MC-SG-001

MANUAL: Rev. 23
15/09/2021
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

CONTENIDO
Pág.

CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ................................................................................................................ 3

1.1 OBJETIVO Y CONTROL DE MANUAL ........................................................................................................................... 3
1.2 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .................................................................................................. 3
1.3 EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.......................................................................................... 3
1.3.1 ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE SEGURIDAD BASC 5.0.1 ............................................................................. 3
1.3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO DESPA-
PG.29 VERSIÓN 2 ............................................................................................................................................................ 3
1.4 RESEÑA DE LA EMPRESA ............................................................................................................................................. 4
CAPÍTULO 2: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................................................................. 4
2.1 COMPRESIÓN DE LA EMPRESA Y SU CONTEXTO ..................................................................................................... 4
2.2 COMPRESIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS ......................................................................................................... 4
2.3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS ........................................................................................... 4
CAPÍTULO 3: LIDERAZGO ...................................................................................................................................................... 5
3.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO ....................................................................................................................................... 5
3.1.1 ENFOQUE AL CLIENTE........................................................................................................................................ 5
3.2 POLÍTICA DE FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C................................................................................................................. 5
3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C....................................................................... 5
3.4 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PERSONAL ................................................................................................ 5
3.5 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ........................................................................................ 6
CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN ............................................................................................................................................... 6
4.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ....................................................................................... 6
4.2 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, PELIGROS Y RIESGOS DE SST, ASPECTO E IMPACTOS
AMBIENTALES ...................................................................................................................................................................... 6
4.3 REQUISITOS LEGALES .................................................................................................................................................. 6
4.4 OBJETIVOS DE FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. ............................................................................................................ 6
CAPÍTULO 5: APOYO .............................................................................................................................................................. 6
5.1 PROVISIÓN DE RECURSOS ........................................................................................................................................... 6
5.2 INFRAESTRUCTURA....................................................................................................................................................... 7
5.3 CONTROL DEL AMBIENTE DE TRABAJO .................................................................................................................... 7
5.4 RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................................................. 7
5.4.1 ASIGNACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PERSONAL........................................................................ 7
5.4.2 COMPETENCIA, SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO ................................................................................ 7
5.4.3 INCENTIVOS ......................................................................................................................................................... 7
5.5 COMUNICACIÓN.............................................................................................................................................................. 7
5.6 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ............................................................ 8
5.7.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ................................................................................................... 8
5.7.2 CONTROL DE FIRMAS Y SELLOS ...................................................................................................................... 8
CAPÍTULO 6: OPERACIÓN ..................................................................................................................................................... 8
6.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS .................................................................................. 8
6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES.................................................................................................... 8
6.2.1 COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES............................................................................................................... 8
6.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y SERVICIO .................... 8
6.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS . 9
6.3 CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO .................................................................................................................... 9

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6.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE ...................... 9

6.4.1 PROCESO DE COMPRAS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES ........................................................................ 9
6.4.1.1 Información de compras ....................................................................................................................... 9
6.4.1.2 Verificación de productos comprados ................................................................................................ 9
6.4.1.3 Selección y evaluación de proveedores ............................................................................................ 10
6.5 OPERACIONES DE PRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 10
6.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................................................................ 10
6.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO................... 10
6.5.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................................ 10
6.5.4 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO .................................................................................... 10
6.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO E INTEGRIDAD DE LA CARGA ............................................................... 11
6.5.6 BIENES DEL CLIENTE Y PROVEEDORES ....................................................................................................... 11
6.5.7 CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS .................................................................... 11
6.6 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................................................ 11
6.7 CONTROL OPERACIONAL ........................................................................................................................................... 11
6.8 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE EL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TRABAJO .... 11
6.9 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN ..................... 12
6.10 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS, ACTIVIDADES U OPERACIONES SOSPECHOSAS.............. 12
6.11 CONTROL DISPOSITIVOS DE ALERTA....................................................................................................................... 12
CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ................................................................................................................. 12
7.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ......................................................................................................................................... 12
7.1.1 DESEMPEÑO SIG ............................................................................................................................................... 12
7.1.2 EQUIPOS DE MEDICIÓN.................................................................................................................................... 13
7.1.3 MONITOREOS DE SALUD, OCUPACIONALES Y AMBIENTALES ................................................................... 13
7.1.4 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE .......................................................................................................................... 13
7.1.5 ANÁLISIS DE DATOS ......................................................................................................................................... 13
7.2 AUDITORIA INTERNA ................................................................................................................................................... 13
7.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................................................................................................... 13
CAPÍTULO 8: MEJORA .......................................................................................................................................................... 14
8.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES ........................ 14
8.2 CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS ............................................................................................. 14
8.3 MEJORA CONTINUA .......................................................................................................................................... 14
CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................................................................................... 14

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CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

1.1 OBJETIVO Y CONTROL DE MANUAL

El presente Manual establece lineamientos a seguir para implementar, mantener y mejorar efectivamente el Sistema
Integrado de Gestión de Famesa Explosivos S.A.C. bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018, la norma y estándar BASC v05 - 2017, y el Programa de Gestión de Seguridad del Operador
Económico Autorizado (OEA); así como los establecidos adicionalmente por la organización, a fin de proporcionar
productos, servicios y procesos que aseguren la satisfacción de las partes interesadas, protección del ambiente,
prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales y actividades ilícitas.
Este Manual ha sido elaborado para uso interno del personal de Famesa Explosivos S.A.C.; sin embargo, cuando la
organización lo determine, podrá ser utilizado para fines externos como clientes o terceras partes, debiendo éstos
aceptar las condiciones de derecho de autor.

