, quienes rápidamente la convirtieron en el supermercado líder de la capital.
Doce años después de su exitosa apertura, La Colonia abre su segunda tienda en la zona
sur de la ciudad, causando mucho entusiasmo a los habitantes de la zona al llegar con la
promesa de brindarles calidad, variedad en sus compras, promociones y cercanía para sus
clientes.
Entre 1995 y 2006 la cadena continuó su crecimiento por Tegucigalpa y Comayagüela.

Durante este periodo abrió nuevos puntos y se consolidó como la cadena líder en el
formato de supermercados gracias a sus 12 establecimientos en la capital del país.
A finales del 2006 comenzó un proceso de cambios culminando así un año de grandes
éxitos y nuevas metas para la marca; Con una renovación de su logo, colores e imagen de
tiendas, La Colonia nuevamente reafirmó su liderazgo en la capital. Ese año
también innovó con la llegada del primer supermercado de gran tamaño: La Colonia Mega.
Formato que desde un inicio ha tenido un gran éxito y aceptación entre los clientes.
El lema “Paga menos, vive mejor” es la promesa que día a día hace que La Colonia sea la
marca preferida por los catrachos, quienes saben que las mejores ofertas, variedad y
productos los encontrarán solo en esta cadena, es así que, en el 2007, Supermercados La
Colonia fue reconocida por la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC como
una de las 5 marcas más admiradas y preferidas de los hondureños.
En 2009, la marca líder de los capitalinos asumió el reto de llevar su promesa de ahorro,
servicio y variedad a las ciudades de Choluteca y Comayagua. Así inició su exitoso
proceso de expansión a nivel nacional. Hoy en día La Colonia cuenta con supermercados
ubicados en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua,
Siguatepeque,
pág. 3
Clase
Online Manual de
Políticas
Danlí, Juticalpa, El Progreso, La Ceiba, Tela, Catacamas, Choloma, San Lorenzo, La

Lima, Villanueva y Santa Rosa de Copán.
En 2012, Supermercados La Colonia fue reconocida como Empresa Socialmente

Responsable por las buenas prácticas, valores y ética con la que, junto a cada uno de sus
colaboradores, trabaja día a día, buscando permanentemente el bienestar común de
Honduras. Y dicho reconocimiento se ha otorgado ya por 7 años de manera consecutiva a
la cadena de supermercados por su mejora continua en las prácticas de responsabilidad
social empresarial. Supermercados La Colonia se ha caracterizado durante todos estos años
por apoyar a los productores hondureños bajo el lema “100% hondureños como tú”. La
cadena ha desarrollado programas para fomentar el crecimiento de la producción local e
incentivar entre sus clientes el consumo de productos hondureños a fin de reafirmar
nuestros valores y patriotismo en su programa DE MI TIERRA en conjunto con Banco
Ficohsa y Funder; Supermercados La Colonia apoya al pequeño productor otorgándole
financiamiento, asistencia técnica y lo más importante que las verduras y hortalizas tienen
un precio y mercado seguro en cada una de las tiendas a nivel nacional.
Supermercados La Colonia dice presente con el apoyo a la educación preescolar con el

programa "DAR PARA EDUCAR" en el cual se involucra a CLIENTES LA COLONIA
con sus valiosas donaciones de monedas que son destinadas para la construcción,
reconstrucción y mantenimiento de centros preescolares que son equipados con
mobiliario y equipo, material didáctico. Son más de 9,598 niños y niñas que tienen acceso
a una educación de calidad en centros preescolares cómodos y seguros, con maestros
altamente capacitados, y donde también se les brinda su merienda escolar diariamente.
Las promociones han sido parte de la esencia de Supermercados La Colonia, ayudando

a los hondureños a mejorar su calidad de vida con productos y premios de excelente
calidad y a precios accesibles. Casas, carros y productos GRATIS por sus compras han
sido parte de la filosofía de la marca para premiar la lealtad de sus clientes. Las
promociones de Ollas, Cuchillos, Vajillas, Cubiertos, Refractarios, Herméticos de Vidrio,
Vitrocerámicas, Electrodomésticos, Toallas y Maletas han sido de gran beneficio para
miles de las personas que han comprobado el ahorro en todas las compras y que pueden
ganar inmediatamente haciendo todas sus compras en La Colonia.
pág. 4
Clase
Online Manual de
Políticas
La Colonia ofrece a sus clientes no solo una inmensa variedad de productos alimenticios y
del hogar, sino también una promesa única de Servicio al Cliente. Sus tiendas, ubicadas
estratégicamente en zonas de fácil acceso y comodidad, permiten a los hondureños tener
una experiencia única en sus compras. La expansión de la cadena continúa año con año. El
objetivo es llegar a todos los rincones de nuestro bello país y seguir revolucionando la
forma de comprar de los hondureños.
Actualmente, la cadena cuenta con 52 tiendas a nivel nacional, atenderá nuevas ciudades y
llevará su propuesta de AHORRO DE VERDAD SIEMPRE.
El lema “Paga menos, vive mejor” es la promesa que día a día hace que La Colonia sea la
marca preferida por los catrachos, quienes saben que las mejores ofertas, variedad y
productos los encontrarán solo en esta cadena, es así que, en el 2007, Supermercados La
Colonia fue reconocida por la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC como
una de las 5 marcas más admiradas y preferidas de los hondureños.
En 2009, la marca líder de los capitalinos asumió el reto de llevar su promesa de ahorro,
servicio y variedad a las ciudades de Choluteca y Comayagua. Así inició su exitoso
proceso de expansión a nivel nacional. Hoy en día La Colonia cuenta con supermercados
ubicados en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua,
Siguatepeque, Danlí, Juticalpa, El Progreso, La Ceiba, Tela, Catacamas, Choloma, San
Lorenzo, La Lima y Villanueva.
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Clase
Online Manual de
Políticas
En 2012, Supermercados La Colonia fue reconocida como Empresa Socialmente

Responsable por las buenas prácticas, valores y ética con la que, junto a cada uno de sus
colaboradores, trabaja día a día, buscando permanentemente el bienestar común de
Honduras. Y dicho reconocimiento se ha otorgado ya por 7 años de manera consecutiva a
la cadena de supermercados por su mejora continua en las prácticas de responsabilidad
social empresarial. Supermercados La Colonia se ha caracterizado durante todos estos años
por apoyar a los productores hondureños bajo el lema “100% hondureños como tú”. La
cadena ha desarrollado programas para fomentar el crecimiento de la producción local e
incentivar entre sus clientes el consumo de productos hondureños a fin de reafirmar
nuestros valores y patriotismo en su programa DE MI TIERRA en conjunto con Banco
Ficohsa y Funder; Supermercados La Colonia apoya al pequeño productor otorgándole
financiamiento, asistencia técnica y lo más importante que las verduras y hortalizas tienen
un precio y mercado seguro en cada una de las tiendas a nivel nacional.
Supermercados La Colonia dice presente con el apoyo a la educación preescolar con el

programa "DAR PARA EDUCAR" en el cual se involucra a CLIENTES LA COLONIA
con sus valiosas donaciones de monedas que son destinadas para la construcción,
reconstrucción y mantenimiento de centros preescolares que son equipados con
mobiliario y equipo, material didáctico. Son más de 9,598 niños y niñas que tienen acceso
a una educación de calidad en centros preescolares cómodos y seguros, con maestros
altamente capacitados, y donde también se les brinda su merienda escolar diariamente.
Las promociones han sido parte de la esencia de Supermercados La Colonia, ayudando

a los hondureños a mejorar su calidad de vida con productos y premios de excelente
calidad y a precios accesibles. Casas, carros y productos GRATIS por sus compras han
sido parte
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Clase
Online Manual de
Políticas
de la filosofía de la marca para premiar la lealtad de sus clientes. Las promociones de

Ollas, Cuchillos, Vajillas, Cubiertos, Refractarios, Herméticos de Vidrio, Vitrocerámicas,
Electrodomésticos y Toallas han sido de gran beneficio para miles de las personas que han
comprobado el ahorro en todas las compras y que pueden ganar inmediatamente haciendo
todas sus compras en La Colonia.
La Colonia ofrece a sus clientes no solo una inmensa variedad de productos alimenticios y
del hogar, sino también una promesa única de Servicio al Cliente. Sus tiendas, ubicadas
estratégicamente en zonas de fácil acceso y comodidad, permiten a los hondureños tener
una experiencia única en sus compras. La expansión de la cadena continúa año con año. El
objetivo es llegar a todos los rincones de nuestro bello país y seguir revolucionando la
forma de comprar de los hondureños.
Actualmente, la cadena cuenta con 51 tiendas a nivel nacional, atenderá nuevas ciudades y
llevará su propuesta de AHORRO DE VERDAD SIEMPRE.
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Clase Online
Manual de Políticas
Misión
Ganar clientes para toda la vida, construir relaciones sólidas que inspiran pasión, lealtad y
confianza; entender y satisfacer sus necesidades, generar ahorros permanentemente,
ofrecer variedad y calidad de productos, innovar continuamente para brindar una
experiencia de compra inigualable, conservando siempre nuestros principios y valores.
Visión
Mantener nuestro liderazgo como la empresa de supermercados más valorada en
Honduras. Con presencia en todas las zonas del país para el año 2025, contribuyendo al
crecimiento económico, haciendo negocio de forma íntegra, con dinamismo, innovación y
rentabilidad en beneficio de nuestras partes relacionadas y de las familias hondureñas.
Valores
Integridad:
Soy una persona de carácter firme, justa y honrada en mi conducta. Puedes confiar en mí.
Disciplina:
Siempre te hablaré con la verdad, llevando a cabo mi trabajo sin tener nada que ocultar.
Puedes creer en mí.
Transparencia:
Soy constante en las tareas y actividades diarias de mi trabajo. Puedes contar conmigo.
Pasión:
Disfruto desarrollar mi trabajo y realizarlo con excelencia esto le da un gran valor a mi

vida. Puedes inspirarte conmigo.
Compromiso:
Cumplo en tiempo y forma todos mis pendientes, trabajo en equipo y me esfuerzo al

máximo. Conmigo se logran metas
pág. 8
Clase
Online Manual de
Políticas
ORGANIGRAMA GENERAL
“SUPERMERCADO LA COLONIA”
pág. 9
Clase
Online Manual de
Políticas
Políticas Administrativas
pág. 10
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE GASTOS ADMON-001
ADMINISTRATIVOS
Revisión: A
Elaborado: Aprobado por: Fecha de elaboración
Jefe Administrativo Gerente General 09/08/2020 Página 1 - 3
Propósito: Establecer el porcentaje que se les cobrara a los clientes Microempresarios, de

gastos administrativos por cada desembolso realizado.
Alcance: A todos los empleados.
Responsables de Revisión: Gerente General
POLITICA:
1. Los gastos administrativos serán definido y modificados por la Gerencia General.
2. Los gastos administrativos se establecen una sola vez y debe ser pagada por
el cliente al realizarse el desembolso del crédito solicitado.
3. El porcentaje a cobrar deberá hacerse constar en el documento de formalización
del crédito.
4. El porcentaje a cobrar será del 2.5% sobre el valor del crédito con un mínimo
de L.350.00.
Concepto: Los gastos administrativos son desembolsos que se dan en la organización para
poder operar.
Desembolso: Pago o entrega de una cantidad de
dinero Gastos: Dinero que se gasta por incurrir en
algo.
pág. 11
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
ADMINISTRATIVOS
Revisión: A
Descripción de Procedimiento:
1. Jefe Administrativo:
1.1 Los empleados deben de informar al jefe administrativo que los gastos deben pagarse
al realizar el desembolso del crédito.
1.2 Comunicar que el porcentaje de gastos administrativos es del 2.5% sobre el valor
del crédito con un mínimo de L.350.00
1.3 Hacer constar en el contrato el porcentaje y cantidad de los gastos administrativos

que se cobraron.
2. Oficiales de negocios:
2.1 Verifica que la cantidad del porcentaje en gastos administrativos sea la correcta y que
la información del cliente este completa.
3. Gerente General:
3.1 Aprobación.
3.1.1 Si es No cancela todo procedimiento.
3.1.2 Si es Si concreta la negociación.
pág. 12
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
ADMINISTRATIVOS
Revisión: A
Diagrama de Flujo
pág. 13
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE ADMON -002
LA CARTERA
Revisión: A
Jefe Administrativo Gerente General 09/08/2020 Página 1-3
Propósito: Desarrollar un seguimiento profesional a los clientes para mantener una cartera
sana.
Alcance: A todos los clientes.
Responsables de Revisión: Gerente General
POLITICA:
1. La administración de la cartera comienza con la apertura del crédito y

concluye cuando se cancela en su totalidad.
2. El seguimiento se realizará durante el periodo de la relación con el cliente y

deberá ayudar a la unidad de la Gerencia a identificar los siguientes aspectos:
✓ Determinar que clientes tienen buen comportamiento de pago para anticiparse

a las necesidades financieras, para conservar y vincular y satisfacción del
cliente.
✓ Establecer que clientes no tienen el comportamiento deseado, para

diseñar políticas y estrategias que permitan actuar acorde a dicho
comportamiento.
Concepto: Administración de cartera es el proceso sistemático de evaluación, seguimiento

y control de las cuentas por cobrar con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera
oportuna y efectiva.
Documento:
Cartera: Grupo de clientes.

pág. 14
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
LA CARTERA
Revisión: A
Descripción del Procedimiento:
1. Jefe Administrativo:
1.1 Debe administrar la cartera cuando se comienza la apertura del crédito del
cliente microempresario.
1.2 Determina que clientes tienen buen comportamiento de pago.
1.3 Anticipa las necesidades financieras del cliente microempresario, para mantener,
conservar y satisfacer al cliente.
1.4 Identificar que clientes no tienen buen récord en sus pagos.
2. Oficiales de negocios:
2.1 Verificar que la administración de la cartera sea la correcta.
2.2 Diseñar políticas y estrategias para los clientes con mal récord de pago.
2.3 Ingresar toda la información de la cartera de los clientes al sistema financiero de

IDH para su análisis y aprobación.
3. Gerente General:
3.1 Aprobación.
3.1.1 Si es No cancela todo procedimiento.
3.1.2 Si es Si da seguimiento.
pág. 15
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
LA CARTERA
Revisión: A
Diagrama de Flujo:
pág. 16
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE ADMINISTRACIÓN ADMON -003
DE BODEGA
Revisión: A
Propósito: Mantener el orden físico dentro de la bodega de la empresa, asegurando el buen

estado de los productos dentro de ella.
Alcance: Bodega
Responsable de la Revisión: Administración de Inventarios.
POLÍTICAS:
1. El área de bodega deberá de mantenerse un ambiente ordenado y limpio con el fin

de asegurar la calidad de los productos.
2. El mantenimiento de bodega se realizará en forma periódica todos los días.
3. El mantenimiento de la bodega se realizará de acuerdo a las políticas de higiene y

seguridad de la empresa y de acuerdo a las necesidades de los productos que se
encuentre en ella.
4. La empresa proveerá de todos los materiales necesarios para realizar el

mantenimiento del área de bodega.
5. Los empleados del área de bodega serán los encargados de dar el debido
mantenimiento a la bodega.
Concepto: Orden Físico es el orden que debe presentar el área de bodega,

eliminando todos aquellos factores que puedan crear daño en los productos que se
encuentren en ella, así como a la instalación misma
pág. 17
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
DE BODEGA
Revisión: A
Jefe Administrativo Gerente General 09/08/2020 Página 2 – 3
Descripción de Procedimientos
1. Administración General
1.1 Establece y envía calendarización de las fechas en que se realizara el mantenimiento a

la bodega.
1.2 Adquiere y envía los materiales básicos para realizar el mantenimiento de bodega como
ser escobas, rastrillos bolsas plásticas, recogedores, desinfectantes etc.
2. Bodega
2.1 Verificar que las instalaciones físicas de la bodega se encuentren en buenas

condiciones, comenzando desde las entradas y ventanas, la iluminación, el cableado
eléctrico etc.
2.2 Solicitar a administración general los instrumentos necesarios cuando algún factor ya
sea de iluminación, entradas y ventanas o cableado eléctrico no se encuentre en buenas
condiciones.
2.3 Identificar todos aquellos objetos ajenos a los productos que se encuentren en el área
de bodega y que pueden causar daños tanto a los productos como a las mismas
instalaciones.
2.4 Clasificar los objetos encontrados y almacenar en un área segura aquellos que pueden
ser utilizados en un futuro y botar los que no tienen ninguna utilidad para la empresa.
2.5 Eliminar cualquier polvo o sustancias extrañas que se encuentren en el área de

bodega y en los productos que en ella se encuentren.
2.6 Colocar los instrumentos utilizados para realizar el mantenimiento de bodega en un

lugar seguro y acondicionado para ello.
pág. 18
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
DE BODEGA
Revisión: A
Jefe Administrativo Gerente General 09/08/2020 Página 3 – 3
Diagrama de Flujo:
pág. 19
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE CARTAS DE ADMON -004
RECOMENDACIÓN
Revisión: A
Propósito: Dar a la parte interesada una carta de recomendación para que de esta manera
pueda optar a un nuevo trabajo.
Alcance: Todos los departamentos de la empresa.
Responsable de Revisión: Administrador General.
POLÍTICAS:
1. Se le dará carta de recomendación al personal que no presente faltas graves en

su expediente de trabajo con la empresa.
2. Administración será el encargado de dar las cartas de recomendación.
3. El contenido de las cartas de recomendación será redactado de acuerdo a lo que

se observe en el expediente del trabajador.
4. Gerencia general deberá firmar toda carta de recomendación emitida por

administración.
Concepto: Carta de recomendación es un documento hecho por una empresa o por una
persona en lo particular, en beneficio, generalmente de una persona, pero que también
abarca a empresas e incluso a productos y servicios.
pág. 20
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RECOMENDACIÓN
Revisión: A
1. Empleado
1.1. Finaliza la prestación de labores con la empresa.
2. Administración
2.1. Revisa expediente del empleado, si no presenta faltas graves se redacta carta de
recomendación, si no se finaliza el proceso.
2.2. Envía carta de recomendación a gerencia.
3. Gerencia General
3.1. Recibe y firma carta de autorización.
2. Administración
2.3. Entrega carta de recomendación al ex-empleado.
pág. 21
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RECOMENDACIÓN
Revisión: A
Diagrama de Flujo:
pág. 22
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS ADMON -005
Revisión: A
Propósito: Velar por la buena conducta de los empleados procurando un buen ambiente
de trabajo concentrado a resultados.
Alcance: Todos los empleados del Supermercado La Colonia.
Responsable de Revisión: Administración General
POLÍTICAS:
1. Si el empleado ha incumplido con sus labores o causa algún problema dentro de la

empresa, se le hará un llamado de atención verbal por parte del gerente de recursos
humanos.
2. Si el empleado hace caso omiso al llamado de atención y sigue cometiendo la

misma falta se le elaborara un Memorándum.
3. Si la actitud del empleado no cambia con el memorándum recibido, se levantará un

acta para el despido directo.
4. El empleado será despedido sino cumple con lo que el reglamento interno de

trabajo establece.
Concepto: Sanción disciplinaria es la pena que puede aplicar el empleador al trabajador

por haber cometido una falta descrita como tal en el contrato de trabajo o reglamento
interno o que se deriven de la buena fe, la equidad, la costumbre o la ley.
pág. 23
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Descripción de Procedimiento
1. Empleado
1.1. El empleado comete falta.
2. jefe del área

2.1. Realiza informe de falta cometida por el empleado.
3. Administrador general
3.1. Recibe el reporte de la falta cometida por el empleado.
3.2. Evalúa la falta cometida.
3.3. Si la falta es leve se le hace un llamado de atención verbal, al empleado.
1. Empleado
1.2. Recibe llamado de atención.
1.3. Vuelve a cometer la misma falta, por la cual se le llamo la atención.
3. Administración general
3.4. Adjunta memorándum a expediente del empleado
1. Empleado
1.4. Recibe memorándum por falta cometida.
1.5. Recae en la falta por la cual se le extendió memorándum.
3.5. Procede al despido del personal por reincidencia en faltas
pág. 24
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de Flujo:
pág. 25
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE PERMISOS A EMPLEADOS ADMON -006
Revisión: A
Propósito: Regular el tiempo y motivos por los cuales se pueden otorgar permisos
debidamente justificadas a los empleados.
Responsable de revisión: jefe de cada Departamento.
POLÍTICAS:
1. Todo empleado que necesite permiso deberá de solicitarlo a administración general.
2. Los empleados deberán solicitar el permiso con 1 semana de anticipación.
3. Si el empleado pide permiso por motivos de matrimonio solo se le concederán de

2 a 3 días.
4. Si el permiso fuese por fuerza mayor por el fallecimiento de un familiar se

le concederán dos días.
5. Todo permiso será aprobado por administración de la empresa.
Concepto: Permiso laboral se puede definir como aquella situación de cese temporal del
trabajo con un carácter no periódico, debido a una serie de causas de índole personal.
Documento: Hoja de permiso, firmada por jefe directo.
pág. 26
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Empleado.
1.1. Llena solicitud de permiso.
1.2. Envía solicitud de permiso al administrador general.
2.1. Recibe solicitud de permiso y verifica el motivo por el cual se está otorgando
el permiso.
2.2. Toma decisión de aprobar la solicitud, si es positiva notifica a jefe de departamento,
si es negativa finaliza el proceso.
2.3. En ambos casos notifica al empleado.
3. Empleado
3.1. Toma el permiso otorgado.
pág. 27
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de Flujo:
Código:
POLITICA DE ARCHIVOS ADMON -007
Revisión: A
Propósito: Proteger toda la información de cada área.
Alcance: Todo el personal.
pág. 28
Clase Online
Responsable de Revisión: Jefes de Departamentos.
POLÍTICAS:
1. Todos los documentos deben de estar archivados de acuerdo a su correlativo y

de acuerdo con el tipo de rubro que tenga la información.
2. Las solicitudes de préstamos denegadas deben de estar archivadas en su

propio casillero con nombre y fecha.
3. Cualquier archivo extraviado será responsabilidad del personal a quien fue

asignada la dicha información.
4. La copia de los formatos de cheque debe de estar adjuntos con la solicitud y con
la hoja de desembolso.
5. Las firmas que contienen los documentos deben de ser originales de los clientes
y deben estar respaldadas por su huella digital.
Conceptos: Los archivos son importantes para garantizar la información de la empresa, así
como la información de nuestros clientes.
Documentos:
✓ Copias de identidades.
✓ Solicitudes rechazadas y aprobadas.
✓ Copia de cheque
✓ Hoja de desembolso.
pág. 29
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Agente administrativo.
1.1 Revisa la documentación

1.2 Archiva documentos por correlativo
1.3 Es su responsabilidad velar por los documentos de uso diario.
2. Auxiliar administrativo.

