ROBERT Y ASOCIADAS S

LISTA DE VERIFICACION NORMA ISO 9001:2015

FECHA: 19/09/2022 ENTREVISTADORES : ENTREV
DIA: Martes
MES: Julio
AÑO: 2022
PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO CUMPLE
1- IDENTIFICACION Y GENERALIDADES
a) ¿La organización cómo determina que tiene un SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, escrito, vigente y totalmente firmado por el
repreentante legal y el responsable del programa?

b) ¿ L a organización mantiene un documento que contenga la siguiente informacion

(razon social,NIT, direccion, telefono, etc.

c) ¿ La organización como determina que sus empleados dependientes o

independientes estan afiliados al sistema de seguridad social y al sistema general de
pensiones?
d) ¿La organización como detremina que sus empleados dependientes o
independientes estan afiliados al sistema general de riesgos?

e) ¿La organización como verifica que se esta pagando regularmente los aportes alos
sitemas de seguridad social?

f)¿La organización cuando y como clasifica cual es el grupo de riesgo al que pertenecen
y a si mismo pagan al sistema general de pensiones por sus trabajadores expuestos a
factores de riesgo?

g) ¿ Si para la organización laboran trabajadores vinculados como contratistas o

subcontratistas como verifican que si esten afiliados al sistema de seguridad social
integral,( salud, pension, arl)?
2- POLITICA DE SST
2.1 - Definir politica SST
a) ¿La organización como determina que dentro del programa SG-SST se incluyo, la
politica SST donde expresa el compromiso de la alta gerencia y que se compromete
con todas la areas de la emprea para crear lineas de accion?

b) ¿L a organización como publico la politica y como se hizo difusion de ella?

3- COPASST - VIGIA SST

3.1 - Conformo un COMITE PARITARIO Y SALUD EN EL TRABAJO.
a) ¿Si la organización tiene menos de 10 trabajadores o mas cuando y como se les
asigno el tiempo para el registro y designacion ante el ministerio de proteccion social?

b) ¿Si la organización tiene menos de 10 trabajdores o mas, estando constituido el

COPASST cuando y como se les asigno el tiempo necesario para cumplir sus funciones
y el registro ante el ministerio de proteccion social ?
c) ¿ Si la organización tiene menos de 10 trabajdores o mas, como verificaron que
efectivamente su COPASST si se implemento bajo los requisitos dispuestos en la
resolucion 2013 de 1986?
c) ¿ Si la organización tiene menos de 10 trabajdores o mas, como verificaron que
efectivamente su COPASST si se implemento bajo los requisitos dispuestos en la
resolucion 2013 de 1986?
4- RECURSOS
4.1 - Disponen de la personas y recursos fisicos,economicos,tegnologicos, para desarrollar su SG- SST
a) ¿La organización cuando y como designo un responsable SG - SST, quien tiene
funcionesespecificas en un tiempo definido para cumplir con su tareas?
b)¿ Si la organización cuenta con 50 o menos trabajadores ,como verifican que el
responsable del SG - SST sea una persona que como minimo acredita una formacion
por lo meno de 50 horas en SST ?
c) ¿Si la organización cuenta con 51 y 150 trabajadores como verifican que el
responsable del SG - SST sea una persona que acredite como minimo formacion
tecnico o tecnologo en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO o en algunas de de sus
areas?

d)¿SI la organización tiene mas de 150 trabajadores como verifican que el responsable
de SG - SST sea una persona que acredite como minimo una formacion profesional
basica de pregrado o postgrado en SST?
e)¿ Si la organización cuenta con 150 trabajadores o menos como y cuando establece
la partida de gastos necesaria para ejecutar las actividades del año según sus objetivos
y metas prioritarias?