1.2 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La organización ha determinado los límites y aplicabilidad del Sistema Integrado de Gestión en el documento:
"Alcance del Sistema Integrado de Gestión" (DA-SG-003).

1.3 EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión de Famesa Explosivos S.A.C. contempla exclusiones respecto de:

1.3.1 ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE SEGURIDAD BASC 5.0.1

Estándar BASC 5.0.1 - 2.3 Prevención de Contaminación Cruzada

Los productos fabricados por Famesa Explosivos no son susceptibles a ser afectados por Contaminación
Cruzada, como si es el caso de alimentos; sin embargo, sí se mantienen libres de la presencia de residuos,
plantas, animales y/o elemento similar, además debido al tipo de empaque que se utiliza (cajas de cartón) no
es recomendable que sean dispuestos en ambientes mojados o húmedos.

Estándar BASC 5.0.1 - 2.7 Control de Ruta

Dado el tipo de producto a trasladar (explosivos, accesorios y agentes de voladura), estamos sujetos a las
restricciones, condiciones y disponibilidad del transporte (marítimo, aéreo y terrestre), por tanto, todas las
actividades asociadas al Control de Ruta han sido trasladadas al transportista mediante la tercerización del
Servicio de Transporte.

Estándar BASC 5.2.3 - La empresa debería implementar y mantener de conformidad con su gestión de
riesgos: b) un sistema de circuito cerrado de televisión monitoreado por personal competente durante
las 24 Horas.
Dado los volúmenes y diversidad de productos para despachos de exportación, así como la imposibilidad de
consolidarlos en un solo lugar (almacén), debido a la obligación de cumplir con la compatibilidad de productos
explosivos y distancias mínimas entre los polvorines, se hace inviable que se coloquen cámaras de seguridad
en todos los lugares de almacenamiento y zonas de empaque de las áreas productivas, considerando
adicionalmente, que por medidas de seguridad, para minimizar el riesgo de accidentes, no se permite la
instalación cercana de dispositivos electrónicos. Para suplir esta obligación, se refuerzan las medidas de
seguridad y control durante la salida de camiones de productos para exportación.

1.3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO DESPA-

PG.29 VERSIÓN 2

Requisito A.3 Solvencia Financiera Debidamente Comprobada, 4 Requisito Adicional del Agente de
Aduana: Haber numerado en conjunto declaraciones aduaneras de mercancías en los regímenes de
importación para el consumo y exportación definitiva, por un valor FOB superior a los trescientos
millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 300 000 000,00) en los últimos cuatro
años calendario concluidos.
La exclusión obedece al sector en el cual opera la empresa y al alcance establecido para la certificación, que
es de exportador – importador.

Requisoto A.3 Solvencia Financiera Debidamente Comprobada, 5 Requisito adicional de las Empresas
de Servicio de Entrega Rápida: Haber numerado en conjunto declaraciones simplificadas de envíos de
entrega rápida de importación y exportación, por un valor FOB superior a los cinco millones y 00/100

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dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5 000 000,00) en los últimos cuatro años calendario
concluidos. (RIN-01-2018-SUNAT/310000-25.01.2018).
La exclusión obedece al sector en el cual opera la empresa y al alcance establecido para la certificación, que
es de exportador – importador.

1.4 RESEÑA DE LA EMPRESA

Famesa Explosivos S.A.C. es una empresa peruana fundada en 1953. Está dedicada a la fabricación y
comercialización de explosivos, accesorios y agentes de voladura, destinados a los sectores de minería, construcción
civil, prospección petrolera y gasífera.
Sus productos cumplen con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia y están destinados para cubrir
las necesidades de sus clientes, tanto en el mercado nacional como el internacional.
Famesa Explosivos S.A.C. es un grupo empresarial caracterizado por la importancia que ha dado a su desarrollo
tecnológico y comercial, ampliando sus mercados hacia el ámbito internacional, desarrollando actividades
exitosamente en otros países de la región, donde, como en el mercado nacional, ofrece productos de avanzada
tecnología desarrollados en sus propias instalaciones.
Se distingue por la preocupación permanente en la solución de los problemas específicos de sus clientes, quienes
emplean sus productos, principalmente, en:
a) Minería Subterránea.
b) Minería Tajo Abierto.
c) Construcción Civil y Movimientos de Tierra.
d) Canteras.
e) Voladuras Submarinas.
f) Prospección Petrolera y gasífera.