3. Asistente administrativo.

4. Gerente Administrativo

Es su responsabilidad velar por los documentos de uso diario
pág. 30
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de Flujo:
pág. 31
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE SEGUROS DE DAÑOS ADMON -008
Revisión: A
Propósito: Proteger la empresa por cualquier siniestro ocurrido (Incendios, Terremoto,

etc.) este seguro no es obligatorio.
Alcance: Toda la organización
Responsable de la revisión: Gerente Administrativo.
POLITICA:
1. Asegurar los bienes del cliente microempresario en caso de desastres natural.
2. En caso de algún desastre natural cubrir el 100% del préstamo otorgado al cliente.
Conceptos: Seguro de daños es cuando se otorga cobertura contra el riesgo de daños

físicos que sufra el negocio objeto del crédito otorgado.
pág. 32
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Jefe de administrativo.
1.1. Nombre de la empresa asegurada
1.2. Naturaleza del riesgo cubierto
2. Departamento de pólizas.
2.1. Verifica si ha pagado cobertura de seguro
2.2. Revisa los danos ocasionados
2.3. Revisa las condiciones generales y particulares de las pólizas.
3. Gerente General.
3.1. Determina si la póliza le da cubrimiento.
3.2. Si la póliza da cubrimiento, se le da el reparamiento.
3.3. Si la póliza no cubre, se le comunica al cliente.
pág. 33
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de Flujo:
pág. 34
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE NUEVOS SERVICIOS ADMON -009
Revisión: A
Propósito: Definir el procedimiento mediante el cual la empresa promocionara
los nuevos productos a sus clientes.
Alcance: Todos los servicios nuevos.
Responsable de Revisión: Gerente General.
POLÍTICA:
1. Cada vez que un nuevo servicio sea incorporado a la empresa se impartirán
charlas a los clientes para dar a conocer las especificaciones del servicio.
2. Cada vez que la empresa tenga un servicio nueve, el jefe de Relaciones
públicas definirá la forma en que se le hará publicidad a los nuevos productos.
3. Cada vez que un nuevo servicio sea incorporado a la empresa se impartirán
charlas a los clientes para dar a conocer las especificaciones del servicio.
4. Cada vez que la empresa tenga un servicio nueve, el jefe de Relaciones
públicas definirá la forma en que se le hará publicidad a los nuevos productos.
5. Todo asesor de ventas tiene que dar a conocer los nuevos servicios a sus clientes
en cada visita realizada.
Concepto: Los nuevos servicios son aquellos que no habían estado anteriormente en la
empresa.
pág. 35
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Gerente Administrativo
1.1. Impartirán charlas del nuevo servicio a los clientes para dar a conocer el servicio
que proporciona la empresa.
1.2. Comunicar a los asesores de ventas de dar a conocer los nuevos servicios en
cada visita a los clientes.
2. Jefe de relaciones publicas
2.1 Comunicar a los asesores del nuevo servicio para las ventas exitosas.
2.2Definir la forma en que se hará la publicidad a los nuevos productos o
servicios.
2.3 Exhibiciones y promociones para nuevos productos y servicios.

pág. 36
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de Flujo:
pág. 37
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE APERTURA DE PLAZAS ADMON -010
Revisión: A
Propósito: Establecer los pasos a seguir, así como definir las responsabilidades de las
partes involucradas en el proceso de reclutamiento de personal normando el reclutamiento
de personal competente en las áreas de educación, formación, habilidades y experiencia
apropiada para ocupar determinado puesto.
Alcance: A todos los candidatos que cumplan con la competencia requerida para el puesto
de trabajo
Responsabilidad de Revisión: Jefe de recursos Humanos
POLÍTICA:
Para reclutar el personal la empresa establece
1. La requisición de personal estará condicionada a que excita una plaza propuesta

y justificada al puesto.
2. Todas las requisiciones deben de hacerse anticipadas y entregadas al

departamento de recursos humanos con 10 días avilés.
3. La requisición deberá tener. Fecha de la requisición, nombre de la plaza a

cubrir nombre de la persona a cubrir, motivo de sustitución de la plaza fecha que
iniciara
4. Nuevo candidato o (a) la firma del feche de departamento y autorización del

gerente general.
5. Los reclutamientos serán de forma interna o externa dado periodo de

reclutamiento interno.
6. Sin no se encontrará interno se procede a hacerse externo utilizando los

siguientes medios por periódico, publicaciones online y volantes.
pág. 38
Clase
Online Manual de
Políticas
Concepto: Requisición del personal es el formulario que se describen

las especificaciones del puesto que se desea reclutar.
Código:
Revisión: A
1. Jefe de departamento
1.1 Surge la plaza vacante

1.2 Elabora y envía requisición de personal.
2. Supervisor de Recursos Humanos.
2.1 Revisa la requisición de personal.
2.2 Verifica si la creación se trata de la creación de una nueva plaza.
3. Gerente General
3.1 Revisa la requisición para la creación de la nueva plaza.
pág. 39
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de Flujo:
pág. 40
Clase
Online Manual de
Políticas
Propósito: Establecer y garantizar los usos necesarios de los materiales de oficina,

teniendo su correspondiente control de los mismo.
Alcance: Materiales y suministros de oficina
Responsable de Revisión: Analista de compra
POLITICA
1. 1.Es responsabilidad de la Analista de compras supervisar la existencia de

los materiales disponibles.
2. 2.Las compras de material de oficina se deberán realizar 2 veces al mes

autorizadas por el Gerente General
3. 3.El analista de compras será responsable de pasar la solicitud a contabilidad
Conceptos: Las aperturas de plaza son aquellos puestos nuevos que la empresa ha
requerido por la necesidad de su crecimiento organizacional.
Código:
Revisión: A
pág. 41
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Jefe Administrativo
1.1 Realiza la cotización de materiales de oficina.
1.2 Informa al Gerente general los requerimientos.
2. Gerente General
2.1 Recibe la notificación del jefe de compras
2.2 Autoriza la compra
2.3 Informa a Jefe de compra
3. Jefe de compra
3.1 Recibe la información
3.2 Procede a realizar la compra
pág. 42
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de Flujo:
pág. 43
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE INFORMACIÓN ADMON -012
CONFIDENCIAL
Revisión: A
Propósito: Establecer las medidas de seguridad de la información, que Garanticen que

nuestros empleados hagan el uso adecuado de nuestra información dentro de la empresa,
guardando la debida confidencialidad.
Alcance: Todos los empleados con usuarios asignados.
Responsable de Revisión: Jefe de Recursos Humanos
POLÍTICA:
1. Tendrán acceso electrónico únicamente las personas que tengan una cuenta de
usuario asignado.
2. Los empleados que por razón de trabajo tengan que manipular nuestro equipo de
cómputo, lo podrá hacer únicamente con supervisión de la persona que tenga un
usuario asignado, y trabajara con el mismo.
3. Se prohíbe el ingreso de usb´s, cd´s, dvd´s y cualquier otro dispositivo de

almacenamiento a nuestro equipo de cómputo.
4. Se prohíbe el uso de nuestro equipo para fines personales.
5. Es prohibido trabajar con otra cuenta de usuario que no sea el asignado.
6. Para reforzar la seguridad de la información de su cuenta, el usuario –conforme su

criterio- deberá hacer copias de seguridad de su información, dependiendo de la
importancia y frecuencia de modificación de la misma. Las copias de seguridad
serán responsabilidad absoluta de los usuarios.
Conceptos: La información confidencial es toda aquella información que no cualquier

persona debe de saberla, solo las personas autorizadas ya sea información de la
organización o de los empleados.
pág. 44
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
CONFIDENCIAL
Revisión: A
Información confidencial
1. Información restringida para ser manejada por cierto grupo de personas.
2. USB: Dispositivo de almacenamiento electrónico.
3. Cd: Es un soporte digital utilizado para almacenar información, tales como videos,
audio, imágenes.
4. DVD: Es un dispositivo digital con características similares a las del cd que sirve
para almacenar información, como videos, audio, imágenes, a diferencia del cd este
tiene mayor capacidad de almacenamiento.
5. Dispositivo de almacenamiento:
6. Las unidades de almacenamiento de datos son dispositivos que, conectados a
la computadora permiten el almacenamiento de información (archivos).
7. Copia de seguridad: Copia de un documento realizada para conservar la

información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo.
pág. 45
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
CONFIDENCIAL
Revisión: A
Diagrama de Flujo:
pág. 46
Clase
Online Manual de
Políticas
Políticas de prestación
de servicio al
personal.
pág. 47
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE RECLUTAMIENTO RRH-001
Revisión: A
Jefe de Recursos Gerente General 15/07/2020 Página 1 - 3
Humanos
Propósito: Detección de necesidades. Lo primero de todo hay que establecer qué puestos
tenemos que cubrir dentro de la empresa.
Alcance: Todos los candidatos para las plazas vacantes.
Revisión de la política: Jefe de recursos humanos.
Políticas
1. Toda solicitud de personal deberá ser requerida por el jefe del departamento
interesado.
2. Se realizará, reclutamiento interno previamente antes que la plaza vacante sea

publicada en algún medio externo.
3. Todos los candidatos seleccionados ya sean reclutados interno o externo

deberán someterse a las pruebas requeridas.
4. Cuando se trate de la creación de una nueva plaza, se requerirá la aprobación

del gerente general.
Conceptos: Reclutamiento, en esta etapa se busca a los mejores candidatos para las
vacantes a cubrir. Para ello se desarrollan diversas acciones para la búsqueda de perfiles;
puede ser con la publicación de ofertas laborales.
Documento:
Código: Nombre del documento o datos

documento
RH-R Hoja de requisición de nuevo personal.
RH-R Hoja de solicitud cambio de puesto o asenso.
pág. 48
Clase
Online Manual de
Políticas
RH-R Hoja de perfil del personal para el área.

RH-R Publicación en la web o por medio de empresa contratista, sobre la
vacante.
Código:
POLITICA DE RECLUTAMIENTO DE RRH-001
PERSONAL
Revisión: A
Humanos
Descripción de procedimiento
1.1 Llena y envía requisición
2. Jefe de Recursos Humanos

2.1 revisa requisición
2.2 Aprueba plaza
2.3 Enviar requisición al Gerente General.
2.4 Inicia reclutamiento Interno.
2.5 Hay candidato
2.6 Prepara entrevista
2.7 inicia reclutamiento externo
2.8 Prepara entrevistas
3. Gerente General.
3.1 Revisa requisición
3.2 Aprueba plaza
3.3 Autoriza y notifica.
pág. 49
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE RECLUTAMIENTO DE RRH-001
PERSONAL
Revisión: A
Humanos
Diagrama de flujo
Jefe de Jefe de
deps artament Gerente General
Recursos
o humanos
Inicio 2.1 Revisa

requisició
n 3.1 revisa
requisición
si
2.2 Aprueba no
1.1 Llenar y enviar 3.2
requisición Plaza? 2.2.1 aprueba Fin
Envía
plaza
al
gerente
no + si
3.3 Autoriza
2.3 Inicia y notifica
reclutamient
o interno
2.4 hay no
candidato 2.4.1 inicia
reclutamient
si o
interno
2.5
Prepara
entrevista
Fin
pág. 50
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE RECLUTAMIENTO INTERNO RRH-002
Revisión: A
Humanos
Propósito: Brindar un reglamento interno que regule las relaciones obrero o patronales de
la misma, cumpliendo con el código de trabajo.
Alcance: Todo el personal
Responsable de la revisión: Gerente de Recursos Humanos.
Política:
1. Identificar y evaluar a los candidatos ideales tanto como en actitudes,

aptitudes, competencias y habilidades.
2. Dar referencia al personal con mayor experiencia dentro de la empresa para
cubrir puesto de gerencia y dirección.
3. Garantizar el respeto e igualdad de oportunidad como la promoción de no
discriminación en cualquier índole.
4. Valorar la re numeración monetaria al personal dependiendo de su puesto y
efectividad.
5. Documentar y mantener actualizado las responsabilidades y actividades de
cada puesto.
6. Analizar y planificar la demanda de personal que requiere cada área de trabajo
para alcanzar objetivo.
Conceptos: Reclutamiento interno garantizara la capacidad en incorporar, motivar y

mantener el mejor talento mediante principios éticos y legales, logrando así confianza,
congruencia y disciplina en la empresa.

documento
RH-RI No tiene
pág. 51
Clase
Online Manual de
Políticas
1- Asistente de Recursos Humanos

1.1. Hay vacante
1.2. Revisa requisición
1.3. Busca candidato interno
1.4. Hay candidato interno
1.5. Revisa solicitud y curriculum
2- Jefe de recursos humanos.

2.1 Da entrevista preliminar
2.2 hacen las pruebas de selección
2.3 Da la entrevista de selección
2.4 Decide la selección
2.5 Contratan al individuo
Código:
Revisión: A
Humanos
pág. 52
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Humanos
Diagrama de flujo:
pág. 53
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE INDUCCION DE PERSONAL RRH-003
Revisión: A
Elaborado: por Recursos Aprobado por: Fecha de elaboración
Humanos Gerente General 15/07/2020 Página 1 - 3
Propósito: Lograr una adecuada integración de los empleados a sus puestos de trabajo y la
organización en general.
Revisión de la política: Gerente de Recursos Humanos
Política:
1. Cuando un empleado sea contratado se establecerá un programa de inducción para
que este conozca el área de trabajo, el rubro al que se dedica y las actividades
que se realizan.
2. Inmediatamente al ser contratado el empleado nuevo comienza su proceso de
inducción el cual deberá estar previamente establecido por la empresa.
3. El proceso de inducción comienza con la entrega del manual de inducción que la
empresa debe tener impreso el cual es dado por Jefe inmediato.
4. El jefe inmediato del empleado contratado designara la persona encargada de
mostrar las instalaciones de la empresa y transmitirle parte de la cultura
organizacional.
5. El jefe inmediato verificara que la inducción este dando los resultados esperados y
que el empleado se incorpore a sus labores sin contratiempos y con el conocimiento
básico requerido.
Concepto: Inducción consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a
los trabajadores de recientes ingreso.
Documentos
documento
RH-I Manual informativo
RH-I Presentación y breve recorrido por las oficinas de la empresa
RH-I Correo de bienvenida
pág. 54
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Jefe inmediato
1.1 Entrega manual de inducción
1.2 Designa la persona para dar inducción
1.3 Evalúa inducción
2. Empleado
2.1 Recibe y evalúa manual de inducción
2.2 Recibe inducción
pág. 55
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 56
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE CAPACITACION DE PERSONAL RRH-004
Revisión: A
Propósito: Aumentar la eficiencia y eficacia de los colaboradores en la ejecución de sus

actividades para que se realicen de manera estandarizada y con el mayor profesionalismo
posible.
Revisión de política: Gerente de Recursos Humanos
Política:
1. La organización brindara capacitación y adiestramiento regular a cada uno de los
empleados sobre temas generales y específicos que realizan dentro de su puesto de
trabajo.
2. El diagnostico de necesidad de capacitación se hará mediante la evaluación de

desempeño aplicada por RRHH y evaluada por jefe de cada 6 meses.
3. La capacitación se impartirá por personal interno de la empresa o externo.
4. Para todos los empleados nuevos la capacitación estará comprendida en el plan de

inducción y ser impartida por el personal asignado para tal fin.
5. La capacitación se hará 2 veces al año, esta capacitación aplica para todo el

personal.
6. El empleado podrá recibir un certificado de participación, el cual no es obligatorio.
Conceptos: Capacitación: son todas las actividades realizadas en una organización,

respondiente a sus necesidades, que busca mejor la actitud, conocimiento, habilidades o
conductas de su personal.
Documentos:
documento
RH-C Folleto informativo.
RH-C Presentaciones digitales.
RH-C Brochours.
pág. 57
Clase
Online Manual de
Políticas
RH-C Talleres manuales.
pág. 58
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Descripción del procedimiento
1. Gerente de Recurso humanos
1.1 aplica evaluación de desempeño para evaluar al empleado.
1.2 obtiene resultados de la evaluación.
1.3 Prepara capacitación para que la reciba el empleado
1.4 Notifica al personal sobre la capacitación que se impartirá
1.5 Entrega certificado al empleado.
2. Jefe de Recurso humanos
2.1 revisa resultados para la toma de una decisión
2.2 son positivos, si lo son llega a su fin si no lo son:
2.2.1 solicita capacitación para el empleado
3. Empleado
3.1 recibe capacitación
pág. 59
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 60
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE PERIODO DE PRUEBA DE RRH-005
PERSONAL
Revisión: A
Elaborado por: Recursos Aprobado por: Fecha de elaboración
Propósito: Apreciar las habilidades del trabajador, cumpliendo con lo establecido en el

código de trabajo.
Responsable de la revisión: Gerente de Recursos Humanos

Política:
1. El periodo de prueba es de dos meses iniciando desde el momento firma el
contrato con la empresa.
2. Si en ese periodo el empleado desea retirarse o se despide por alguna razón este
se va sin ninguna responsabilidad laboral para la empresa. Según lo establecido
en el código de trabajo.
Concepto: El periodo de prueba es el que se le otorga a un nuevo empleado para

comprobar su capacidad de desenvolvimiento en el cargo asignado.
Documentos:

documento
RH-PP Contrato laboral.
pág. 61
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
PERSONAL
Revisión: A
1. Jefe de Departamento
1.1 Emite entrenamiento para el Posible candidato.
2.1 Evalúa al Candidato
2.2 Identifica si paso o no paso
3. Gerente de Recursos Humanos
3.1 ¿Acepta? Si la respuesta es no:
3.1.1 el candidato se despide
3.1.2 si la respuesta es sí, se elabora el contrato para que empiece a trabajar
4. Empleado
4.1 Firma la contrata para empezar a laborar en la organización.
pág. 62
Clase
Online Manual de
Políticas
pág. 63
Clase
Online Manual de
Políticas
Diagrama de flujo
Código:
PERSONAL
Revisión: A
pág. 64
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE CONSTANCIAS DE TRABAJO RRH-006
Revisión: A
Propósito: Brindar documento legal que proporciona la empresa a nuestros

empleados para dar a conocer información relacionada con tiempo elaborado, deducciones,
salarios y solicitudes a terceros.
Política:
• El empleado solicita la constancia de trabajo al Depto. De Recursos Humanas

indicando a quien va dirigida, con dos días de anticipación.
• El depto. De Recursos Humanos utiliza el formato correcto para elaborar la

constancia de trabajo, indicando el nombre a quien va dirigida, nombre del
empleado y fecha de inicio de labores.
• La constancia de trabajo podrá ser firmada por el gerente administrativo, gerente de

recursos humanos de la empresa.
Conceptos: Constancia de trabajo y servicios, son elaborados por una institución y sirve
para hacer constar que una persona ha estado trabajando en esa institución en uno o más
puestos y por un tiempo específico y por salarios determinados.
Documentos:

documento
RH-PC Solicitud de constancia
RH-PC Constancia de trabajo
pág. 65
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Empleado
1.1 solicita constancia de trabajo.
2. Gerente de Recursos
Humanos
2.1 Recibe solicitud de la constancia de trabajo solicitada por el empleado.
2.2 Emite la constancia para la elaboración de ella misma.
2.3 Firma y entrega constancia al empleado.

pág. 66
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 67
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE BENEFICIOS ADQUIRIDOS RRH-007
Revisión: A
Propósito: Cumplir con los derechos que tiene los empleados con lo establecido por la ley y
ofértales otros beneficios además de los estipulados.