f)¿Si la organización cuenta con ma de 150 trabajadores trabajadores como y cuando

establecen para sacar un presupuesto especifico, organizado por capitulos de acuerdo
a los riesgos para ejecutar la catividades del año, según sus objetivos y metas
prioritarias?
g) ¿ La organización mantiene o conserva algun documento que garantice que los
recursos fueron propios o contratados para la disponibilidad de las areas y de los
equipos necesarios para desarrollar el programa SST?
5 - DIAGNOSTICO
5.1 Diagnostico de las condiciones de de trabajo y definidas en riesgos y peligros
a) ¿ La organización cuenta con un documento de SST, donde se identifiquen las
materias primas, insumos o productos finales, o subproductos y material de desechos
para que se puedan identificar los elementos o condiciones cancerigenas o sustancias
altamente toxicas?

b) ¿ La organización cuenta con un documento SST, donde se pueda identificar los

peligros y poder evaluar los riesgos laborales y crear acciones preventivas ?

c) ¿ La organización que metodo utilizo para identificar y evaluar los riesgos y peligros
para cada uno de los cargos, donde deben de tener en cuenta los factores de riesgo, el
numero de trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las concecuencias de
ella, el grado de riesgo, etc )

d) ¿La organización matiene algun tipo de documento donde el trabajador pueda

reportar las condiciones de trabajo peligrosas?
e) ¿La organización cada cuanto y como actualiza su diagnostico de riesgos y peligros y
que tienen en cuenta?

f) ¿ La organización cuenta con una base de datos fisica o digital actualizada para este
año, donde esten relacionados los resultados de los examenes medicos (ingreso
periodico y retiro), incapacidades, ausentismo, morbilidad,mortalidad,de la poblacion
trabajadora en relacion con la enfermedad , etc
f) ¿ La organización cuenta con una base de datos fisica o digital actualizada para este
año, donde esten relacionados los resultados de los examenes medicos (ingreso
periodico y retiro), incapacidades, ausentismo, morbilidad,mortalidad,de la poblacion
trabajadora en relacion con la enfermedad , etc

d) ¿La organización matiene algun tipo de documento donde el trabajador pueda

reportar las condiciones de salud ?
6 - PLANEACION
6.1 - Obejetivos y metas de SST
a) ¿ Como establece la organización los objetivos y las metas de SST, con base a lo que
se identifico en el diagnostico y las priorizo en su cronograma?
b) ¿ Los objetivos y metas si corresponden a las prioridades ya definiendas sobre las
condiciones de trabajo y salud, como la organización lo verifica?
c)¿ La organización como verifica que sus metas a corto plazo (6 meses) si sean para
prevenir los riesgos ya definidos ?
d) ¿ La organización como verifica que el COPASST o el vigia, conoce tambien el
cronograma y verifica que se cumpla?
7 - INTERVENCION
Formulan accionesde higiene industrial para intervenir los puestos de trabajo prioritarios

