TALLER 1: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

1.- Definir una organización y establecer el Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
2.-Dentro del alcance, seleccionar un Proceso conocido e identificar todos los elementos correspondientes a los campos indicados

Interpretación de la Norma ISO 14001. – Ing. José Luis Chavez Descalzi

Interpretación de la Norma ISO 14001. – Ing. José Luis Chavez Descalzi
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Taller 2: OBJETIVOS Y METAS

Establecer un Objetivo, una Meta y un Programa de Gestión Ambiental para un Aspecto Ambiental Significativo identificado. Formato Libre

Taller 3: CONTROL OPERACIONAL. SEGUIMIENTO

Establecer un Control Operacional apropiado para un Aspecto Ambiental identificado, y definir los campos del registro que correspondería (si es posible,
bosquejar el formulario). Formato Libre

Taller 4: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

- Establecer un formato que cumpla con los requisitos necesarios para la gestión eficaz de las No Conformidades y la No Conformidad Potencial

Las siguientes son descripciones de incidentes observados por el auditor durante el curso de una auditoría interna.
Estas contienen descripciones de situaciones en las que se puede requerir un reporte de no conformidad. Escoja y desarrolle un caso, y desarrolle:
a) Si usted cree que existe suficiente evidencia objetiva de una no conformidad, entonces usted debe emitir un reporte de no conformidad.

b) Si usted cree que no hay suficiente evidencia objetiva de una no conformidad, entonces usted debe indicar sus razones en el espacio inferior del
reporte. Usted también debe indicar qué debe hacer el auditor a continuación, por ejemplo, identificar lo que se debe verificar antes de determinar la
existencia de una no conformidad.

Incidente 1

En una visita de auditoria el auditor se entrevista con el Representante de la Dirección, al preguntarle sobre los posibles accidentes o contingencias
ambientales en las instalaciones, éste le responde que todo esos aspectos ya están identificados y que todo el personal ha sido entrenado en el manejo de
fuga de gases y en prácticas contra incendio, y que cuentan con un Plan de Emergencias. El auditor solicita ver el Plan de Emergencias, al revisar encuentra
que existen direcciones, números telefónicos de contacto con autoridades locales, regionales y nacionales y de otras empresas, así por ejemplo con el
hospital mas cercano, la compañía local de bomberos, etc, al terminar de revisar el auditor marca el número telefónico del Hospital mas cercano y le
responden “número equivocado”, el auditor vuelve a marcar, esta vez a la compañía de Bomberos local, le responde una grabadora automática señalando
que “el número telefónico que usted ha marcado no existe”, marca luego el número telefónico de la comisaría más cercana, le responde una grabadora
automática solicitándole que anteponga el número 5 antes de marcar, acto seguido el auditor le pregunta al Representante de la Dirección que acciones
realizan después del incendio, este le responde que limpian la zona y los residuos de forma general lo envían al basurero local.... sigue..............

Interpretación de la Norma ISO 14001. – Ing. José Luis Chavez Descalzi

Incidente 2

Mientras el auditor realizaba una entrevista en las instalaciones de la planta, en la zona de moto generadores encontró personal de una empresa contratista
realizando monitoreo de gases, el auditor se acerca a observar la toma de muestras y le pregunta al responsable si los equipos automáticos con los que
realizan las mediciones se encuentran calibrados, el responsable contesta que si, el auditor pregunta si existen registros de la calibración de los equipos, el
responsable contesta que los registros de calibración han sido entregados al Representante del sistema de gestión.

El auditor continua su visita por las instalaciones y al entrevistarse con el Representante del sistema de gestión le solicita tener acceso a los registros de
calibración, éste le muestra lo solicitado. Al revisar los registros de 03 equipos encuentra que 02 de ellos no han sido calibrados en la fecha prevista,
manteniendo un mes de atraso. En estas circunstancias el Representante de sistema de gestión le muestra el manual del equipo donde se establece que
cada seis meses los equipos deben ser calibrados, también se menciona en la sección de mensajes de emergencia del manual que cuando en el display se
muestre el mensaje de Cal Need, el equipo indica la necesidad de calibración, En base a las indicaciones del manual del equipo el auditor pregunta por que
no aparece en el registro de calibración del sexto mes, el Responsable del sistema de gestión responde porque de acuerdo al manual del equipo éste todavía
no envía el mensaje de Cal Need y que el haberse pasado la fecha de calibración obedece a que el gas patrón de calibración no ha llegado de USA, y que
tan pronto llegue este gas patrón verificará que el equipo se calibre...Sigue con otros argumentos que no aportan mayores datos..........................

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