Revisión de la política: Gerentes de Recursos Humanos
Política:
1. El departamento de contabilidad elaborara los cheques de pago de beneficios
cada vez que corresponda ya sea para decimocuarto o decimotercero mes.
2. Los colaboradores tomaran vacaciones anuales sin excepción, por lo que se

llevara un control de este.
3. Las vacaciones serán programas por áreas o departamentos.
Concepto: Los derechos adquiridos son todos aquellos que entran en forma definitiva en
el patrimonio del colaborador las cuales están consolidadas y su disfrute se confirma con
facilidad como el decimotercer mes del salario, decimocuarto mes del salario, vacaciones,
días de descanso y bonificaciones.
Documentos:

documento
RH-PB Cheques firmados- O transferencia
RH-PB Control de vacaciones
pág. 68
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Asistente contable
1.1 emite cheques para pago de décimo tercero y décimo cuarto salario.
2.1 programa las vacaciones al empleado que les corresponden por laborar en
la organización
2.2 selecciona empleado para beneficios de viaje.
2.3 Apoya al empleado en la adquisición de vehículos
3. Empleado
3.1 goza de los derechos que le corresponde.
pág. 69
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 70
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE PERMISOS DE TRABAJO RRH-008
Revisión: A
Propósito: Cumplir adecuadamente con los requerimientos legales y organizacionales al

momento de presentarse una desvinculación laboral sin responsabilidad.
Responsable de la revisión: Supervisor de Recursos Humanos.
Políticas:
1. Todo permiso debe ser justificado.
2. Si un empleado necesita un permiso lo tiene que pedir con 10 días anticipados.
3. Los permisos solo serán dados por alguna emergencia.
Conceptos:
Permiso de trabajo o autorización de trabajo es un término genérico para una autorización
legal que permite a una persona trabajar.
Documentos:
documento
RH-PB Solicitud de permiso llena
RH-PB Autorización de solicitud firmada
pág. 71
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Supervisor de Recursos Humanos

1.1. Elabora el permiso
1.2. Estable el procedimiento para el permiso

1.1 Revisa el permiso
1.2 Autoriza permisos
1.3 Permiso concedido al empleado
pág. 72
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 73
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE VISITAS AJENAS AL PERSONAL INTERNO RRH-009
Revisión: A
Propósito: Evitar que las personas ajenas a la organización provoquen

tráfico, manteniendo un orden.
Alcance: A todo el personal
Política:
1. Visitas en horas laborales están prohibidas.
2. Solamente tendrán acceso a las instalaciones de la organización las personas

autorizadas por la gerencia.
3. Cuando un visitante desee comunicarse con un empleado de la empresa, deberá

esperar a que ese empleado sea llamado por el jefe de área y atender el asunto.
4. Los visitantes se repostarán con el personal de seguridad con una identificación, el

cual notificara a RRHH o jefe de área quien autorizara el acceso para comunicarse
con el empleado.
Concepto: Personas externas que lleguen de visita se les autorizara el acceso dentro de las
instalaciones de la organización.
Documento

documento
RH-PV No aplica
pág. 74
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Visitante
1.1 presenta identidad al personal de seguridad
2. Personal de seguridad
2.1 revisa identidad por cuestión de seguridad.
2.2 Notifica a Recursos Humanos para verificar si la visita.
2.3 Entrega carnet de visitante para que se pueda identificar.
3. Gerente de RH
3.1 autoriza? Si la respuesta es no,
3.1.1 notifica al personal de seguridad para que no deje entrar a la persona.

Pero si la respuesta es sí entonces
3.1.2 notifica al personal de seguridad para que dejen pasar la visita
pág. 75
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 76
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA TRABAJO EN DÍAS FESTIVOS O DESCANSO RRH-010
Revisión: A
Propósito: Cumplir con el objetivo de cumplir con las solicitudes de los clientes en días
festivos.
Política:
1. La organización podrá disponer de los días de fiestas nacionales descansos en
determinación circunstancias y para la realización de trabajo ya que por su rubro se
requiere, reconociendo al colaborador el pago doble por el tiempo trabajado.
2. La organización por medio del mando altos y medios notificaran al resto de los
colaboradores la disposición de trabajo en días de descanso o festivos.
3. El colaborador se presentará a sus labores el día festivo establecido y marcará su

hora de llegada y salida.
4. El departamento de contabilidad será el encargado de hacer los pagos de salario

extra correspondientes.
Concepto: Día de descanso de acuerdo al artículo 38 del código de trabajo, los

colaboradores que han convenido con su empleador incluirán dentro de su jornada laboral
los días domingos y festivos, tiene derecho a que su empleador les otorgue un día de
descanso en la semana en compensación por las labores.
Documento

documento
RH-PV No aplica
pág. 77
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1.1 notifica al empleado que se requiere sus labores en días de descanso o festivos
2. Empleado
2.1 llega a la empresa el día de descanso
2.2 marca su hora de llegada como un día normal
2.3 Marca su hora de salida de igual manera
3. Asistente contable
3.1 paga salario extra correspondiente al día de trabajo en días festivos o de

descanso.
pág. 78
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 79
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA SANCIONES DISCIPLINARIAS RRH-011
Revisión: A
Propósito: Reducir al mínimo o evitar los problemas que se puedan originar por el mal
comportamiento de los colaboradores.
Alcance: Todos los empleados
Responsable de revisión: Gerente de Recursos Humanos
Políticas:
1. Si se comprueba que el empleado ha incumplido con sus labores, se le hará

un llamado de atención verbal por parte del jefe de Recursos Humanos.
2. Si el problema continua con el mismo empleado se le mandara un memorándum
y será amonestado.
3. Si aun con todo lo anterior el empleado sigue con lo mismo, se levantará un
acta para el despido directo.
Conceptos: Sanciones disciplinarias son facultades del empleador, y su función principal,

es corregir la mala conducta del trabajador, materializada en faltas o incumplimientos a las
obligaciones contractuales emergentes de la ley de contrato de trabajo, del convenio
colectivo.
Documento

documento
RH-PS Citación a la amonestación
RH-PS Hoja Memorándum
RH-PS Hoja de despido
pág. 80
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Jefe de planta
1.1 Reporta la falta al departamento de Recursos Humanos para que tomen
medidas al respecto.

2.1 Aplica amonestación verbal y escrita el empleado que cometió la falta.

3.1 Es grave la falta, si la respuesta es no:
3.1.1 Emite sanciones leves para el empleado.
3.1.2 Si la respuesta es sí, emite sanciones graves o hasta el despido.
pág. 81
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de Flujo
pág. 82
Clase
Online Manual de
Políticas
Políticas de Contabilidad
Código:
POLITICA DE INVENTARIO CC-001
Revisión: A
pág. 83
Clase
Online Manual de
Políticas

Jefe Contabilidad Gerente General 15/07/2020 Página 1 - 4
Propósito: Asegurar el suministro, almacenamiento y accesibilidad de todas las

mercancías, manejar un control correcto de inventario de productos y rotación para
satisfacer las necesidades de todas las tiendas.
Alcance: Todos los puntos de venta a nivel nacional.
Revisión de la política: Jefe de Contabilidad.
Políticas
1. Se implementará la política de compra y adquisiciones para el aprovisionamiento,
abastecimiento de mercaderías en los almacenes.
2. El modelo de gestión de inventario implementado es “Modelo ABC”.
3. Ejecución de conteos cíclicos para los artículos basados en el método ABC.
4. La compra y clasificación de los inventarios en los almacenes será realizará de

acuerdo con el comportamiento de las ventas por almacén.
5. Se asegurará la disponibilidad de inventario a almacenar de acuerdo con la rotación

de cada una de las familias de productos que tiene el supermercado en las diferentes
bodegas para así facilitar control y ahorro de tiempo.
6. Se manejarán indicadores, reportes de gestión propuestos para la planificación de

inventarios
7. Se llevará un estricto control del índice de rotación y duración de inventario.
Conceptos:
Inventarios: Representa las existencias de bienes almacenados destinados a realizar una
operación de venta.
Modelo ABC: Método de categorización de inventario utilizado para priorizar artículos de

mayor movimiento.
Conteo Cíclico: Los conteos cíclicos de inventarios son un método para mejorar la
exactitud y fiabilidad del control de inventarios consistiendo en contar las
existencias del almacén agrupadas de tal manera que se cuenten con frecuencia y de
forma periódica.
pág. 84
Clase
Online Manual de
Políticas
pág. 85
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Documento:

documento
CC-INV-01 Control de entradas y salidas de mercancías
CC-INV-02 Calendario de conteo cíclico
CC-INV-03 Conciliación contable almacén
CC-INV-04 Control de bajas y perdidas productos del almacén.
pág. 86
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Profesional de Inventarios
1.1 Recibe al proveedor de bienes y servicios que realiza la entrega
1.2 Válida la existencia de la orden de compra emitida por la empresa para validar
el pedido y factura del proveedor
1.3 Valida el estado y cumplimiento de los materiales que se están recibiendo
1.4 Recibe bienes y servicios por parte del proveedor y firmar comprobante de
recibido al proveedor, actualizando KARDEX de ingreso de inventario.
1.5 Se registra en el sistema contable de la compañía y se contabiliza actualizando
las cuentas de inventario
1.6 Se realizan inventarios periódicos de almacén para validar la existencia física con
lo registrado en el sistema.
2. Gerentes de Tiendas
2.1 Solicita inventario para aprovisionar la tienda al almacén general mediante
sistema de gestión de inventario de la compañía.
2.2 Autorizado el aprovisionamiento de inventario se procede a recibir la mercadería
a la tienda.
2.3 Una vez validado se procede a actualizar en el sistema el movimiento de
inventario de almacén a la tienda.
2.4 Se firma comprobantes de recibo y aceptación.
1.- Profesional de Inventarios

3. 1.7 Profesional de inventarios recibe solicitud de tienda de envió de mercadería.
4. 1.8 Autoriza en sistema de inventario la transferencia de mercadería de almacén
a tienda.
5. 1.9 Actualiza KARDEX de salida de mercancía.
6. 1.10 actualiza en sistema de contabilidad la salida y rebaja de inventario en
el sistema.
pág. 87
Clase
Online Manual de
Políticas
Diagrama de flujo
INICIO
7.
2.1 Se 1.7 Inventarios

8. solicita recibe solicitud FIN
1.1 Se recibe
9. inventario a de mercadería
Proveedor de B/S
10. almacén
1.10 Inventario
1.2 Se valida actualiza KARDEX
1O1C. y 1.8 Inventarios
1.6 Se y salida y rebaja
Factura 12. realiza autoriza la de
inventarios transferencia inventario
periódicos
1.3 Se valida
estado
y13. 2.2 Autoriza
1.5 Se registra en
cumplimient1o4 mercadería y
Sistema y
d.e recibe 2.3 Se actualiza
actualiza
los en tienda inventario en
Inventarios
materia1le5s. tienda
SI
1.4 Recibe bienes

Cumple y actualiza
KAARDEX
NO
FIN
Código:
Revisión: A
pág. 88
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE CUENTAS POR PAGAR CC-002
Revisión: A
Propósito: Asegurar el proceso y efectuar procedimientos por parte del personal

responsable encargado del registro, seguimiento y control de las cuentas por pagar para
una correcta administración y ejecución.
Alcance: Los lineamientos establecidos en esta política deberán ser observados para la
práctica del presupuesto de gasto corriente en el respectivo ejercicio fiscal.
Políticas
1. Las cuentas por pagar son las que se consideran como: retenciones y contribuciones
por pagar, servicios personales por pagar, otras cuentas por pagar, otros pasivos y
provisiones.
2. Todos los documentos por pagar deberán presentar sin excepción los
documentos de soporte como orden de compra, factura original.
3. En caso de que se realicen pagos con información de soporte incompleta, deberá de

adjuntar la autorización del gerente de contabilidad.
4. Los pagos urgentes deberán ser respaldados por una autorización del jefe de área
solicitante y del gerente de contabilidad.
5. Los pagos a acreedores se realizarán mediante la modalidad de transferencia

bancaria, cheque y efectivo para montos menores.
6. Los pagos directos autorizados sin proceso de orden de compra son: pago de
arrendamientos, servicios básicos, pago de impuestos, cajas menores, anticipo a
empleados
7. Para el pago de anticipos, estos deben estar incluidos en las condiciones de pago
establecidas en el contrato, orden de compra u orden de servicio, caso contrario no
está autorizado sin visto bueno del gerente de contabilidad
pág. 89
Clase
Online Manual de
Políticas
Conceptos:
Cuentas por pagar: cantidades que adeuda la compañía a los acreedores por los servicios
y bienes adquiridos.
Anticipo: Cantidad de dinero en concepto de pago que solicita un acreedor por

adelantado sin prestar el servicio o proporcionar un bien.
Código:
Revisión: A

documento
CC-CP-01 Reporte de cuentas por pagar
CC- CP -02 Reporte de anticipos
CC- CP -03 Formato de autorización de pagos directos
CC- CP -04 Formato de autorización de pagos anticipados.
pág. 90
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Auxiliar Contable Cuentas por Pagar

1.1 Recibe facturas y orden de compra del proveedor
1.2 Valida con Almacén el recibo de inventario comprado.
1.3 Contabiliza las facturas y procesa la cuenta por pagar del proveedor en sistema
1.4 Se envían documentos a Presupuesto para planificación del pago.
2.- Auxiliar de Presupuesto

2.1 Recibe documentos de pago y proceso la planificación de acuerdo con el vencimiento
2.2 Jefe de Presupuesto autoriza los pagos a proveedores
2.3 Genera cheques, transferencias bancarias para el pago a proveedores
2.4 Remite documentos de pago a Auxiliar contable cuentas por pagar
1.- Auxiliar Contable Cuentas por Pagar

1.5 Recibe documentos para pago y calendariza entrega de cheques al proveedor
y notificaciones de transferencias
1.6 Contabiliza los gastos realizados y actualiza el saldo de las cuentas por cobrar
pág. 91
Clase
Online Manual de
Políticas
Diagrama de flujo
INICIO
1.1 Recibe
facturas y
OC
1.5 Calendariza 1.6 Contabiliza

entrega de gastos y
1.2 Valida pagos a actualiza cuenta
con Almacén Proveedores por pagar
los
bienes recibidos
2.4 Remite
FIN
documentos de
1.3 Contabiliza pago a Auxiliar
facturas y contable
procesa cuenta
por pagar
2.3 Se
generan
1.4 Envía cheques y
documentos transferencias
a
Presupuesto
2.2 Jefe de
Presupuesto
2.1 Presupuesto autoriza pagos
recibe y
procesa
Código:
Revisión: A
pág. 92
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE CREDITO Y COBRANZA CC-003
Revisión: A
Propósito: Asegurar el proceso y efectuar procedimientos en el área de crédito y cobranza

definiendo los límites y requisitos por la administración para el otorgamiento del crédito y
establecer normas de control para la recuperación de la cartera.
Alcance: Aplicación a todos los deudores y acreedores.
Políticas
1. Se implementará la política de crédito para todos los acreedores que soliciten
crédito y el cual serán evaluados el proceso de asignación de crédito de acuerdo a
los parámetros establecidos.
2. Se ejecutará un control de la cartera de cobro con reportes diarios identificando los

vencimientos.
3. Se notificará a los clientes con 5 días de anticipación el vencimiento del crédito y

en caso de no saldar la cuenta se procederá a cancelación del crédito y ejecución de
la garantía.
4. Se procederá legalmente con los clientes que persistan en su incumplimiento de

pago y se aplicará los recargos de intereses por mora.
5. Se aplicará el proceso de readecuación de deuda con los acreedores que presenten

vencimiento y se formulará un plan de pagos con cuotas negociadas.
6. Se generarán y presentarán informemos semanales de la recuperación de la

cartera y los reportes de cobro para intensificar la gestión de cobro y cumplimiento
de los plazos de pago.
7. La autorización de nuevos créditos será autorizada por el gerente de Contabilidad.
pág. 93
Clase Online
Conceptos:
Créditos: El crédito a compra es una financiación o prorroga de tiempo para el pago de la
adquisición.
Cobranza: Proceso de hacer efectivo el pago de una compra o pago pendiente sin cumplir
que lleva días en mora.
Código:
Revisión: A
Documento:

documento
CC-CC-01 Informe de Cartera
CC- CC -02 Informe de Cobranza
CC- CC -03 Procedimiento de cobranza de cuentas vencidas
CC- CC -04 Formulario de aplicación Créditos.
pág. 94
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1.- Oficial de Cobro

1.1 Genera reporte del sistema el estado de cuenta de los clientes
1.2 Genera reporte de clientes con pagos vencidos y en mora.
1.3 Se comunica telefónicamente con los clientes en mora para gestionar pago
1.4 Envía notificaciones de cobranza
1.5 Realiza los reportes de rutas visitadas, fechas de compromiso de pago
y notificaciones entregadas a los clientes
1.6 Solicita acciones jurídicas para cuentas con mora alta.
2.- Departamento Legal

2.1 Gestiona notificaciones y acciones legales para clientes en mora alta
2.2 Planifica calendario y arreglo de pagos.
1.- Oficial de Cobro

1.7 Envía informe a cuentas por cobrar con fecha de pago de clientes.
pág. 95
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
INICIO FIN
1.1 Genera 1.7 Envía informe a cuentas

reporte estado de por cobrar con fecha de
cuenta pago
clientes de clientes
2.2 Planifica calendario