a) ¿ En el documento de SST, la organización como determina y verifica las

intervenciones de higiene industrial que se deben llevar a cabo en los puestos de
trabajo prioritarios?
b) ¿ La organización como demuestra que si existen normas preventivas escritas sobre
higiene industrial relacionada a los puestos de trabajo prioritarios?
c) ¿ La organización como verifica que sus trabajadores conocen las normas
preventivas sobre higiene industrial)
d)¿ Como verifica la organización que sus empleados si esten cumpliendo las normas
preventivas de higiene indutrial?
e) ¿ La organización maniene un plan complentario para el control de los riesgos de
higiene industrial que incluye entre otras medidas la rotacion de personas o la
disminucion de las horas de contacto con el riesgo.
f) ¿ La organización como determina que si cuentas con normas preventivas sobre
ergonomia relativa a los puestos de trabajo prioritarios ?
g) ¿ La organización como determina que sus trabajadores conocen la normas
preventivas de ergonomia?
h) ¿ La organización como controla que efectivamente sus empleados si esten
cumpliendo con las normas preventivas de ergonomia?
i) ¿ L aorganizacion como mantiene las normas preventivas de seguridad industrial
para los puestos de trabajo prioritarios?
j) ¿ La organización como verifica que los trabajadores conocen las normas preventivas
de seguridad industrial?
k) ¿ La organizacion como controla que sus trabajadores si estan cumpiendo las
normas preventivas de seguridad industrial?
l) ¿ La organización como identifica los puestos de trabajo que presentan riesgo y
requieren EPP?
m) ¿ La organización como determina la selección de los elementos de proteccion
personal que se requieren en la empresa en el cual se deben incluir los criterios
tecnicos para escogerlos y seleccionarlos?
n) ¿ La organización mantiene algun documento donde se le hizo entrega de sus EPP,
la repocicion cuando sea necesario y la gestion que se llevo a cabo?
 n) ¿ La organización mantiene algun documento donde se le hizo entrega de sus EPP,
la repocicion cuando sea necesario y la gestion que se llevo a cabo?
ñ) ¿ La organización como verifica que sus empleados si esten capacitandose sobre los
EPP?
o)¿ La organización como controla que sus trabajadores si esten utilizando sus EPP?

p) ¿ La organización tiene algun procedimiento escrito para garantizar que los residuos
solidos, liquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se ponga en
riesgo a los trabajadores?
q) ¿ La organización tiene algun tipo de documento escrito para reportar dentro de los
2 dias siguientes al evento o a la deteccion de un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional?
r)¿ La organización como controla y determina que el reporte que se detecto se lleve a
cabo a tiempo y dentro de los parametros que se exigen ?
s) ¿ La organización como determina dentro de sus investigaciones incluya analisis de
causalidad( causas inmediatas y causas basicas)

t) ¿ La organización tiene algun registro estadistico de los incidentes y accidentes, asi

como de las enfermedades que ocurren y como se analizan y se difunden las
conclusiones?

u) ¿El COPASST o vigia de su organización como evalua los reportes de los accidentes y
de las enfermedades , asi como los resultados de las investigaciones y verifican que si
se cumplan las acciones planteadas

v)¿ La organización mantiene en escrito las inspecciones de seguridad industrial donde

incluyan la aplicación de listas de chequeo y la participacion del COPASST en ella?

w) ¿ La organización tiene algun mecanismo para para recolectar y analizar la

informacion relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos prioritarios?

x) ¿ La organización mantiene plan de emergencia que incluye lo procesos, los

simulacros y los recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el
analisis de vulnerabilidad?

y) ¿ En la organización existe una brigada organizada según las necesidades y el

tamaño de la empresa( primeros auxilios, incendios,evacuacion)?

z) ¿ La organización como y cuando capacita a sus brigadistas para desempeñar su

| tarea?
8 - SEGUIMIENTO A LA GESTION
8.1 - Mide, mediante indicadores especificos, la gestion y los resultados de la seguridad en el trabajo.
a) ¿La organización como mide la progresion de la cobertura con lo sitemas de control y

a) ¿La organización como mide la progresion de la cobertura con lo sitemas de control d

c)¿ La organización como mide la frecuencia de los accidentes?

c)¿ La organización como mide la severidad de los accidentes?

c)¿ La organización como mide la severidad de los accidentes?

c)¿ La organización como mide la severidad de los accidentes?

ELABORO:
NOMBRE: ROBERT CARGO: Aprendices FECHA: FIRMA:
RODRIGUEZ, YUDY PEÑA,
MARIA RODRIGUEZ, DEYSI sena
SALAMANCA, JOHANNA
ZAMBRANO.

REVISA:

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA:

APROBO:

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA:

ROBERT Y ASOCIADAS SAS

FECHA DE
A ISO 9001:2015 ELABORACION: 19 Septiembre de 2022
ENTREVISTADOS:
VERSION:01

CODIGO:
CUMPLE NO CUMPLE
EVIDENCIA
ar su SG- SST
os
en el trabajo.