MANUAL DE BPM

Resolución 2674 /13 Auditoria anual por parte de Secretaria de Salud o In

PROGRAMA INSTRUCTIVO FORMATOS
Manejo cloro y PH Control de cloro y PH

Corrección de cloro Control de mantenimiento de tanque de agua

Lavado de tanques
PROGRAMA DE AGUA

Listado y codificación de equipos

PROGRAMA DE Hojas de vida de equipos y maquinaria
MANTENIMIENTO
MAQUINARIA, Control de mantenimiento de equipos e
EQUIPOS E infraestructura
INSTALACIONES
Control de fallas de equipos e infraestructura

Instructivo de control de termómetros Listado y codificación de instrumentos de

y balanzas medición

Hoja de vida de instrumentos de medición

PROGRAMA DE
CALIBRACION
Verificación de instrumentos de medición

Verificación de mantenimiento y calibración

Instructivo de prácticas higiénicas y

medidas de protección en planta y Control de prácticas higiénicas en planta
visitantes

PROGRAMA DE
CAPACITACION Instructivo prevención de la
Ficha técnica de capacitación
contaminación cruzada
Control de asistencia a capacitaciones

Instructivo de recepción y
Listado de proveedores
almacenamiento de MPI
Ficha técnica de materias primas con criterios
de aceptación y rechazo
PROGRAMA DE Listado de chequeo de auditorías a
CONTROL DE proveedores
PROVEEDORES
Evaluación a proveedores
Liberación de materia prima, de línea y de
producto terminado
Control de recepción de materias primas

PROGRAMA DE Control de trazabilidad

TRAZABILIDAD Control de producto no conforme
 Procedimiento operativos
estandarizados de limpieza y Control preparación de sustancias químicas
desinfección (POES)

PROGRAMA DE Control de limpieza y desinfección

LIMPIEZA Y
DESINFECCION

Procedimiento de preparación y
rotación de detergentes y
desinfectantes

Control barreras físicas y presencia de plagas

PROGRAMA DE
CONTROL DE
PLAGAS

Procedimiento de lavado y
desinfección de canecas y cuarto de Control de residuos solidos
PROGRAMA DE residuos utilizar formato de POES
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
Control de generación por tipo de residuo

Procedimiento de lavado de trampa

Control de residuos líquidos
de grasa

PROGRAMA DE
MANEJO DE
RESIDUOS LIQUIDOS

Instructivo de toma manejo y

Control en proceso
PROGRAMA DE almacenamiento de contra-muestras
MUESTREO
Liberación de materia prima, de línea y de
producto terminado
Control de recepción de materia prima
PROGRAMA DE
ALMACENAMIENTO Control de liberación de MPI, línea y producto
terminado
e Secretaria de Salud o Invima.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cronograma de L&D de tanques y toma de cloro y PH

Plano hidráulico y ruta de cloro y PH

Fichas técnicas de productos químicos usados en L&D de

tanques
Plan de contingencia cuando se vaya el agua e instructivo de
contingencia para colocar en rangos normales cloro y PH
cuando hay variación
Certificado de empresa que realiza procedimientos de lavado
de tanque incluyendo certificado de trabajo en sitios
confinados y trabajo en alturas
Cronograma de mantenimiento de equipos
Cronograma de mantenimiento locativo

Plano de ubicación de equipos y maquinaria

Ficha técnica de grasa grado alimentario

Cronograma de mantenimiento, verificación y calibración

Certificado de empresa que realiza calibraciones

Acreditación de la empresa calibradora por parte ONAC

Cronograma de capacitación

Autorización del capacitador cuma

Carta ante la secretaria de salud cuma

Certificados de asistencia a cuma

Evaluación: de la capacitación y del capacitador

Cronograma de auditorías a proveedores

Certificados de calidad
Fichas técnicas
Cronograma de limpieza y desinfección no rutinarias

Validación de los desinfectantes

Fichas técnicas y de seguridad de detergentes y
desinfectantes

Planos de clasificación de áreas

Cronograma de control de plagas

Planos de ubicación de cebos y lámparas

Fichas técnicas de productos químicos usados
Concepto sanitario del proveedor de control de plagas

Registro de las actividades del proveedor de control de plagas

Diagnóstico del proveedor de control de plagas

Certificación del proveedor donde se especifique el destino

final de los residuos

Carpeta del proveedor con soportes legales sobre su actividad

Plano de ruta sanitaria

Certificado de disposición de aceite usada

Carpeta del comprador del aceite con soportes legales de su

actividad
Plano de evacuación de residuos líquidos
Registro de vertimientos
Caracterización de residuos líquidos

Cronograma de muestreo

Plano de distribución de almacenamiento

Certificado de calidad
 MANUAL DE INOCUIDAD
HACCP - Analisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. *Adicional: Certificación Volu
PROCEDIMIENTOS VERIFICACIÓN ANALISIS DE PELIGROS
NOCUIDAD
ol Crítico. *Adicional: Certificación Voluntaria
FORMATOS DOCUMENTOS BASE