1.2 Genera y arreglo de pagos
reporte con
clientes en
mora
2.1 Gestiona notificaciones y
acciones legales para
clientes
en mora alta
1.3 1.3
Comunicación
con clientes
en mora para 1.6 Solicita acciones
gestionar jurídicas para
pago cuentas con mora
alta
1.4 Envía
1.5 Reporte de
notificaciones
visitas y
de
compromisos de
cobranza
pago
pág. 96
Clase
Online Manual de
Políticas
pág. 97
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE CUENTAS POR COBRAR CC-004
Revisión: A
Propósito: Asegurar el proceso y efectuar procedimientos por parte del personal

responsable encargado del registro, seguimiento y control de las cuentas por cobrar para
una correcta administración y ejecución.
Alcance: Aplicación a todos los ingresos a crédito y contado que obtenga la compañía, así
como también por comprobar de las dependencias aplicables a sus operaciones
Políticas
1. Esta política es un anexo y complemento a la política de créditos y cobranza.
2. La compañía recibirá pago de sus deudores mediante transferencias bancarias,

cheques y efectivo.
3. En caso de impagos se procederá con la contratación de agencias de cobranza para

recuperar la totalidad o parte de la deuda incobrable.
4. El departamento de contabilidad será el responsable de mejorar el flujo de

efectivo y lograr la mayor liquidez disponible, esto para reducir el saldo total
disponible de cuentas por cobrar.
5. Detectar pagos atrasados o vencimiento de créditos en si debida oportunidad.
6. Contribuir directamente con los beneficios de la compañía aplicando la

reducción de las deudas incobrables.
7. Los ingresos a crédito deberán documentarse con las facturas originales y los
pagarés firmados por los clientes, la entrega de la factura se realizará hasta liquidar
la deuda. En caso de presentarse pagos parciales se documentarán con recibo
simple.
Conceptos:
Deudores: Persona jurídica o natural que adquirió un bien o servicio de la empresa y esta
con la obligación de sufragar un pago de dinero.
pág. 98
Clase
Online Manual de
Políticas
Deudores Diversos: Representan los derechos exigibles originados por la prestación de

servicios, venta de bienes.
Código:
Revisión: A
Documento:

documento
CC-CC-01 Reporte de cuentas por cobrar al crédito
CC- CC -02 Reporte de cuentas por cobrar al contado
CC- CC -03 Reporte de cuentas vencidas
CC- CC -04 Reporte de cuentas incobrables.
pág. 99
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1.- Auxiliar Contable Cuentas por Cobrar

1.1 Recibe Informe de pago masivo recibido por Tesorería.
1.2 Contabiliza informe de pagos masivos que son internas
1.3 Registra las cuentas externas por deudor
1.4 Realiza ajuste al cierre del mes.
1.5 Realiza informe mensual al final de mes con el detalle de las cuentas por cobrar
2.- Jefe de Contabilidad

2.1 responsable de la gestión de cobro.
pág. 100
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
INICIO
1.1 Recibe Informe de pago

masivo recibido por
Tesorería.
FIN
interna
¿Cuenta
interna 1.2 Contabiliza informe de
o pagos masivos que son
externa? internas.
2.1 responsable de la gestión de
cobro.
externa
1.3 Registra las cuentas externas 1.5 Realiza informe mensual al final de
1.4 Realiza ajuste mes con el detalle de las cuentas por
por deudor
al cierre del mes. cobrar
pág. 101
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE FACTURACION CC-005
Revisión: A
Propósito: Asegurar el proceso y efectuar procedimientos por parte del personal de

Facturación de generar los documentos de cobro a los clientes, seguimiento y control de
las cuentas por cobrar para una correcta administración y ejecución.
Alcance: Aplicación a todas las ventas realizadas por la compañía, tanto las realizadas a
crédito como al contado.
Políticas
1. Esta política es un anexo y complemento a la política de créditos y cobranza y la
política de cuentas por cobrar
2. La compañía está obligada en entregar las facturas al deudor o clientes tan pronto
se realice la venta de bienes y servicios.
3. La factura deberá ser impresa y entregada en físico al cliente, este debe de cumplir
con los requisitos fiscales como ser rangos de validación y CAI vigente y
autorizado.
4. El departamento de Facturación será responsable de administrar las facturas

generadas, la emisión de notas de crédito y de débito a los clientes y consumidores.
5. La emisión de notas de crédito y de débito deberán ser aprobadas por el gerente de

contabilidad y el gerente de ventas.
6. Las facturas no se podrán eliminar, modificar sin previa autorización del jefe de
facturación.
7. Facturas dañadas, ilegibles, incompletas o erróneas deberán de reimprimirse y

entregarse al cliente o consumidor de manera obligatoria.
pág. 102
Clase
Online Manual de
Políticas
Conceptos:
Factura: cuenta en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios recibidos,
junto con su cantidad y su importe y la cual se entrega a cliente o persona que debe
pagarla.
Nota de Crédito: documento utilizado para anular una factura o para emitir un crédito o
saldo a favor del cliente.
Nota de Débito: documento emitido al cliente mediante el cual se realiza un cargo con un
valor monetario a su cuenta.
Código:
Revisión: A
Documento:

documento
CC-FF-01 Reporte de Facturación
CC- FF -02 Reporte de notas de crédito y debito
CC- FF -03 Reporte de facturas eliminadas
CC- FF -04 Reporte de facturas vencidas.
pág. 103
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Descripción de procedimientos
1.- Auxiliar de Facturación

1.1 El sistema genera las facturas de las ventas realizadas.
1.2 Cuando la factura es de contado se le entrega y cobra al cliente
1.3 Cuando la factura es de crédito se actualiza cartera del cliente.
1.4 La factura de crédito es enviada a los clientes por correo electrónico.
1.5 La factura se entrega a contabilidad para registrarla contablemente
1.6 Se envía reporte al departamento de cobros con listado de facturas sin cancelar
1.7 Cobros realiza seguimiento de los pagos pendientes
pág. 104
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
INICIO
1.1 El sistema genera las

facturas de las ventas
realizadas.
crédito 1.4 Cuando la

1.3 Cuando la factura es de 1.5 La 1.6 Se envía
¿Factura de factura es de crédito se factura se reporte al
contado o crédito se actualiza entrega a departamento
crédito? actualiza cartera del contabilidad de cobros
cartera del cliente. para con listado
cliente. registrarla de facturas
sin
contado
1.2 Cuando la factura es de

contado se le entrega y cobra 1.7 Cobros realiza
al cliente seguimiento de los pagos
pendientes
FIN
pág. 105
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA CONTROL CC-006
LIBROS
CONTABLES Revisión: A
Propósito: Para que la empresa maneje la contabilidad ordenada y sistemática y puede

llevar cronológicamente todas sus operaciones administrativas y mercantiles.
Alcance: aplican al libro mayor auxiliares que comprende el libro de caja, el libro de
entradas y salidas del almacén, libro de banco y auxiliar de vencimientos.
Políticas
1. Se abrirá un balance inicial al inicio de cada periodo.
2. Trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los balances de comprobación.
3. Se transcribirán los inventarios de cierre de ejercicios y las cuentas anuales.
4. Se registrará día con día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa.
5. Se validarán las anotaciones conjuntas de los totales de las operaciones por

periodos y no superiores al trimestre.
6. Al cierre del periodo se preparan los libros Balance General, Cuenta de pérdidas
y ganancia, memoria de cuentas.
7. Se preparan periódicamente los libros de impuesto.
Conceptos:
Libro auxiliar: Libros donde se analizan y registran de forma detallada el ejercicio de la
actividad económica.
Balance General: Reporte financiero que refleja la situación financiera de la empresa.
Documento:

documento
pág. 106
Clase
Online Manual de
Políticas
CC-LC-01 Libro Balance General

CC- LC -02 Libro Estado de Resultado
CC- LC -03 Libro Auxiliares
pág. 107
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
LIBROS
1.- Contador General

1.1 Se inicia un nuevo periodo de contabilización de la empresa.
1.2 Se crea el balance inicial para el registro inicial de las operaciones del ejercicio.
1.3 Se inicia el asiento de apertura por lo cual se abren las diversas cuentas quedando
listas para el registro de operaciones..
1.4 Se realizan durante el periodo los asientos contables en las diferentes cuentas.
1.5 Se realizan los asientos de ajuste a las cuentas que requieren un proceso manual.
1.6 Se realiza balanza de comprobación para cuadrar todas las cuentas
1.7 Se crean los estados financieros Balance General, Estado de Resultado y Flujo de Caja.
pág. 108
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
LIBROS
Diagrama de flujo
INICIO
1.1 Se inicia un nuevo

periodo de contabilización de
la empresa.
1.2 Se crea el balance

inicial para el registro
inicial de las operaciones
del ejercicio.
pág. 109
1.3 Se inicia el asiento de
apertura por lo cual se abren 1.4 Se realizan durante el periodo los asientos
las diversas cuentas quedando contables en las diferentes cuentas.
listas para el registro de
operaciones
1.5 Se
realiza
n los
asient
os de
ajuste
a las
cuenta
s que
requie
ren un
proces
o
manua
l.
1.6 S
e
real
iza
bala
nza
de
com
pro
baci
ón
para
cua
drar
toda
s las
cue
ntas
1.7 Se
crean
los
estados
financie
ros
Balance
General
, Estado
de
Resulta
do y
Flujo de
Caja
FINAL
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA CIERRE PERIODO CONTABLE CC-007
Revisión: A
Propósito: Cancelación de las cuentas de resultado que comprende cuentas de ingreso,

gastos, costos de ventas, costos de producción las cuales serán trasladados sus cifras a las
cuentas de balance de Activo, Pasivo y Patrimonio.
Alcance: Se realizará al final del periodo del ejercicio contable o de acuerdo con la
necesidad de la empresa.
Políticas
1. Comprobación de todas las operaciones generales que estén contabilizadas y
confeccionar los ajustes contables.
2. Saldar las cuentas de ingreso y gastos para obtener el resultado final y la cuenta de
pérdidas y ganancias.
3. Las cuentas de resultados que deben revisarse al momento de hacer el cierre

contable son; las cuentas de ingresos, gastos, costos de venta y costos de
producción. Así como las cuentas de activo, pasivo y patrimonio en el balance
general Se registrarán día con día todas las operaciones relativas a la actividad de la
empresa.
4. El resultado final de la cancelación de las cuentas se debe llevar a la cuenta de

patrimonio. Si el resultado es una pérdida se disminuirá el patrimonio, y caso
contrario, si el resultado es utilidad, la cuenta de patrimonio se incrementará.
Conceptos:
Cuentas de Ingreso: cuentas que reflejan los importes por la venta de bienes y servicios
Cuentas de Gasto: cuentas que reflejan las compras o gasto de la compañía.
Documento:
pág. 110
Clase
Online Manual de
Políticas
documento
CC-LC-01 Libro Balance General
CC- LC -02 Libro Estado de Resultado
CC- LC -03 Libro Auxiliares

1.1 Cierre de cada uno de los módulos los cuales se realiza interfaz a contabilidad.
1.2 Examinar y analizar la información recibida de cada una de las dependencias del
área financiera, como: tesorería, cartera, cuentas por pagar, glosas, inventarios, activos
fijos, nómina, facturación.
1.3 Registrar y conciliar los soportes de las áreas contables, realizando los
ajustes pertinentes de las respectivas cuentas contables
1.4 Elaborar los comprobantes de contabilidad para: -Amortizaciones. - Depreciaciones.
- Registro del Costo. - Registro de Glosas -Provisiones de prestaciones sociales
1.5 Elaborar los estados financieros básicos (Estado de Actividad Económico, financiero y
social, Balance General y Estado de Cambios en el Patrimonio, certificando en los
mismos, la oportunidad, pertinencia y continuidad
1.6 Enviar a la Gerente el informe mensual de los estados financieros y cerrar el mes en
el módulo de contabilidad.
1.7 Se crean los estados financieros Balance General, Estado de Resultado y Flujo de Caja.
1.8 Presentar los estados financieros a la alta gerencia con los resultados de la empresa.
Código:
Revisión: A
pág. 111
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
DIAGRAMA DE
FLUJOS
INICIO
FINAL
1.1 Cierre de cada uno de
los módulos los cuales se
realiza interfaz a
contabilidad. 1.8 Presentar los estados financieros a la
alta gerencia con los resultados de la
empresa.
1.2 Examinar y analizar la
información recibida de
cada una de las
dependencias del área 1.7 Se crean los estados financieros Balance
financiera General, Estado de Resultado y Flujo de
Caja.
1.3 Registrar y conciliar los

soportes de las áreas 1.6 Enviar a la Gerente el informe mensual de los
contables, realizando los estados financieros y cerrar el mes en el módulo
ajustes pertinentes de las de contabilidad.
respectivas cuentas contables
1.5 Elaborar los estados financieros básicos

1.4 Elaborar los comprobantes (Estado de Actividad Económico, financiero y
de contabilidad: Amortizaciones. social, Balance General y Estado de Cambios en el
Depreciaciones, Registro del Patrimonio, certificando en los mismos, la
Costo oportunidad, pertinencia y continuidad
pág. 112
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA CONCILIACION BANCARIA CC-008
Revisión: A
Propósito: Contar con un instrumento administrativo que permita la verificación de

disponibilidad de efectivo en cuentas bancarias para verificar la exactitud de las cifras
contables presentadas en los estados financieros.
Alcance: Proporcionar al departamento de tesorería conocer las tareas y responsabilidades
para conciliar los saldos de las cuentas contables con los registros de esta área.
Políticas
1. El control de las conciliaciones de los registros bancarios se realizará de forma
diaria.
2. Debe mantenerse una constante supervisión de los saldos de banco para

identificar y eliminar cualquier riesgo.
3. Llevar un archivo a diario con toda la información que permita verificar

periódicamente la elaboración y cálculo de las conciliaciones y ajustes pertinentes
que sean necesarios para revelar razonablemente la información contable.
4. El funcionamiento adecuado del presente manual estará bajo la responsabilidad

de los jefes de Tesorería y Contabilidad.
Conceptos:
Conciliación: Documento que hace coincidir el saldo de efectivo en el balance de una
empresa con el estado de cuenta en el banco.
Saldo: Suma de la situación original de una cuenta y sus variaciones durante un periodo.
Documento:

documento
CC-CB-01 Reporte diario de conciliación bancaria
CC- CB -02 Estado de cuenta del banco
CC- CB -03 Libro Auxiliar del banco
pág. 113
Clase
Online Manual de
Políticas
pág. 114
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1.- Asistente contable de Conciliaciones

1.1 El asistente valida el lote de cheques utilizados el mes anterior en el primer día del
mes siguiente.
1.2 El asistente contabiliza los cheques utilizados y contabilizo el monto utilizado.
1.3 El asistente recibe los estados de cuenta bancarios, luego que se realiza el
cierre contable y el corte bancario registrara todas las transacciones del estado de
cuenta.
1.4 De existir diferencias se encontraran de donde provienen y se realizara el ajuste
1.5 Se contabilizan los registros en los libros auxiliares de banco.
1.6 Se trasladan los saldo de las cuentas de banco al libro mayor de banco.
1.7 Se genera reporte general de conciliación bancaria del mes, se imprime con firma
y sello
1.8 Presentar los estados financieros a la alta gerencia con los resultados de la empresa.
pág. 115
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
INICIO
1.1 El asistente valida el lote

de cheques utilizados el mes
anterior en el primer día del
1.8 Presentar los estados
mes siguiente.
financieros a la alta
gerencia con los resultados
de la empresa.
1.2 El asistente contabiliza los
cheques utilizados y FINAL
contabilizo el monto utilizado.
1.7 Se genera reporte general
de conciliación bancaria del
mes, se imprime con firma y
1.3 El asistente recibe los sello
estados de cuenta bancarios,
luego que se realiza el
cierre contable y el corte
bancario registrara todas las
transacciones del estado de 1.6 Se trasladan los saldos de
cuenta las cuentas de banco al libro
mayor de banco.
1.4 De existir diferencias se

encontrarán de donde 1.5 Se contabilizan los
provienen y se realizara el registros en los libros
ajuste auxiliares de banco.
pág. 116
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE CREACION Y CC-009
ADMINISTRACION DEL PLAN
DE Revisión: A
CUENTAS CONTABLES
Propósito: Definir una regulación y estandarización para la creación y gestión de cuentas

contables de manera de manera de presentar un orden sistemático y conveniente para
facilitar el registro de los hechos contables.
Alcance: El presente plan de cuentas contables será de uso obligatorio para el
departamento contable para registrar todos los asientos contables.
Políticas
1. La contadora será la responsable de crear nuevas cuentas en el catálogo de cuenta
según la necesidad del registro contable.
2. Las cuentas deberán llevar un orden según la clasificación dada por las normas
internacionales de contabilidad.
3. En el caso de des habilitación de la cuenta la contadora verificara que no presente

saldos a la fecha.
4. La cuenta puede ser eliminada si no presenta movimientos contables, en caso de

presentar movimientos contables la cuenta solo podrá ser deshabilitada para que no
sea usada por ningún usuario.
Conceptos:
Cuentas contable: Códigos o nomenclaturas mediante el cual se registran las operaciones
contables y se catalogan y agrupan las operaciones de activo, pasivo y capital contable
Plan de cuentas: Es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los
hechos contables.
Documento:

documento
CC-PC-01 Plan de Cuentas
CC- PC -02 Instructivo para manejo de cuentas contables
CC- PC -03 Formato manejo de cuentas contables
pág. 117
Clase
Online Manual de
Políticas
pág. 118
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
DE Revisión: A
CUENTAS CONTABLES

1.1 Para la creación, modificación o desactivación de una cuenta contable deberá de
llenar el formato CC- PC -03
1.2 El formato deberá contener información acerca de la cuenta, nombre
completo, nomenclatura, naturaleza de la cuenta y departamento responsable de
los registros.
1.3 El formato será autorizado por el jefe de contabilidad.
1.4 Autorizado el formato, el contador general procederá a actualizar la cuenta en el plan
maestro de cuentas
1.5 Una vez dada de alta o modificada la cuenta se notificara al área solicitante
la activación de la misma.
1.6 Se notificara al equipo de contabilidad tomar en consideración la nueva cuenta para
los cierres contables.
1.7 Se archivara el formato CC- PC -03 para documentación y soporte de auditoria.
pág. 119
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
DE Revisión: A
CUENTAS CONTABLES
Diagrama de flujo
INICIO
1.1 Para la creación,

modificación o desactivación de
una cuenta contable deberá de
llenar el formato CC- PC -03
1.2 El formato deberá contener 1.7 Se archivará el formato CC- PC -03

información acerca de la cuenta, para documentación y soporte de
nombre completo, auditoria.
nomenclatura, naturaleza de la
cuenta y departamento FINAL
responsable de los registros.
1.6 Se notificará al equipo de

contabilidad tomar en consideración
1.3 El formato será autorizado la nueva cuenta para los cierres
por el jefe de contabilidad. contables.
1.4 Autorizado el formato, el

contador general procederá a 1.5 Una vez dada de alta o
actualizar la cuenta en el modificada la cuenta se notificará
plan maestro de cuentas al área solicitante la activación de
esta
pág. 120
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE USO Y MANEJO DE CC-010
CAJA CHICA
Revisión: A
Propósito: Esta política establece los procedimientos para la creación, manejo, reposición,
liquidación y control de fondos rotativos.
Alcance: Esta política se aplica a todos los colaboradores de la empresa con el uso y
manejo de la caja chica, todo jefe y gerente es responsable por velar por el
cumplimiento de la misma en su área de acción y corresponsable de los gastos que se
realicen.
Políticas
1. La creación del fondo fijo se solicitará a la Dirección de Servicios Técnicos y
Administrativos, quién evaluará y autorizará la procedencia de este.
2. La persona responsable del manejo del fondo fijo deberá mantener el fondo de caja
chica en efectivo.
3. La reposición del Fondo deberá ser solicitada en el momento que se haya gastado
un máximo del 50% del monto asignado, adjuntando la liquidación y comprobantes
respectivos y por lo menos una vez al mes.
4. De forma periódica se realizarán arqueos de los fondos de caja chica para constatar
el manejo adecuado de la misma.
5. La asignación de la cuenta de presupuesto (código contable) y la fuente de

financiamiento es responsabilidad de cada departamento.
6. La factura que comprueba el gasto realizado debe de estar firmada por jefe de área,
razonada y codificada, de acuerdo con el presupuesto autorizado (número de cuenta
y centro de costo).
7. Todos los gastos de caja chica deberán ser reembolsados durante el mes.
8. Solicitar vale al encargado de caja chica, formato CC-CCH-01, el monto máximo a

proporcionar es de Lps. 1,000.00.
9. Tramitar la firma de autorización del jefe inmediato del área que solicita el efectivo.
pág. 121
Clase
Online Manual de
Políticas
10. Entregar el vale de caja chica debidamente firmado por el jefe de área y la
persona responsable del efectivo al encargado de caja chica.
11. En término de dos días deberá proceder a liquidar dicho anticipo contra
presentación de facturas contables.
Código:
CAJA CHICA
Revisión: A
12. Deberán presentar al encargado de caja chica las facturas donde realizaron los
gastos debidamente razonadas, firmadas y codificadas. Si lo anterior está correcto
se entregará inmediatamente el efectivo.
13. Las facturas deben contar con una breve explicación que justifique claramente el
gasto.
14. La fecha de la factura debe corresponder a la fecha del gasto.
Conceptos:
Caja Chica: También llamada caja menor es una cantidad pequeña de fondos en dinero en
efectivo que se usa para gastos en aquellas situaciones en los desembolsos por cheque son
inconvenientes.
Código Contable: código utilizado para identificar una cuenta contable.
Documento:

documento
CC-CCH-01 Formato de solicitud de caja chiva
pág. 122
Clase
Online Manual de
Políticas
CC- CCH -02 Reporte de caja chica
pág. 123
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
CAJA CHICA
Revisión: A
1 Cajero
1.1 Presentación de una solicitud para la entrega de fondos para Caja Chica
y posteriormente la entrega de fondos al responsable.
1.2 El responsable de Caja Chica administra los gastos, los mismos que son
respaldados por facturas, recibos, notas de venta y otros documentos
1.3 Cuando se ha gastado hasta el 60% de los fondos, se realiza la rendición de Cuentas
de Caja Chica
1.4 El 40% restante de los fondos queda en Caja Chica para nuevos gastos, mientras que
se realice la reposición de los gastos realizados.
1.5 La Rendición de Cuentas de Caja Chica, junto a los documentos de respaldo,
se presentan al Auxiliar de Contabilidad para su revisión y apropiación contable.
1.6 Sí no está correcta, se determinan las fallas y se devuelve al responsable del
mismo para su corrección.
1.7 Una vez revisado y apropiado se pasa a la unidad de Presupuestos, para su
apropiación presupuestaria
1.8 El Responsable de Presupuestos devuelve a Contabilidad para el reembolso del
monto total gastado.
pág. 124
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
CAJA CHICA
Revisión: A
Diagrama de flujo
INICIO
1.1 Solicitud y asignación

de Fondos de caja chica
1.2 Administración de los

gastos con respaldo de facturas,
recibos
1.3 Rendición de cuentas al

60% de consumo de caja chica
¿SALDO
BIEN
CORRECTO?
1.4 El 40% restante de los fondos

queda en Caja Chica para nuevos
gastos, mientras que se realice la
reposición de los gastos
realizados.
1.5 La Rendición de Cuentas de

Caja Chica, junto a los documentos
de respaldo, se presentan al Auxiliar
1.6 Sí no está correcta, se determinan las
de Contabilidad para su revisión y
fallas y se devuelve al responsable de
apropiación contable. Fin
este para su corrección
pág. 125 1.7 Una vez revisado y apropiado se pasa

a la unidad de Presupuestos, para su
1.7 Una vez revisado y apropiado se
pasa a la unidad de Presupuestos, para su
Clase Online
Código:
POLITICA DE AQUISICION DE CC-011
ACTIVO FIJO
Revisión: A
Propósito: Definir una regulación y estandarización para el proceso de adquisición de

activos fijos para la compañía.
Alcance: La presente política debe ser utilizada por el departamento de compras y
adquisiciones y los departamentos solicitantes del activo.
Políticas
1. La solicitud de compra del activo fijo debe ser aprobado por la gerencia general y
autorizado el presupuesto por el departamento financiero y contable.
2. El departamento de compras y adquisiciones debe de poseer varias propuestas para

asegurar la compra de acuerdo con el presupuesto aprobado.
3. La selección de equipos o materiales especializados para las actividades realizadas

por Planta Física y Dirección de Tecnologías de Información será responsabilidad
de estas unidades, la Oficina de Adquisiciones y Suministros se encargará
únicamente del trámite.
4. La entrega de equipos o materiales comprados por Planta Física y Dirección de

Tecnologías de Información, independientemente del lugar de entrega, deberán ser
canalizadas a través del Almacén.
5. El departamento de almacén diligenciara el formato CC-AF-01 y se entregara a

contabilidad para el alta del activo fijo y la asignación del activo al área solicitante.
Conceptos:
Activo Fijo: bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en
líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la
empresa y no se destinan a la venta
Documento:
pág. 126
Clase
Online Manual de
Políticas

documento
CC-AF-01 Formato de alta Activo Fijo
CC-AF-02 Formato de Solicitud de Activo Fijo
pág. 127
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
ACTIVO FIJO
Revisión: A
1.- Auxiliar Contable de Activo Fijo.

1.1 Auxiliar activo Fijo recibe solicitud de compra de activo con el formulario CC-AF-
02 diligenciado por parte del departamento solicitante.
1.2 El auxiliar aprueba o desaprueba la compra del activo fijo en base a presupuesto.
2.- Auxiliar de Compras.
2.1 Departamento de compras realiza la gestión de compra con el proveedor.
3.- Auxiliar de Inventario.
3.1 Almacén recibe por parte del proveedor el activo fijo.
3.2 Auxiliar de Inventario diligencia el formato CC-AF-01 alta de activo fijo y lo envía
a auxiliar de activo fijo
1.- Auxiliar Contable de Activo Fijo.
1.3 Auxiliar de activo fijo tramite solicitud de alta CC-AF-01 y registra contablemente el
activo en la cuenta Activos Fijos.
pág. 128
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
ACTIVO FIJO
Revisión: A
Diagrama de flujo
INICIO
1.1 Auxiliar activo Fijo recibe solicitud de compra de activo con el

formulario CC-AF-02 diligenciado por parte del departamento
solicitante.
NO SI
1.2 Auxiliar
aprueba o
desaprueba
?
2.1 Departamento de compras realiza la gestión

de compra con el proveedor.
3.1 Almacén recibe por parte del proveedor

el activo fijo.
3.2 Auxiliar de Inventario diligencia el formato

CC-AF-01 alta de activo fijo y lo envía a
auxiliar de activo fijo
1.3 Auxiliar de activo fijo tramite solicitud de alta

FINAL CC-AF-01 y registra contablemente el activo en
la cuenta Activos Fijos.
pág. 129
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE DECLARACION Y PAGO CC-012
DE IMPUESTOS
Revisión: A
Propósito: Definir una regulación y estandarización para el proceso de pago de impuestos

al ente fiscal para estar en cumplimiento con las obligaciones fiscales y tributarias.
Alcance: La presente política debe ser utilizada por el departamento de contabilidad la
cual tiene el compromiso y la responsabilidad para presentar la declaración de impuestos
en el tiempo oportuno y evitar multas y sanciones.
Políticas
1. El departamento de contabilidad será el responsable del cálculo y declaración
de impuestos sobre venta que la empresa perciba mediante el formato CC-IMP-01
2. La declaración de impuestos deberá ser presentada el día 10 de cada mes en

la plataforma de declaración de Impuestos del ente fiscal.
3. El departamento de contabilidad será el responsable de la contabilización de

impuestos en los balances generales en cada periodo contable.
Conceptos:
Ente Fiscal: Oficina gubernamental para la recaudación de impuestos.
Documento:

documento
CC-IMP-01 Formato declaración de Impuestos
pág. 130
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
DE IMPUESTOS
Revisión: A
1.- Auxiliar contable de Impuesto

1.1 Elabora reporte de venta de bienes y servicios del periodo.
1.2 Verifica y concilia los valores que han sido retenidos por concepto impuesto de venta
1.3 Elabora la declaración de impuestos de la empresa con el formato CC-IMP-01
1.4 Procede a realizar la carga en la plataforma del ente fiscal.
1.5 Elabora informe de valores declarados para ser registrados por contabilidad.
1.6 Concilia los valores sujetos a devolución de impuestos.
1.7 Realiza la solicitud al ente fiscal de devolución de impuesto que aplican.
1.8 Contabilización de devolución de impuestos.
pág. 131
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
DE IMPUESTOS
Revisión: A
Diagrama de flujo
INICIO
1.1 Elabora reporte de venta

de bienes y servicios del
periodo.
1.2 Verifica y concilia los

valores que han sido retenidos
por concepto impuesto de venta
1.3 Elabora la declaración de

impuestos de la empresa con
el formato CC-IMP-01
1.4 Procede a realizar la carga

en la plataforma del ente fiscal.
1.5 Elabora informe de

valores declarados para ser
registrados por contabilidad.
1.7 Realiza la solicitud al ente

fiscal de devolución de
impuesto que aplican.
1.8 Contabilización de
devolución de Fin
impuestos.
pág. 132
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE PAGOS A PROVEEDORES CC-013
Revisión: A
Propósito: Establecer la forma correcta en que los proveedores deben de presentar sus
facturas para poder ser contempladas para pago, además establecer las fechas que
se dedicaran para realizar esta actividad por parte de la empresa.
Alcance: Aplicable paras los pagos de todos los proveedores sin excepción.
Responsable de la Revisión: Departamento de Contabilidad
Política:
• Todas las facturas por compras efectuadas deben de tener su cotización,
requisiciones y/o órdenes de compra deben estar pre numeradas de imprenta y
utilizadas en rigurosa secuencia numérica.
• Habrá una fecha específica para realizar los pagos a proveedores que serán los días
viernes de 2:00pm a 5:00pm.
• Cada proveedor deberá portar la debida identificación de la empresa a la que
represente antes de retirar un cheque.
Concepto:
Proveedores: Entidad jurídica o persona natural que suministra un servicio o producto.
pág. 133
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Asistente de Contabilidad.
1.1 Elabora cheque para pago a proveedores.
2. Jefe de Contabilidad
2.1 Revisa cheque y demás documentos para el pago.
2.2 Verifica que los datos estén correctos. Si no están correctos devuelve a asistente
de contabilidad.
2.3 Firma cheque y envía a Gerente General. En caso de que todo este correcto.
3. Gerente General
3.1 Verifica que los datos estén correctos. En caso de no estar correctos, devuelve a Jefe
de Contabilidad.
3.2 Firma y envía cheque a Jefe de Contabilidad, en caso de que todo esté bien.
2.4 Envía documentos para pago a Asistente de Contabilidad.
1. Asistente de Contabilidad
1.2 Notifica del pago al proveedor.
4. Proveedor
4.1 Firma Boucher de recibido el pago
pág. 134
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 135
Clase
Online Manual de
Políticas
Políticas de
Recursos
Humanos.
pág. 136
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE RH-001
TIEMPO
EXTRAORDINARIO Revisión: A
Elaborado Por: Gerente Aprobado por: Fecha de elaboración
de Recursos Humanos Gerente General 15/07/2020 Página 1 -
3
Propósito: Establecer los procedimientos y métodos adecuados para realizar el pago del
tiempo extraordinario a los empleados.
Alcance: Es aplicable a todos aquellos empleados que devenguen un salario menor o igual
de L.11,900.00 mensuales.
Revisión de la política: Jefe de Recursos Humanos.
Políticas:
1. Las jefaturas de áreas serán los responsables de autorizar el tiempo extraordinario del
personal a su cargo, justificando la razón del mismo.
2. Cuando el tiempo extraordinario sea superior a dos (2) horas diarias estas deberán
incluir el visto bueno de la gerencia del área y de recursos humanos.
3. En caso de ser necesario laborar en días domingos, feriados y días festivos la Gerencia
del Área será la responsable de autorizar este tiempo extra y deberá notificar por escrito a
la Gerencia Recursos Humanos.
4. Todo trabajador será responsable de marcar su entrada y salida, caso contrario no tendrá
derecho al pago del tiempo extraordinario.
Conceptos:
Tiempo extraordinario: Horas extras o cantidad de tiempo adicional que brinda el

trabajador a la empresa.
pág. 137
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE RH-001
TIEMPO
3
1. Jefe del departamento

1.1 Llena solicitud de pago de horas extras.
2. Asistente de Recursos Humanos

2.1 Revisa la solicitud del pago de horas extras.
2.2 Si hay errores, corrige los datos.
2.3 Envía los datos correctos al Jefe de Recursos Humanos.

3.1 Revisa la solicitud del pago de horas extras.
3.2 Autoriza el pago de horas extras.
pág. 138
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE RH-001
TIEMPO
3
Diagrama de Flujo
1. Jefe de Departamento 2. Asistente de Recursos Humanos 3. Jefe de Recursos Humanos
Inicio
2.1
Revisa
solicitud
1.1 Llena
solicitud de
pago
de horas extras no
2.1
2.2 Solicita
Datos corregir
correcto datos
s
A
si
2.3 Envía datos 3.1 Revisa

correctos al la
jefe solicitud
de RRHH.
3.2 Autoriza
el pago de
horas
Fin
pág. 139
Clase
Online Manual de
Políticas
POLÍTICA DE PAGO DE VACACIONES Código:

RH-002
Revisión: A
de Recursos Humanos Gerente General 15/07/2020 Página 1 –4
Propósito: Establecer la metodología para realizar el pago de vacaciones a los

trabajadores y trabajadoras de supermercado La Colonia.
Alcance: Todos los trabajadores permanentes del Supermercado La Colonia.
Revisión de la política: Jefe de Recursos Humanos
Aplicación: El Departamento de Contabilidad será responsable de: aplicar el pago de las
vacaciones a los trabajadores y trabajadoras, previa solicitud del Departamento de
Recursos Humanos. La Gerencia de Recursos Humanos será la responsable de: la
administración (control y calculo) de las vacaciones de todos los trabajadores y/o
trabajadoras.
Políticas:
1. Las Gerencias de Área, Jefaturas y Supervisores serán los responsables de la

planificación anual de las vacaciones de sus subordinados, esta planificación
debe realizarse dando prioridad a la efectividad de las operaciones del
supermercado, entregarse a más tardar el 31 de enero de cada año.
2. El descanso de las vacaciones anuales es obligatorio conforme a Ley, La
Colonia concederá a sus trabajadores y/o trabajadoras, vacaciones anuales
remuneradas conforme a la escala siguiente;
a) Después de un (1) año de servicio continuo, diez (10) días laborables
b) Después de dos (2) años de servicio continuo, doce (12) días laborables
c) Después de tres (3) años de servicio continuo, quince (15) días laborables
d) Después de cuatro (4) años de servicio continuo, veinte (20) días laborables
e) Después de cinco (5) años de servicio continuo, veinticinco (25) días laborables.
pág. 140
Clase
Online Manual de
Políticas

RH-002
Revisión: A
4
4. El trabajador y/o trabajadora debe solicitar el goce de sus días de descanso por
concepto vacaciones, llenando el formato de Solicitud de Vacaciones y entregarlo
al Departamento de Recursos Humanos debidamente firmado por su persona y
autorizado por su jefatura inmediata, esto debe hacerlo con una semana de
anticipación a la fecha planificada para el goce de su descanso.
Concepto:
Vacaciones: se denomina vacaciones al derecho que tiene un trabajador por su tiempo de
trabajar ya sea más de un año.
Documentos:
Solicitud de
Vacaciones Cálculo de
Vacaciones
pág. 141
Clase
Online Manual de
Políticas

RH-002
Revisión: A
de Recursos Humanos Gerente General 15/07/2020 Página 3 –
4
1. Empleado
1.1 Presenta la solicitud de vacaciones.
2. Jefe Inmediato
2.1 Recibe la solicitud que envía el empleado.
2.2 Revisa el calendario de vacaciones para ver si esta de acorde con lo establecido.
2.3 Decide si da o no el visto bueno a la solicitud. Si la respuesta es NO, finaliza
el proceso.
2.4 Firma la solicitud si está de acuerdo y la envía al colaborador.
1. Empleado
1.2 Envía la solicitud al Jefe de Recursos Humanos.
3. Jefe de Recurso Humano

3.1 Revisa la antigüedad laboral del empleado.
3.2 Toma la decisión de aprobar o no la solicitud, si la respuesta es NO, fin del proceso.
3.3 Firma la solicitud, si está de acuerdo.
3.4 Entrega de constancia al empleado.
pág. 142
Clase
Online Manual de
Políticas

RH-002
Revisión: A
de Recursos Humanos Gerente General 15/07/2020 Página 4 –
4
Diagrama de Flujo
1. Empleado 2. Jefe Inmediato. 3. Jefe de Recursos

Humano
Inicio
2.1 Recibe la A
Solicitud
1.1 2.2 3.1 Revisa

Revisa
Presenta
el
Solicitud
No o No
1.3 Envía 2.3 Da el 3.2 Autoriza
Solicitud Visto Fin vacaciones Fin

Buen
a o
RRHH
Si
Si
3.3 Firma
A 2.4 Firma la aprobació
Solicitud y n Solicitud
envía
al empleado
3.4 Entrega
de
Constancia
de
Fin
pág. 143
Clase
Online Manual de
Políticas
Código: RH-
POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE 003
DESEMPEÑO Revisión: A
Elaborado Por: Gerente de Aprobado por: Fecha de
Recursos Humanos Gerente General elaboración Página 1 - 4
15/07/2020
Propósito: Definir los Lineamientos que sirvan de guía para la evaluación sistemática del
desempeño laboral de los empleados.
Alcance: Todo empleado que labore para el supermercado La Colonia y que tenga como
mínimo un año de antigüedad.
Políticas:
1. Las evaluaciones de desempeño se aplicarán una vez al año.
2. El jefe inmediato será la persona responsable de llenar las evaluaciones de

sus subordinados.
3. En las evaluaciones se calificarán los siguientes aspectos:

a. Logro de Resultados Cualitativos
b. Destreza Técnica
c. Liderazgo y Capacitación
d. Conducta Interna
e. Resultados del Empleado
4. Las evaluaciones deben discutirse con la persona evaluada.
5. Las evaluaciones deben ser firmadas por el evaluador y el evaluado
6. Una vez completas las evaluaciones deben ser entregadas en el departamento

de Recursos Humanos.
7. El titular de Recursos Humanos será la persona responsable de entregar y

archivar las evaluaciones de desempeño.
pág. 144
Clase
Online Manual de
Políticas
Código: RH-
15/07/2020
8. El titular de recursos humanos será la persona encargada de entregar los formatos

de desempeño a cada jefe o encargado de área, este deberá evaluar objetivamente
cada
aspecto indicado en la evaluación con una puntuación mínima de uno (1) y máxima
de cinco (5). Siendo el significado de cada puntuación la siguiente:
1. Pobre
2. Necesita Mejorar
3. Lo Esperado
4. Mejor de lo Esperado
5. Sobresaliente
Una vez que el jefe inmediato termine la evaluación deberá discutirla con la
persona evaluada cada punto de la evaluación, también deberán al final de la
discusión firmar la evaluación y colocar los comentarios que de ella deriven.
Concepto:
Evaluación de Desempeño: Es el proceso evaluativo que las organizaciones utilizan para

conocer el desempeño y rendimiento laboral de un empleado.
Documento: Formato de Evaluación del Desempeño
pág. 145
Clase
Online Manual de
Políticas
Código: RH-
15/07/2020

1.1 Establece metas y objetivos claros.
1.2 Entrega formatos.
2. Supervisor
2.1 Recibe formatos de evaluación.
2.2 Revisa y firma las evaluaciones.
2.3 Aplica la Evaluación
2.4 Entrega evaluación a Recursos Humanos.
1. Jefe de Recursos Humanos.

1.3 Recibe la hoja de Evaluación de Desempeño.
1.4 Entrega resultado de la evaluación.
1.5 Retroalimenta al colaborador acerca de su desempeño
1.6 Archiva las evaluaciones.
3. Colaborador.
3.1 Realiza y firma la Evaluación de desempeño.
3.2 Recibe calificación final y retroalimentación.
pág. 146
Clase
Online Manual de
Políticas
Código: RH-
15/07/2020
Diagrama de Flujo
1. Jefe de Recursos Humanos 2. Supervisor 3. Empleado
Inicio 2.1 A
Recibe
formatos.
1.1
Establece 3.1 Realiza la
2.2 Revisa y
metas y evaluación
firma los
objetivos. de
formatos de
desempeño
evaluación.
1.2 Entrega
formatos de 3.2 Recibe
evaluación. calificación final y
retroalimentació
2.3 Aplica
n
la
del proceso.
Evaluación.
1.3
Recibe
hoja de
evaluación
A
2.4 Entrega
evaluación
Archiva las
a
evaluacione RRHH.
s
Fin
pág. 147
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RH-004
POLÍTICA DE HORARIOS DE TRABAJO
Revisión: A
Elaborado Por: Gerente Aprobado por: Fecha de elaboración Página 1 - 3
de Recursos Humanos Gerente General 15/07/2020
Propósito: Obtener el mayor cumplimiento de los horarios y jornadas de trabajo
establecidos.
Turno A = 07:00 am – 08:00
pm Turno B = 11:00 am –
07:00 pm Turno U = 7:00 am –
01:00 pm
Días Laborales: 7 Días de la semana con derecho a un día de descanso y

turnos rotativos.
Políticas:
1. Al momento de la selección y contratación del personal se le harán saber al

empleado los horarios de trabajo.
2. Cuando la persona se incorpore al centro de trabajo debe de marcar su hora

de ingreso y su hora de salida.
3. Los jefes inmediatos deben de comunicar al personal de recursos humanos si

se presentan fallas para la toma de acciones disciplinarias.
4. Los jefes de recurso humano y jefes inmediatos deben supervisar el

cumplimiento de los horarios de trabajo establecidos.
Concepto:
Horario de Trabajo: Es el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo
por el cual ha sido contratado.
Documentos:
Formato de control de marcas de entradas y

salidas Formato de amonestaciones
pág. 148
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RH-004
Revisión: A

1.1 Elabora horario de trabajo.
1.2 Presenta horario de trabajo al colaborador.
2. Empleado.
2.1 Recibe horario de trabajo.
2.2 Revisa, firma y entrega el horario de trabajo.
2.3 Firma llegada y salida.
3. Jefe inmediato
3.1 Supervisa la asistencia.
3.2 Notifica a recursos humanos el cumplimiento, si hay fallas se sancionará si
no, se entrega solamente las marcas de llegada y salida de cada empleado.

1.3 Recibe las asistencias de horarios de trabajo.
1.4 Archiva y realiza planillas para cumplimiento de pago.
pág. 149
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RH-004
Revisión: A
Diagrama de Flujo
1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado 3. Jefe inmediato
Inicio 2.1 Recibe 3.1 Supervisa la

Horario asistencia de
de los
1.1 Elabora
Horarios 2.2
de Revisa, no
3.2.1
Trabajo firma y 3.2 Notifica
Llamad
entrega el asistencia
o de
horario correcta
atenció
de
Si n
1.2
Presenta 2.3 Firma Fin
Horario de llegada y Entrega
trabajo al salida asistencia de
empleado. diariamente. los
empleados a
A
RRHH.
Recibe
A
asistencias
de horarios
de trabajo
Archiva y realiza
planillas para
los salarios.
Fin
pág. 150
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RH-005
POLÍTICA DE SUELDOS Y SALARIOS
Revisión: A
Propósito: Realizar los pagos correspondientes a cada trabajador de manera transparente

con los medios y procedimientos para el pago íntegro de su salario.
Revisión de la política: Jefe de Recurso Humano
Políticas:
1. Remunerar a los empleados del supermercado de acuerdo a su jornada de

trabajo bajo lo establecido en la ley con las deducciones correspondientes (IHSS,
RAP)
2. Los pagos a los empleados se realizarán los 15 y 30 de cada mes.
3. El pago se efectuará por medio de depósito a la cuenta de planilla.
4. Se recolectarán los datos de reportes de las diferentes áreas para el debido proceso.
5. El área de contabilidad será la encargada de la aprobación de los pagos en base a

las planillas de trabajo.
Concepto:
pág. 151
Clase
Online Manual de
Políticas
Sueldo y Salario: Retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del
servicio prestado.
Documentos:
Formato de control de marcas de entradas y

salidas Planillas quincenales
Comprobantes de pago
pág. 152
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RH-005
Revisión: A
de Recursos Humanos Gerente General 15/07/2020 Página 2 - 3
1. Jefe de Recursos Humano

1.1 Prepara la planilla
1.2 Entrega cálculos a contabilidad para efectuarla
1.3 Efectúa el pago del sueldo y salario al empleado
2. Empleado
2.1 Recibe el pago.
2.2 Firma planilla
3. Contabilidad
3.1 Hace cálculos correspondientes
3.2 Envía planillas a Jefe de Recursos Humanos

1.4 Revisa y archiva planilla
Código:
RH-005
Revisión: A
pág. 153
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RH-005
Revisión: A
Diagrama de Flujo
1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado 3. Contabilidad
Inicio
2.1 Recibe A
su pago.
1.1 Prepara
Planillas de 3.2 Realiza
pago
2.2 Firma los
planillas cálculos
de correspondientes.
pago
1.2
Entrega
cálculos a 3.3 Envía planilla
contabilidad. a jefe de RR.HH.
1.3 Efectúa el
pago al
empleado
1.4 Revisa y
B archiva Fin
planilla
pág. 154
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RH-006
POLÍTICA DE DESPIDO DE PERSONAL
Revisión: A
3
Propósito: Establecer los motivos se dará por terminado el contrato de trabajo.
Revisión de la política: Jefe de Recurso Humano.
Políticas:
1. El Gerente de Recurso humano será el encargado de notificar la terminación
del contrato de trabajo al empleado basándonos en los estatutos del código de
trabajo.
2. Ya sea por caso de despido o renuncia se le otorgaran las prestaciones
correspondientes.
3. En caso de renuncia por parte del empleado deberá notificar a la empresa
con anticipación.
Concepto:
Despido: Acción de anular un contrato de trabajo por decisión unilateral del empresario y
expulsar al trabajador de su puesto de trabajo.
Documentos:
Liquidación
final Preaviso
pág. 155
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RH-006
Revisión: A
3

1.1 Notificará al empleado el despido.
1.2 Pagará las prestaciones correspondientes.
1.3 Entrega documento de despido
1.4 Archiva expediente de despido.
2. Empleado
2.1 Recibe notificación de despido.
2.2 Recibe cancelación de prestaciones en base a la ley.
2.3 Firma su despido.
2.4 Entrega documento al jefe de Recursos Humanos.
pág. 156
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
RH-006
Revisión: A
3
Diagrama de Flujo
1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado
Inicio
2.1 Recibe
notificación
de
1.1 Notificará despido.
el despido al
empleado.
2.2 Recibe
cancelación A
de
1.2 Pagará prestaciones
las A
prestaciones
correspondientes 2.3 Firma
documento
de
1.3 Hace despido.
entrega de
documento de
despido.
1.4 Recibe
y archiva 2.4 Entrega
expediente
de
despido.
Fin
pág. 157
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE UNIFORMES RH-007
Revisión: A
3
Propósito: Identificar al personal del supermercado para un mejor control y apariencia de

nuestros colaboradores.
Alcance: Todos los empleados del supermercado La Colonia
Políticas:
1. Por parte del Supermercado se le asignara uniformes a todos los empleados para que
estén debidamente identificados y tengan mejor presentación ante los clientes.
2. Se les asignarán los implementos necesarios dependiendo en las áreas que atiendan
dentro del establecimiento de supermercados La Colonia.
3. Para los empleados el uniforme será: Camisa blanca formal, pantalón negro de tela,
zapatos negros con medias negras y encima de la camisa se colocarán un chaleco de
color verde que los identificará.
4. También podrán utilizar camisas polos del supermercado en días específicos y con su
pantalón, zapatos y medias negro.
Concepto:
Uniformes: conjunto estandarizado de ropa usada por miembros de una organización
mientras participan en la actividad de dicha empresa.
pág. 158
Clase
Online Manual de
Políticas
pág. 159
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
3

1.1 Selecciona y adquiere el uniforme que se utilizará.
1.2 Entrega uniforme a cada colaborador.
1.3 Realiza y archiva documento por la entrega de uniformes.
1.4 Recibe y archiva documentación.
2. Empleado
2.1 Recibe uniforme
2.2 Firma y entrega documento a recibir uniforme.

3.1 Realiza calendario del uso de uniformes
3.2 Encargado de vigilar el cumplimiento de uniforme diariamente.
pág. 160
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
3
Diagrama de Flujo
1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado 3. Asistente de Recursos Humanos
Inicio 3.1 Realiza

2.1 Recibe
los calendario de
nuevos uso
uniformes. de uniformes.
1.1 Selecciona
diseño y
2.2 Firma 3.2 Supervisa
adquiere
documento cumplimiento
uniformes
al de
recibir uniformes uniformes.
1.2 Entrega
uniformes a Fin
cada
colaborador. A
1.3 Realiza y
envía memo,
por
la entrega
de
uniformes.
1.4 Recibe y
Archiva A
documentación.
pág. 161
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE TIEMPO DE RH-008
ALIMENTACIÓN
Revisión: A
3
Propósito: Estipular un tiempo adecuado para que nuestros empleados puedan consumir
sus alimentos de manera adecuada.
Políticas:
1. El tiempo de alimentación será de 30 minutos por persona, luego regresarán a

sus labores respectivas y otro compañero tomará su tiempo de comida
correspondiente.
2. Se rotará el personal ya que nuestro establecimiento no puede cerrar para que

los empleados puedan alimentarse.
3. El tiempo será desde las 11:00 am hasta las 2:00 pm para que todos puedan tener
su tiempo de alimentación tranquilamente.
Concepto:
Tiempo de Alimentación: brindar a los empleados un tiempo necesario para que

puedan disfrutar sus alimentos.
pág. 162
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
ALIMENTACIÓN
Revisión: A
3

1.1 Estipula horario de alimentación.
1.2 Entrega horarios a supervisor de cada área.
2. Empleado
2.1 Dispone de su tiempo de alimentación.
2.2 Regresa a su trabajo después de la media hora.
3. Supervisor
3.1 Recibe horarios y comunica a los empleados
3.2 Supervisa el cumplimiento de la hora de alimentación.
pág. 163
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
ALIMENTACIÓN
Revisión: A
3
Diagrama de Flujo
1. Asistente de Recursos Humanos 2. Empleado 3. Supervisor
Inicio 2.1 Dispone de su

tiempo de A
alimentación
1.1 Estipula
horarios de 2.2 Regresa a 3.1 Recibe
alimentación su trabajo horarios y se los
. después de la comunica a
hora de los empleados
alimentación.
1.2 Entrega
horario de 3.2 Supervisa el
alimentación al cumplimiento
supervisor. del
tiempo de
alimentació
A
Fin
pág. 164
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE ACENSO Y PROMOCION RH-009
Revisión: A
3
Propósito: Brindar a nuestros empleados la oportunidad de crecimiento dentro de la

estructura organizacional, que ellos puedan escalar de acuerdo a sus capacidades,
conocimiento y experiencias.
Políticas:
1. Cuando se dé una vacante dentro del supermercado primero se iniciará con el

reclutamiento interno así daremos prioridad a nuestros empleados para mantenerlos
motivados y comprometidos a seguir aprendiendo.
2. Para que un empleado sea tomado en cuenta deberá cumplir con algunos requisitos:
Deberá tener antigüedad mínima de 6 meses en puesto operativo y para puestos
administrativos un año.
Una conducta intachable sin llamados de atención ni amonestaciones.

Deberá representar una oportunidad de desarrollo para el candidato (horizontal o
vertical).
Concepto:
Ascenso y promoción: Traspaso de un empleado de un puesto de trabajo a otro al

que le corresponde mayor salario, mayor autoridad y responsabilidad.
pág. 165
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
3
1. Jefe inmediato
1.1 Notificara de la oportunidad de ascenso a sus empleados.
2.1 Recibe los candidatos posibles.
2.2 Revisa sus perfiles y programa entrevistas.
2.3 Envía las entrevistas al Jefe de Recursos Humanos
3.1 Verifica los perfiles de candidatos.
3.2 Realiza las entrevistas y pruebas correspondientes
3.3 Selecciona al candidato.
3.4 Informa al jefe inmediato y promociona al empleado.
pág. 166
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
3
Diagrama de Flujo
1. Jefe Inmediato 2. Asistente de Recursos humanos 3. Jefe de RR.HH.
Inicio 2.1 Recibe

3.1 Verifica
perfiles de
que cumpla
posibles
con los
candidatos
1.1 Notificará requerimientos
la oportunidad .
a
A
sus
colaboradore 2.2
Selecciona
los posibles No Fin
candidatos Hacen 3.2
Decide
reclutamient candida
o externo. to
Si
Fin
2.3 Programa
las
entrevistas 3.3
con el jefe de Selecciona al
candidato.
2.4 Notifica al
jefe inmediato
3.3 Informa de
la validez de la
la promoción
ausencia.
del candidato
al jefe
inmediato
Fin
pág. 167
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE INCAPACIDAD MEDICA RH-010
Revisión: A
3
Propósito: Mantener un control debido al ausentismo por incapacidades médicas.
Políticas:
1. El empleado deberá de justificar su falta al trabajo con el permiso y la boleta

de incapacidad extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
2. Dicha boleta debe estar firmada y sellada por el doctor correspondiente con
los datos del día que fallo a trabajar.
3. El doctor es quien le asignará los días de reposo, el empleado debe saber que
corre por su cuenta cuando pase los tres días calendario que están en la ley del
IHSS.
Concepto:
Incapacidad, carencia de condiciones para poder desarrollar las funciones de su trabajo.
Documentos: Boleta de incapacidad medica sellada y firmada.

pág. 168
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
3
4. Jefe inmediato
4.1 Lleva la incapacidad medica
5.1 Recibe la incapacidad medica
5.2 Revisa la incapacidad que esté firmada por el doctor, si no es así, la regresa
al jefe inmediato.
5.3 Envía la incapacidad al Jefe de Recursos Humanos
6.1 Verifica que la incapacidad cumpla con los requisitos.
6.2 Decide si la incapacidad es válida o no, en caso de no fin del proceso.
6.3 Firma y asigna al asistente que informe al departamento del empleado la

valides de su ausencia.
2.4 Notifica al departamento donde pertenece el empleado la valides de la ausencia.
pág. 169
Clase
Online Manual de
Políticas
pág. 170
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
3
Diagrama de Flujo
2. Jefe Inmediato 2. Asistente de Recursos humanos 3. Jefe de RR.HH.
Inicio 2.1 Recibe 3.1 Verifica

la que cumpla
incapacidad con los
medica
1.1 Lleva la A
incapacida
d
medica
2.2 Revisa
No
Regresa la 3.2
que la
Decid
incapacidad incapacidad al e su Fin
este
firmada
jefe valide
z
inmediato
Si
Fin
2.3 Envía la
incapacidad al 3.3 Firma y
jefe de asigna la
RR.HH. validez de la
ausencia.
2.4 Notifica al
jefe inmediato
la validez de la
ausencia.
Fin
pág. 171
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE USO DE CARNET RH-011
Revisión: A
3
Propósito: Identificar a nuestros empleados para que los clientes puedan acudir a ellos con
confianza y seguridad ante cualquier duda o consulta.
Políticas:
1. Todo carnet deberá ir con la fotografía reciente del empleado, nombre del
departamento, cargo que desempeña, fecha de vencimiento del mismo, firma
del jefe del departamento de recursos Humanos y su respectivo sello.
2. · En caso de extravío el empleado pagara la reposición del mismo.
3. Todos los empleados deben de andar su carnet en horas laborales desde la hora de
llegada hasta su salida.
4. Cuando el empleado no ande su carnet después de tres veces se le hará una

amonestación por el incumplimiento.
Concepto:
pág. 172
Clase
Online Manual de
Políticas
Carnet, Tarjeta que acredita la identidad de su propietario y su pertenencia a la

organización lo que lo faculta para ejercer ciertas actividades.
Documento: Carnet con fotografía y datos específicos.
pág. 173
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
3
1. Jefe de Recursos Humano
1.1 Aprueba diseño de carnet para la identificación de los empleados
2.1 Elabora el carnet para la identificación de los empleados.
2.2 Entrega el carnet al empleado
3. Empleado
3.1 Recibe el carnet de identificación.
3.2 Portar su carnet en horario laboral.
3.3 Pagar reposición en caso de extravío
2 Asistente de Recursos Humanos
2.4 Supervisa el uso del carnet
2.5 Realiza la reposición del carnet
pág. 174
Clase
Online Manual de
Políticas
pág. 175
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Aprobado por: Fecha de elaboración
Elaborado Por: Gerente Gerente General 15/07/2020 Página 3 -
de Recursos Humanos 3
Diagrama de Flujo
1. Jefe de Recursos Humanos 2. Asistente de Recursos Humanos 3. Empleado
Inicio 2.1 Elabora A

el carnet
3.1 Recibe
1.1 2.2 Entrega el carnet
Aprueba el carnet al de
diseño empleado
3.2 Portar
A su carnet
en
horario laboral
2.3 Supervisa el
uso del carnet Extravía
no
el carnet Fin
si
2.4 Elabora y
entrega
nuevo
carnet 3.3 Pagar
reposición
solicita
nuevo
carnet
Fin
pág. 176
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE MEDIDAS RH-012
DICIPLINARIAS
Revisión: A
Propósito: Asegurarse que el empleado cumpla las políticas estipuladas por la empresa,
para evitar problemas mayores.
Alcance: Todos los empleados del supermercado La Colonia.
Políticas:
1. Todo empleado que incurra en alguna infracción en contra de la empresa o de

algún compañero de labores, será sancionado de acuerdo a la gravedad de
la falta que cometió establecidas en el código de trabajo y reglamento interno.
2. Al personal de negocios que no cumplan con sus metas por 2 meses

consecutivos se le aplicara un llamado de atención.
Concepto:
Medidas Indisciplinarías: son los castigos a seguir a un empleado, que ha faltado a las
normas de la empresa.
Documento:
Llamados de atención por

escrito. Memorandos.
pág. 177
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
DICIPLINARIAS
Revisión: A
Descripción del
Procedimiento

1.1 Recibe la notificación de la falta del colaborador.
1.2 Revisa los archivos de las cámaras.
1.3 ¿Es grave la falta? Si es si, elabora la amonestación.
1.4 Archiva el documento original, en el expediente
del colaborador.
2. Colaborador
2.1 Se presenta a la oficina del administrador.
2.2 Firma la amonestación.
pág. 178
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
DICIPLINARIAS
Revisión: A
Diagrama de Flujo
1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado
Inicio 2.1 Recibe

el llamado
de
atención.
1.1 Recibe
notificación
de 2.2 Firma la
la falta. amonestación
.
1.2 Revisa
los archivos
de cámaras. Fin
NO
¿Es
Fin
grave la
falta?
Si
1.4 Elabora la
amonestació
n
pág. 179
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICAS DE PLANILLA RH-013
DEL IHSS Y RAP
Revisión: A
Elaborado: Gerente de Aprobado por: Fecha de elaboración
Recursos Humanos Gerencia General 29-7-2020 Página 1 - 3
Propósito:
Programar la elaboración de planillas para el pago de IHSS y RAP para poder realizar el
pago en tiempo y forma
Alcance: A todo el personal.

Revisión de la política: Contador general, gerencia
Políticas
La elaboración de planillas será presentada con 8 días de anticipación del último de cada
mes para su debida deducción.
•Las deducciones del Rap y IHSS se realizan en dos pagos los 15 y los 30 de cada mes
Conceptos: IHSS:(Instituto Hondureño de Seguridad Social) entidad que presta un

servicio médico a sus cotizantes.
RAP: (Régimen de aportaciones pagadas) es una entidad de préstamo y ahorro del sector
privado.
Documentos:
Presentación de planilla, comprobantes de pago o Váuchers.
pág. 180
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
DEL IHSS Y RAP
Revisión: A
1. Jefe de contabilidad
1. Elabora planilla quincenalmente
2.Envía planilla a Jefe de RR.

HH.

2.1 Recibe y revisa planilla
2.2 Verifica que la planilla este correcta.
2.3 Sino esta correcta, devuelve a Jefe de Contabilidad.
pág. 181
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
DEL IHSS Y RAP
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 182
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICAS ANTICIPO DE RH-014
DECIMO TERCER MES EN
CONCEPTO DE
AGUINALDO Revisión: A
Recursos Humanos Gerente General 29-7-2020 Página 1-2
Propósito: Establecer los procedimientos a seguir, para que todos los empleados puedan
disfrutar de este beneficio, así como asignar responsabilidades.
Alcance: A todos los empleados de la empresa.
Revisión de la política: Supervisor de Recursos Humanos.
Política
1. Los empleados que deseen anticipar el décimo tercer mes, deben tener
una antigüedad mínima de un año.
2. Se hará la solicitud al departamento de Recursos Humanos, con un máximo de
dos meses antes de pagar el décimo tercer mes.
3. Para poder solicitar un adelanto de décimo tercer mes el empleado debe tener
una antigüedad de un año en adelante
4. Los anticipos se entregarán en los siguientes casos: Por grave enfermedad,
por fallecimiento de un familiar en el primer grado de consanguinidad, o grave
calamidad debidamente comprobada.
Documentos
Solicitud de anticipo del décimo tercer mes (aguinaldo), planilla de pago.
documento
RH-R Comprobante de pago
pág. 183
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
CONCEPTO DE Revisión: A
AGUINALDO
Recursos Humanos Gerente General 29-7-2020 Página 2 - 3
1. Empleado
1.1. Llena la solicitud de avance de décimo tercer mes

2.1. Recibe Solicitud entregada por empleado
2.2. Revisa la solicitud
2.3. Analiza si el empleado cumple con los requisitos establecidos en la política
2.3.1. Si el empleado no cumple con los requisitos. Comunica al empleado que no aplica
al avance del décimo cuarto mes
2.4. Envía a Gerencia General para la autorización.
3. Gerente General
3.1 Revisa la solicitud
3.2 Analiza si autoriza o no, regresa solicitud a Recursos
3.3 Firma la solicitud
3.4 Notifica a Recursos Humanos
2.5 Informa al empleado la aprobación de la solicitud

2.6 Tramita pago.
pág. 184
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
CONCEPTO DE Revisión: A
AGUINALDO
Diagrama de flujo
pág. 185
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICAS DE ARQUEO DE RH-015
CAJA CHICA
Revisión: A
Propósito: Crear un procedimiento para controlar el manejo de los fondos de caja chica y
llevar un mejor control de los mismos.
Alcance: Encargado de Caja chica.
Revisión de la política: Jefe de contabilidad
Política
El departamento de contabilidad será el encargado de realizar los arqueos de caja chica en
el momento y hora que lo estimen conveniente.
Los faltantes que se detecten en los fondos de caja chica se cargarán a cuentas por cobrar al
analista de contabilidad, el cual se deducirán en el siguiente sueldo por el valor registrado.
Los sobrantes que se encuentren en el fondo de caja chica se depositaran de inmediato a
un fondo donde el empleado se beneficiara para cuando tenga faltantes, estos le ayudaran
para pagar dichos faltantes.
Si el empleado dejase de laborar deberá entregar la caja con sus respectivas llaves
asignadas para el manejo de caja chica.
Debe presentar la liquidación del fondo incluyendo la devolución del efectivo
y documentos pendientes de reembolso.
Conceptos:
Arqueo: Recuento de efectivo que entra y sale de caja chica en un determinado periodo
de tiempo.
Documentos
Formato de arqueo, facturas, recibos, vales.
pág. 186
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
CAJA
Revisión: A
Descripción del Procedimiento
1.1 Realiza el arqueo de caja al final del día.
1.2 Verifica que las facturas, recibos y vales soporten las salidas de efectivo.
1.3 Si no cuadran los faltantes son cargados al analista de contabilidad y los
sobrantes depositados en la caja.
2 analista de Contabilidad
2.1 Autoriza el débito por faltantes en el caso que hallan.
2.2 Sino los hay firma el arqueo al jefe de contabilidad.
pág. 187
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
CAJA
Revisión: A
Diagrama de Flujo
Inicio
2.1 Autoriza debió
por faltante
1.1 Arqueo de
caja diario.
2.2 Firma arqueo de caja

1.2 Verifica las
salidas de
dinero
según los
documentos
Fin
1.3 SI
¿Cuadr
a el
arqueo
?
NO
Se encarga el
analista
contable
pág. 188
Clase
Online Manual de
Políticas
Políticas de Mercadeo
pág. 189
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE CAMPAÑAS PUBLICITARIA MKT-001
Revisión: A
Gerente de Mercadeo Gerente General 09/08/2020 Página 1-3
Propósito: Establecer los lineamientos a seguir cuando se lance una campaña publicitaria
Alcance: Todo el personal del área de mercadeo.
Responsable de Revisión: Gerente de mercadeo
POLÍTICAS:
1. Las campañas publicitarias se harán cada 3 meses donde participaran todos los
vendedores, supervisores y jefes de mercadeo, quienes elaboraran el plan a seguir
durante toda la campaña publicitaria.
2. Una vez establecido el proyecto de la campaña será el supervisor, quien presentará
el presupuesto que se necesita para la ejecución de dicha actividad.
3. El gerente de mercadeo revisara el proyecto y el presupuesto, dará su visto bueno y
lo pasara al departamento de finanzas, quien autorizara el desembolso.
4. Al momento de la campaña todos usaran vestimenta alusiva al evento que se está
presentando.
5. Todos los créditos que se logren concretar durante la campaña serán aprobados de
inmediato por lo que es necesario contar con toda la información para no detener el
proceso.
Conceptos: las campañas publicitarias son actividades que buscan la expansión y el

crecimiento de la empresa.
pág. 190
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Asistente de mercadeo.
1.1 organiza las campañas publicitarias.

1.2 Busca los puntos estratégicos donde se puede montar campaña
1.3 Realiza los estudios de mercado.
1.4 Presenta informe proyectado.
1.5 Redacta el presupuesto.
Gerente de mercadeo.
2.1 Revisa las actividades planificadas.
2.2 Revisa la documentación.
2.3 Firma los presupuestos y los aprueba.
2.4 Redacta un informe general para presentar a Gerencia.
Gerente General.
3.1 Aprueba todos los proyectos.
3.2 Redacta el informe general.
3.3 Firma los documentos
pág. 191
Clase
Online Manual de
Políticas
pág. 192
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 193
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DEL USO DEL MKT-002
TELEFONO
CORPORATIVO Revisión: A
Gerente de Mercadeo Gerente General 09/08/2020 Página 1 - 3
Propósito: establecer el correcto uso del teléfono celular corporativo otorgado por la
empresa.
Alcance: Todo el personal de mercadeo
Responsable de Revisión: Gerente de mercadeo.
POLÍTICAS:
1. A cada crea colaborador que trabaje en el área de mercadeo se le proporcionara un
teléfono celular con llamadas ilimitadas a todos los números de la empresa.
2. Se prohíbe la realización de llamadas personales desde el teléfono móvil asignado.
3. No se permite el almacenamiento de fotos videos y ningún tipo de contenido que
no esté relacionado con la empresa.
4. Al momento de salir cada agente entregara su teléfono asignado, exceptuando
aquellos días en los que se esté realizando una campaña publicitaria.
5. Si se pierde el teléfono corporativo dentro de la empresa en un horario de trabajo la
empresa aplicara sanciones económicas a la persona que tenía asignado el teléfono
celular.
Conceptos: El teléfono corporativo es una herramienta que la empresa pone a disposición

de sus colaboradores para que estén en contacto entre sí y que la información llegue lo más
antes posible.
pág. 194
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
TELEFONO
Agente de mercadeo.
1.1 El agente recibirá un teléfono corporativo.
1.2 El agente a salir de turno entrega el teléfono al auxiliar de mercadeo.
1.3 Cuando este en campaña puede llevar su teléfono corporativo.
Auxiliar de mercadeo.
2.1 Recibe todos los teléfonos corporativos.
2.2 revisa que estén en buen estado.
2.3 Hace inventario diario para verificar que estén completos y en buen estado.
3.1 Puede hacer inspecciones de teléfonos cuando lo decida.
3.2 Hace un inventario mensualmente
3.3 Verifica que todos los aparatos estén en buen estado.
pág. 195
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
TELEFONO
Diagrama de flujo
pág. 196
Clase
Online Manual de
Políticas
Propósito: Debatir sobre estrategias y el alcance de metas.

Alcance: Personal del área de mercadeo.
Responsable de Revisión: Gerente de mercadeo.
POLÍTICAS:
1. Todos los meses se llevará una reunión con el propósito de debatir los
resultados obtenidos durante el periodo.
2. La reunión se llevará a cabo en la sala de conferencias de la empresa.
3. Es responsabilidad de cada uno de los empleados de mercadeo asistir a la
reunión mensual.
4. El gerente de mercadeo empezara el debate y determinara el camino que tomara
la reunión.
5. Se pedirán sugerencias a cada uno de los miembros con el propósito de generar
una lluvia de ideas que ayude a mejorar las ventas.
Conceptos: La reunión mensual tiene como propósito determinar los resultados obtenidos
durante el periodo.
Documentos:
✓ Reportes de ventas.
✓ Análisis de ventas.
Código:
POLITICA DE REUNIONES MENSUALES MKT-003
Revisión: A
pág. 197
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Descripción del Procedimiento.
Agentes de mercadeo.
1.1 Los agentes llevan su reporte de ventas.
Asistentes de mercadeo.
2.1 Los asistentes llevan los reportes por rutas.
3.1 El gerente de mercadeo tiene el reporte total de las ventas.
3.2 El Gerente habré el debate con cifras con la que se ha cerrado el mes.
Agentes de mercadeo.
1.2 Cada agente expone sus casos.
1.3 Cada agente da sus ideas sobre cómo incrementar las ventas.
2.2 El asistente hace cálculos sobre cuáles fueron las ventas en el mes y los compara con
meses anteriores.
3.3 Concluye la reunión e indica cuales son los puntos a mejorar.
pág. 198
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 199
Clase
Online Manual de
Políticas
Propósito: comunicar, informar, dar a conocer o recordar la existencia de nuestro servicio

a los consumidores
Alcance: todos nuestros clientes
Revisión de la política: Gerente de mercadeo.
Política:
1. El departamento de marketing motivara a sus clientes a la adquisición de su
servicio promoviendo la comunicación e información de sus productos y servicios
2. Se crearán ofertas sobre embarques para facilitar el traslado de vehículos
3. El depto. De mercadeo hará uso de diarios, revistas y el internet para brindar la
información a sus clientes
Código:
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN MKT-004
Revisión: A
Gerente de mercadeo Gerente General 15/07/2020 Página 1 - 3
pág. 200
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Elaborado: Aprobado por: Fecha de
Gerente de mercadeo Gerente General elaboración Página 2 - 3
15/07/2020
1. Jefe de Marketing
1.1 Promueve al cliente con llamas, correos con manera de informar al cliente sobre
el servicio.
2. Empleado
2.1 Publicidad con revistas, internet, banner, redes sociales para informarle a los
clientes sobre nuestro servicio.
2.2 Crear oferta para embarcar al cliente
pág. 201
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Gerente de mercadeo Gerente General elaboración Página 3 - 3
15/07/2020
Diagrama de flujo
pág. 202
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE TELEMARKETING MKT-005
Revisión: A
Gerente de ventas Gerente General elaboración Página 1 - 3
15/07/2020
Propósito: Ofrecer los servicios que la empresa ofrece a los clientes a través de la vía
telefónica con el objetivo de incrementar la cartera de clientes y atraer nuevos clientes para
establecer excelente relación con las personas que nos prefieren por el buen servicio que
ofrecemos.
Alcance: Todos los empleados del área de ventas
Responsable de la revisión: Gerente de Ventas
Política:
1. Brindar la informa requerida al cliente (ubicaciones, método de pago)
2. Métodos de pago por el servicio requerido.
3. Detallar información sobre los productos que la empresa ofrece.
4. Brindar datos específicos como ser precios, que los clientes requieran con el
objetivo de mantener y atraer nueva clientela para la empresa.
Concepto: Telemarketing es la interrelación que se tiene con el cliente por una vía
telefónica este método se utiliza para la venta de producto o servicio con el fin de lograr la
satisfacción del cliente.
pág. 203
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
15/07/2020
Descripción del procedimiento.
1. Gerente de Venta
1.1 Otorgar cotización a los clientes para mantener y atraer nuevos clientes.
2. Empleado
2.1 Brindar información hablarle al cliente de la empresa su ubicación, su forma pago.
2.2 Forma de Pago comunicarle al cliente detalladamente la manera como se realizará
los pagos
2.3 Notificación de los servicios
pág. 204
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
15/07/2020
Diagrama de flujo
pág. 205
Clase
Online Manual de
Políticas
Propósito: Garantizar el correcto uso de las computadoras de la empresa

Alcance: Todo el personal de mercadeo
Responsable de revisión: Gerente de mercadeo.
Política.
1. Es responsabilidad de cada colaborador del área de mercadeo garantizar el correcto
uso de las computadoras.
2. Se prohíbe realizar tareas que no estén ligadas con el trabajo.
3. Las computadoras se usarán únicamente en el área de trabajo, si un colaborador

desea llevar su laptop a su casa para continuar trabajos de la empresa deberá pedir
autorización a su jefe inmediato.
4. Es responsabilidad del colaborador llevar su computadora al departamento de

mantenimiento una vez al mes para garantizar su correcto funcionamiento.
5. No se permite el almacenamiento de archivos personales en las computadoras de la
empresa
6. En caso de que la computadora salga de la empresa, el colaborador debe de llenar

una tarjeta de autorización y pase que se la proporcionara su jefe superior
inmediato.
Concepto: la computadora es una herramienta de trabajo para uso exclusivo de actividades

relacionadas con la empresa.
Documentos: tarjeta de autorización.
Código:
POLÍTICA DE USO DE LAS COMPUTADORAS MKT-006
Revisión: A
Gerente de ventas Gerente General 15/07/2020 Página 1 - 3
pág. 206
Clase
Online Manual de
Políticas
Descripción del procedimiento.
Asistente de mantenimiento.
1.1 Recibe las computadoras entregada por los empleados.
1.2 Verifica que las computadoras estén en buen estado.
1.3 Emite tarjeta de autorización y pase en caso de que la computadora salga.
1.4 Emite informe de computadoras al gerente
2.1 revisa que todas las computadoras se hayan entregado
2.2 se asegura de que los componentes y computadoras estén en buen estado.
2.3 Autoriza la salida de computadoras.
2.4 Firma la nota de autorización y pase.
Gerente General.
3.1 Revisa los informes del estado de las computadoras
3.2 Autoriza compras de computadoras en caso de ser necesario
3.3. Llena la orden de compras.
Código:
Revisión: A
pág. 207
Clase
Online Manual de
Políticas
Diagrama de flujo
Código:
Revisión: A
pág. 208
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE REPORTE DE VENTAS MKT-007
Revisión: A
Propósito: Establecer los alimentos para el reporte de ventas.

Alcance: Todos los empleados del área de ventas.
Responsable de la revisión: Gerente de mercadeo.
Política:
Todos los empleados del área de mercadeo, tendrán asignadas las metas a alcanzar para las
metas mensuales del supermercado.
Presentaran reportes de ventas al gerente de mercadeo.
El reporte general lo elabora el gerente de mercadeo y lo presentarán al gerente general.
Conceptos:
Reporte de ventas: Es un documento que detalla la cantidad de ventas realizadas en
un determinado periodo.
Documentos:
Reporte de
ventas Facturas
Análisis de ventas
pág. 209
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Agente de Mercadeo
1.1 Lograr el mayor número de ventas
1.2 Realiza reporte de ventas mensuales.
2.3 Revisar el reporte de ventas
2.4 Verificar que se cumplan las metas.
2.5 Realiza reporte para entregar al gerente.
Gerente de mercadeo
3.1 Hace observaciones puntuales sobre las ventas.
3.2 Elabora reporte total para gerencia general.
pág. 210
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
Inicio
2.1 Revisa los

reportes de 3.1 Realiza
ventas. observacione
s
puntuales
1.1 Lograr mayor
número de
ventas
2.2 Revisa el
cumplimiento de
3.2 Elabora
metas
reporte final para
gerencia
1.2 Realizar
reporte de
ventas
2.1 Realiza
reporte para el
gerente del Fin
área
pág. 211
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO MKT-008
Revisión: A
Propósito: Llevar un mejor control en cuanto a las devoluciones del cliente y evitar que la
empresa tenga perdida.
Alcance: Todos los empleados del Supermercado.
Responsable de Revisión: Gerente de Mercadeo.
Política:
El encargado de la venta será el responsable de informar a los clientes que después de
entregar los productos no podrán ser devueltos para reembolso bajo ninguna circunstancia
a menos que se encuentren en mal estado el tiempo de reclamo es un plazo no mayor de
24 horas después de la compra y deberá llevar su factura correspondiente y en buen
estado.
pág. 212
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Descripción de procedimientos
Cliente
1.2 El cliente notificara el producto al encargado de venta.
Encargado de venta
2.1 Recibe el producto en mal estado.
2.2 Verifica si cumple con las condiciones de devolución.
2.3 Si no cumple se le devuelve al cliente.
2.4 Autoriza la devolución.
Cliente
1.2 Recibe el producto si se lo cambian.
pág. 213
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
Inicio
2.1 Recibe el
1.1 Notifica el
producto en
producto en
mal
mal
estado.
estado
2.2 Verifica si
cumple con
1.2 Recibe las
el cambio condiciones
de
producto
2.3 Autoriza
la
Fin devolución.
pág. 214
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE REPORTE PROMOCIONES MKT-009
Revisión: A
Propósito: Establecer las bases y criterios para realizar las promociones y lograr los
objetivos de mercadeo.
Alcance: A todas las promociones
Responsable de la Revisión: Gerente de Mercadeo
Políticas:
1. El Gerente general autorizará las promociones que se realizaran en la empresa.
2. Toda promoción deberá estar documentada y definir claramente la razón, objetivo,

periodo de validez y estrategia para realizarla, mecánica, costo y beneficio esperado de
la promoción
3. La necesidad de participar en actividades promocionales se determinará en base a

diversos estudios, estrategias y planes o para responder a actividades de la
competencia.
4. Todas las promociones deben estar acorde con los objetivos de Mercadeo y Ventas.
5. Toda promoción dirigida al consumidor en forma masiva y que implique premios de

alto valor monetario, deberá tener un reglamento y será publicado a través de los medios
de comunicación con que cuenta la empresa.
Conceptos: El reporte de promociones son el análisis y control de los productos que se

le da una publicidad durante un tiempo determinado por una oferta atractiva
pág. 215
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Promoción en Producto: Incentivo que nuestra empresa otorga a sus clientes como
agradecimiento por su preferencia.
Recursos Humanos: Obtendrá mayor apoyo de la fuerza de la fuerza de ventas para

los productos actuales o nuevos.
1.Lograr que los detallistas manejen artículos
nuevos. 2.Lograr que compren anticipadamente.
3.Obtener mayor participación de mercado a largo plazo.
pág. 216
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 217
Clase
Online Manual de
Políticas
Propósito: Otorgar descuentos especiales a clientes que realicen compras constantes a la

empresa.
Alcance: A todos los clientes.
Definición: Son los porcentajes de descuento que se realizan a los diferentes clientes.
Responsable de Revisión: Gerente de Ventas.
Revisión de la política: Una vez al año.
Política:
Conceder el 3% de descuentos especiales a clientes que realicen compras mayores o
iguales a Lps.20,000.00
Documentos aplicables:
1. Hoja de Cotización.
2. Historial de Clientes.
Código:
POLITICA DE DESCUENTOS MKT-010
Revisión: A
pág. 218
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Gerente de mercadeo.
1.1 Selecciona productos para promocionar.
1.2 Envía a Gerente General listado de productos
2. Gerente general
2.1 Recibe propuesta.
2.2 Revisa propuesta para su aprobación.
2.3 Aprueba propuesta.
2.4 Envía aprobación a jefe de ventas y mercadeo.
3. jefe de ventas
3.1 Recibe propuesta de productos en promoción.
3.3 Informar al personal de ventas.
4. Personal de ventas.
4.1 Recibe lista de productos en promoción
4.2 Informar a los clientes.
pág. 219
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 220
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE LANZAMIENTO DE NUEVOS MKT-011
PRODUCTOS
Revisión: A
Propósito: Dar a conocer a nuestros clientes y público en general de la nueva gama de

productos que distribuirá nuestro grupo.
Alcance: A todo producto nuevo
Responsable de la Revisión: Gerente de Mercadeo
Políticas:
1. El departamento de Mercadeo será el encargado de planear, organizar, supervisar

que cada lanzamiento de producto cumpla su objetivo, que es el darlo a conocer a
nuestros clientes.
2. El gerente de mercadeo distribuirá todo el material necesario para dichos
lanzamientos.
3. El personal debe dar todo el apoyo a mercadeo promoviendo dichos productos.
4. Las sucursales están autorizadas para entregar volantes a los clientes que visiten
la sucursal como los que pasen cerca de nuestras instalaciones
5. Se realizará todo tipo de publicidad como escrito, televisivo, radial, dependiendo
el tipo de producto.
6. El departamento de mercadeo será el encargado de dar las capacitaciones
necesarias a los empleados para que promocionen los productos.
pág. 221
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
PRODUCTOS
Revisión: A
Descripción del Procedimiento.
1. Recursos humanos
1.1 Impartirá charlas a los clientes dándoles a conocer los nuevos productos que
serán lanzados al mercado
2. Jefe de mercadeo
2.1. Comunicar a los asesores del lanzamiento de los nuevos productos.
3. Documento aplicable: Lista de Nuevos Productos
4. Publicidad: Medio que utiliza toda compañía con el objetivo de dar a conocer al
público sus productos y servicios.
5. Lista de distribución: Administración, Contabilidad.
Código:
PRODUCTOS
Revisión: A
pág. 222
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
PRODUCTOS
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 223
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE RELACIONES PUBLICAS MKT-012
Revisión: A
Propósito: comunicar, informar, dar a conocer o recordar la existencia de nuestro servicio

a los consumidores
Alcance: todos nuestros clientes

Revisión de la política: Gerente de mercadeo
Política:
1. El departamento de marketing motivara a sus clientes a la adquisición de su
servicio promoviendo la comunicación e información de sus productos y servicios
2. Se crearán ofertas sobre embarques para facilitar el traslado de vehículos
3. El depto. De mercadeo hará uso de diarios, revistas y el internet para brindar la
información a sus clientes
pág. 224
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Jefe de Marketing
1.1 Promueve al cliente con llamas, correos con manera de informar al cliente sobre el servicio.
2. Empleado
2.1 Publicidad con revistas, internet, banner, redes sociales para informarle a los clientes
sobre nuestro servicio.
2.2 Crear oferta para embarcar al cliente.
pág. 225
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
2. Marketing 2. Empleado
pág. 226
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE COMPRAS AL CONTADO MKT-013
Revisión: A
Propósito: Establecer los procedimientos adecuados para que las compras realizadas de
contado tengan la garantía de un pago inmediato. Así como asignar las responsabilidades a
las personas involucradas en el proceso.
Alcance: Todas las compras realizadas de contado
Responsable de revisión: Analista de Compras
Política:
Las compras con valor hasta Lps.1000.00 podrán liquidarse de contado, solicitando al
departamento de Contabilidad para que entregue de caja chica el efectivo.
Las compras que serán de contado de Lps.1000.00 en adelante, el jefe del departamento
que solicita la compra deberá enviar con una semana de anticipación la solicitud de
fondos para la emisión de cheque a favor del proveedor.
Es responsabilidad del departamento que solicita la compra de contado asegurarse que los
fondos estén disponibles en contabilidad.
Conceptos
Proveedor: es el término que se aplica a la persona o a la empresa que provee o abastece

de productos o servicios necesarios a una empresa.
pág. 227
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
1. Jefe de compras
1.1 Realiza solicitud de cotizaciones a proveedores
2. Proveedor
2.1 Envía solicitud a Jefe de compras
1 Jefe de compras
1.2 Recibe cotización del proveedor
1.3 Autoriza la compra
1.4 Cierra la compra
pág. 228
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 229
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE COMPRAS AL CREDITO MKT-014
Revisión: A
Propósito: Establecer los procedimientos adecuados para que la empresa pueda disponer
oportunamente de activo y proceder a cancelar a los proveedores en el tiempo acordado,
así como establecer las responsabilidades de las personas involucradas del proceso.
Alcance: Todas las compras a crédito
Responsables de revisión: Analista de Compras
Políticas
La Analista de compras es la responsable de acordar con el proveedor lo días de crédito.
Es responsabilidad de la Analista de compras ingresar en el sistema las condiciones
de pago con el proveedor para que la Analista de contabilidad considere los pagos a
proveedores.
Es responsabilidad de Bodega entregar a la Analista de compras la factura del producto o
material recibido en Bodega, así como cualquier información adicional del producto
recibido.
Concepto: Crédito: el ente acreedor presta una cifra monetaria al deudor quien
garantiza al otro que retornará esta cantidad en tiempo estipulado más intereses.
Documentos:
Facturas, órdenes de compra
pág. 230
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Jefe de compras
1.1 Realiza solicitud de compra al crédito
1.2 Envía solicitud a proveedor
2. Proveedor
2.1 Recibe solicitud de compra a crédito
2.2 Analiza solicitud
2.3 Aprueba crédito
2.4 notifica a Jefe de compras
1. Jefe de compras
1.3 Recibe notificación de crédito
pág. 231
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A
Diagrama de flujo
pág. 232
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLITICA DE COTIZACIONES SOBRE MKT-015
COMPRAS
Revisión: A
Propósito: Establecer los procedimientos para las cotizaciones sobre compras a

proveedores estratégicos, así como establecer las responsabilidades de las personas
involucradas en el proceso.
Alcance: Todas las solicitudes de compra
Responsable de revisión: Analista de Compras.
Políticas
El jefe de departamento deberá solicitar la compra al departamento competente indicando
las necesidades de producto solicitado.
Se deberá solicitar cotizaciones a diferentes proveedores para asegurar la mejor opción.
Las cotizaciones se enviarán al jefe de departamento que lo solicito y al Gerente General.
Toda orden de compra deberá ser autorizada por el Gerente General.
Conceptos
de productos o servicios necesarios a una empresa
Documentos:
Cotizaciones, solicitudes
pág. 233
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
COMPRAS
Revisión: A
Descripción de procedimiento:
1. Jefe de compras
1.1 Solicita cotizaciones a proveedores
2. Proveedor
2.1 Envía solicitud a Jefe de compras
1. Jefe de compras
1.2 Analiza cotizaciones
1.3 Envía cotización aceptada a Gerente General
3. Gerente General
3.1 Recibe cotización
3.2 Autoriza la cotización
3.3 Informa a Jefe de compras
1. Jefe de compras
1.4 Recibe información
1.5 Notifica a proveedor
3. Proveedor
2.2 Cierra la negociación
pág. 234
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
COMPRAS
Revisión: A
pág. 235
Clase
Online Manual de
Políticas
Propósito: Definir los proveedores que garanticen la materia prima que se requiera para la
empresa como ser los suministros necesarios a necesitar, con el fin de garantizar el
abastecimiento de los mismos.
Alcance: A todos los proveedores.
Responsable de revisión: Analista de Compras
Política
El Jefe de Compras será el encargado de seleccionar a los proveedores en conjunto con el
Gerente General.
La selección de los proveedores será en base a la cantidad, calidad, durabilidad, tiempo de

entrega, precio, plazo de garantía, plazos de pagos y reputación del proveedor.
La resolución de la solicitud de inscripción como proveedor deberá tomarse en un plazo no

mayor de 3 días.
El supermercado deberá contar con varios proveedores para garantizar el abastecimiento de

suministros necesarios.
Documentos:
Ficha de proveedores
Código:
POLÍTICA DE SELECCIÓN DE MKT-016
PROVEEDORES
Revisión: A
Gerente de ventas Analistas de 12/08/2020 Página 1 - 2
compras
Conceptos
de productos o servicios necesarios a una empresa
pág. 236
Clase
Online Manual de
Políticas
1. Jefe de compras
1.1 verifica referencias de proveedores
1.2 Envía hallazgos relevantes a Gerente general
2. Gerente General
2.1 Recibe informe de jefe de compras
2.2 ¿Cuál de los proveedores conviene a la empresa?
2.3 Elige proveedor y notifica a jefe de compras
1. jefe de compras
1.3 Recibe informe y procede a realizar negociación con proveedor
3. Proveedor
3.1 Cierra la negociación con la empresa
Código:
POLITICA DE SELECCIÓN DE MKT-016
PROVEEDORES
Revisión: A
pág. 237
Clase
Online Manual de
Políticas
Diagrama de flujo
Código:
POLITICA DE SELECCIÓN DE MKT-016
PROVEEDORES
Revisión: A
pág. 238
Clase
Online Manual de
Políticas
Políticas de Servicio
al Cliente
pág. 239
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CLIENTE SER-001
Revisión: A

Propósito: Brindar un excelente servicio al cliente, procurando su pronto regreso.
Alcance: Todos los empleados de Supermercado la Colonia.
Política.
El encargado de servicio al cliente será el responsable de conocer y revisar las
necesidades y sugerencias de los consumidores a través del libro de quejas, que
será verificado una vez al mes para el mejoramiento de la atención que se
brinda.
Documentos: Catálogos de Productos
pág. 240
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A

Encargado de servicio al cliente.
1.1 El encargado de servicio al cliente será el encargado de brindar

la información y establecer un libro de quejas en el área de ventas de
la repostería.
1.2 Los clientes que tengan unas sugerencias, inquietud, queja o
comentario acerca de la atención o de la agencia puede realizarla a través
del libro de queja.
1.3 Las quejas son revisadas y analizadas una vez al mes por el encargado
de servicio al cliente
1.4 Si existe algún problema se realizan los contactos correspondientes con
el client3e para brindarle un mejor servicio.
1.5 El encargado de servicio al cliente toma las medidas necesarias
para establecer una mejora en la atención.
pág. 241
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
Revisión: A

Diagrama de flujo
a. Encargado de Servicio al Cliente 2. Cliente
Inicio
2.1 Realizara
1.1 Brinda quejas,
información sugerencias o
y comentarios sobre
coloca un libro de la atención
quejas en el área
de vetas.
1.2 Revisa el libro

de queja una vez
al
mes.
1.3 Si hay
problemas se
contacta con los
clientes.
Fin
pág. 242
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SER-002
A LOS CLIENTES Revisión: A

Propósito: Resolver problemas actuales y evitar futuros, atendiendo con prontitud y

esmero
los reclamos de los clientes.
Alcance: Todos los empleados.
Política.
El encargado de servicio al cliente prestará la debida atención a los problemas
que al cliente se le presenten, dándole una pronta solución buscando la
satisfacción del mismo.
pág. 243
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:

2. Cliente
2.1 El cliente presenta su reclamo
Encargado de Servicio al Cliente
2.2 El encargado de servicio al cliente muestra la debida atención tomando
nota y se encarga de Investigar el problema en cuestión
2.3 El encargado de servicio al cliente identifica el problema
2.4 El encargado de servicio al cliente verifica si el reclamo es nuevo o
su reincidencia.
2.5 Si el problema es actual llegara a un acuerdo con el cliente, y el encargado
de servicio al cliente sabrá de qué manera resolver los reclamos efectuados
por los clientes.
2.6 Si el problema es reincidente se le notifica a la Gerencia General.
2.7 El Gerente General tomará carta en el asunto para efectuar las
medidas correctivas del caso y llega a la solución del problema.
pág. 244
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:

Diagrama de flujo
Inicio
2.1 Encargado
1.1 El cliente
de servicio al
presenta el
cliente
reclamo
toma nota
del
2.2 Identifica
1.2 El cliente acepta el problema
o no el acuerdo
2.3 Da soluciones al
Fin problema y llega a un
acuerdo con el
cliente
pág. 245
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:
POLÍTICA DE ATENCIÓN VIRTUAL A SER-003
LOS CLIENTES Revisión: A

Propósito: Ofrecer comodidad al cliente sin que se tenga que desplazar al establecimiento.
Alcance: Todos los clientes.
Política.
El encargado de servicio al cliente brindara un servicio vía correo electrónico,
a las consultas y pedidos que soliciten los clientes por este mismo medio.
Se tomarán listados de compra vía WhatsApp por motivos de pandemia para cuidar la
salud de nuestros clientes y trabajadores, evitando aglomeraciones dentro de las
instalaciones del supermercado.
Documentos:
Listado de compras
Correos
electrónicos.
pág. 246
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:

1. Encargado de Servicio al Cliente

1.1 El encargado de servicio al cliente revisara diariamente el correo de
la repostería y pastelería plata.
1.2 El encargado de servicio al cliente atenderá vía online, dudas,
sugerencias, cotizaciones, etc.… por parte de los clientes virtuales, así como
invitara a los clientes al establecimiento.
1.3 El encargado de servicio al cliente pasara al jefe de producción
de producción los pedidos de los clientes que se realicen vía on line.
2. Cliente
2.1 El cliente realizara las consultas online
2.2 El cliente realiza los pedidos que esté de acuerdo a sus necesidades.
2.3 El cliente revisara si el pedido solicitado es acorde a lo estipulado.
2.4 El cliente se presenta a caja para la cancelación o por banca en línea.
pág. 247
Clase
Online Manual de
Políticas
Código:

Diagrama de Flujo
A
Inicio 2.1 Realiza
consultas y
pedidos en línea.
3.3 Recibe y
1.1 Revisa elabora
diariamente el pedidos
2.2 Realiza pedidos
correo
de acuerdo a sus
electrónico
necesidades.
2.2 Atiende dudas y

consultas de los 2.3 Revisa bien
clientes su pedido, al
estar
completo.
2.4 Realiza el pago
2.3 Lleva pedidos de manera personal
al jefe de en caja o por banca
producción en
línea
Fin
pág. 248
Clase
Online Manual de
Políticas
Conclusión
Con el establecimiento de estas políticas o formas de proceder se homogeneizan las
decisiones y los protocolos de actuación en todos los ámbitos de la empresa. De esta
forma, todas las personas saben cómo deben de actuar en cada momento en relación a las
normas de la empresa.
Así, pues las políticas de empresa sirven como guía a todos los integrantes de la empresa
para saber qué hacer en cada momento ante diferentes situaciones, que pueden ser
extraordinarias, o de utilización diaria. Cuando nos disponemos a crear una empresa, es
fundamental establecer estas políticas como hoja de ruta para toda la empresa.
Gracias a las políticas de una empresa, esta transmite a sus trabajadores qué es lo quiere la
empresa, y qué hay que hacer para conseguirlo. Existen diferentes clases de políticas según
los parámetros a los que se haga referencia. Por ejemplo, pueden existir políticas internas
para el cumplimiento de todos los trabajadores o políticas que afectan a la actividad de un
departamento.
Cabe destacar que las políticas organizacionales no son leyes, pero sí son reglas de una
empresa. Por ello, el incumplimiento de ellas puede llegar a acarrear sanciones para los
trabajadores dependiendo de la gravedad del asunto.
pág. 249

Manual 70 Politicas Terminado 1768

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Universidad Tecnológica de Honduras

Clase Online-Políticas de los Negocios

Anderson Omar Herrera Rivas

Yenifer Carolina Tinoco

Jenifer Iveth Palma Cárcamo

Jossly Jocksira Rodríguez Hernández

Karla Paz Rodríguez

La iniciativa de identificar y establecer políticas, tiene además la finalidad de permitir a

Los sistemas organizativos modernos y el mejoramiento de los procesos internos son

Entre 1995 y 2006 la cadena continuó su crecimiento por Tegucigalpa y Comayagüela.

Danlí, Juticalpa, El Progreso, La Ceiba, Tela, Catacamas, Choloma, San Lorenzo, La

En 2012, Supermercados La Colonia fue reconocida como Empresa Socialmente

Supermercados La Colonia dice presente con el apoyo a la educación preescolar con el

Las promociones han sido parte de la esencia de Supermercados La Colonia, ayudando

En 2012, Supermercados La Colonia fue reconocida como Empresa Socialmente

Supermercados La Colonia dice presente con el apoyo a la educación preescolar con el

Las promociones han sido parte de la esencia de Supermercados La Colonia, ayudando

de la filosofía de la marca para premiar la lealtad de sus clientes. Las promociones de

Disfruto desarrollar mi trabajo y realizarlo con excelencia esto le da un gran valor a mi

Cumplo en tiempo y forma todos mis pendientes, trabajo en equipo y me esfuerzo al

Propósito: Establecer el porcentaje que se les cobrara a los clientes Microempresarios, de

1.3 Hacer constar en el contrato el porcentaje y cantidad de los gastos administrativos

3.1.1 Si es No cancela todo procedimiento.

3.1.2 Si es Si concreta la negociación.

Alcance: A todos los clientes.

Responsables de Revisión: Gerente General

1. La administración de la cartera comienza con la apertura del crédito y

2. El seguimiento se realizará durante el periodo de la relación con el cliente y

✓ Determinar que clientes tienen buen comportamiento de pago para anticiparse

✓ Establecer que clientes no tienen el comportamiento deseado, para

Concepto: Administración de cartera es el proceso sistemático de evaluación, seguimiento

Cartera: Grupo de clientes.

Descripción del Procedimiento:

1.2 Determina que clientes tienen buen comportamiento de pago.

1.4 Identificar que clientes no tienen buen récord en sus pagos.

2.1 Verificar que la administración de la cartera sea la correcta.

2.3 Ingresar toda la información de la cartera de los clientes al sistema financiero de

3.1.1 Si es No cancela todo procedimiento.

Propósito: Mantener el orden físico dentro de la bodega de la empresa, asegurando el buen

Responsable de la Revisión: Administración de Inventarios.

1. El área de bodega deberá de mantenerse un ambiente ordenado y limpio con el fin

2. El mantenimiento de bodega se realizará en forma periódica todos los días.

3. El mantenimiento de la bodega se realizará de acuerdo a las políticas de higiene y

4. La empresa proveerá de todos los materiales necesarios para realizar el

Concepto: Orden Físico es el orden que debe presentar el área de bodega,

1.1 Establece y envía calendarización de las fechas en que se realizara el mantenimiento a

2.1 Verificar que las instalaciones físicas de la bodega se encuentren en buenas

2.5 Eliminar cualquier polvo o sustancias extrañas que se encuentren en el área de

2.6 Colocar los instrumentos utilizados para realizar el mantenimiento de bodega en un

Alcance: Todos los departamentos de la empresa.

Responsable de Revisión: Administrador General.

1. Se le dará carta de recomendación al personal que no presente faltas graves en

2. Administración será el encargado de dar las cartas de recomendación.

3. El contenido de las cartas de recomendación será redactado de acuerdo a lo que

4. Gerencia general deberá firmar toda carta de recomendación emitida por

1.1. Finaliza la prestación de labores con la empresa.

Alcance: Todos los empleados del Supermercado La Colonia.

Responsable de Revisión: Administración General

1. Si el empleado ha incumplido con sus labores o causa algún problema dentro de la

2. Si el empleado hace caso omiso al llamado de atención y sigue cometiendo la

3. Si la actitud del empleado no cambia con el memorándum recibido, se levantará un

4. El empleado será despedido sino cumple con lo que el reglamento interno de