En todas estas operaciones Famesa Explosivos S.A.C. es capaz de asistir técnicamente a sus usuarios en el diseño y
la realización de las operaciones involucradas y de aportar innovaciones para cubrir todas sus necesidades.
Famesa Explosivos S.A.C. cuenta con más 22 plantas ocupadas en la fabricación de accesorios de voladura, ubicadas
en los complejos productivos de Puente Piedra y Chancay, ambos en el departamento de Lima. Asimismo, contamos
con una planta de fabricación de Solución Acuosa de Nitrato que se encuentra ubicada en Salaverry (Trujillo) y otra en
La Joya (Arequipa).
Famesa Explosivos S.A.C. tiene oficinas comerciales y polvorines regionales cuyo ámbito de acción abarca todo el
Perú. Exporta a un gran número de naciones, prácticamente todos los continentes y mantiene relaciones comerciales
con EE.UU., Europa y África.

CAPÍTULO 2: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 COMPRESIÓN DE LA EMPRESA Y SU CONTEXTO

La Alta Dirección ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección
estratégica, y que inciden en la capacidad para lograr los resultados previstos del sistema integrado de gestión, en el
documento: "Análisis de Contexto de Famesa Explosivos S.A.C." (DA-SG-001).

2.2 COMPRESIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

La Alta Dirección ha identificado a las partes interesadas que son pertinentes al Sistema Integrado de Gestión, así
como sus requisitos y expectativas, en el documento: "Determinación de los Requisitos de las Partes Interesadas"
(DA-SG-002).

2.3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS

La Alta Dirección ha establecido los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos del
Sistema Integrado de Gestión en el documento: “Mapa de Procesos de Famesa Explosivos” (DP-SG-002); así mismo
la identificación de los elementos de cada proceso se encuentra definido en las “Ficha de Procesos”.

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CAPÍTULO 3: LIDERAZGO

3.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La Alta Dirección de Famesa Explosivos S.A.C. ha determinado su liderazgo y compromiso para el desarrollo e
implantación del Sistema Integrado de Gestión, la designación de un Representante de la Dirección, el cual con
independiencia de sus funciones inherentes de su cargo, se le designa la responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión (SIG) se implemente y se mantenga de acuerdo a los requisitos
de las normas de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SGCS BASC v05 y PGS OEA.
b) Informar periódicamente a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y las
oportunidades de mejora.
c) Asegurar que los procesos generen las salidas previstas.
d) Promover el enfoque hacia el cliente en la organización.
e) Asegurar que la integridad del Sistema Integrado de Gestión, se mantenga cuando se planifiquen e implementen
cambios.
f) Atender y garantizar el desarrollo de las comunicaciones ante las autoridades respecto de requerimientos y/o
ante la ocurrencia de cualquier operación y actividad sospechosa.

3.1.1 ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Dirección evalúa permanentemente las necesidades y expectativas de los clientes; por ello, ha
determinado que las necesidades y expectativas de los clientes están referidas a:
a) Producción y Comercialización de Explosivos, Accesorios y Agentes de Voladura: calidad,
seguridad de uso, disponibilidad y oportunidad de entrega.
b) Comercialización de Nitrato de Amonio: disponibilidad y oportunidad de entrega.
c) Servicio de Voladura: eficacia, personal calificado, reglamento interno.
d) Asesoría Pre y Postventa: personal calificado.

Asimismo, convierte estas necesidades de los clientes en requisitos del Sistema Integrado de Gestión, los que
se establecen en su Política, Objetivos y en los demás documentos del Sistema Integrado de Gestión, con la
finalidad de lograr la satisfacción de los clientes.

3.2 POLÍTICA DE FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

La Política de “Famesa Explosivos S.A.C.” está definida en el documento “Política del Sistema Integrado de
Gestión” (PF-GG-001); y es comunicada de tal manera que asegura su entendimiento a todos los niveles de la
organización, con el fin de que los procesos y sus actividades se realicen en este marco de referencia.

3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C

La organización de Famesa Explosivos S.A.C se establece en forma gráfica en el “Organigrama de Famesa

Explosivos S.A.C.” (DA-GG-001) y en los distintos organigramas de las áreas; las funciones, interrelaciones y/o líneas
de reporte de los diferentes puestos del personal.

3.4 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PERSONAL

La Alta Dirección ha definido las funciones, responsabilidades y la autoridad del personal de acuerdo a las
necesidades de la organización, cumpliendo con los requisitos legales que le son aplicables y las normas de gestión
implementadas, las cuales están documentadas en el Manual de funciones y perfiles (MOF) de cada área, así como
en los documentos del Sistema Integrado de Gestión.
Los Gerentes y Jefes de Área son responsables de mantener informados sobre estas responsabilidades y autoridades
al personal a su cargo. Para nuevos trabajadores la comunicación de sus responsabilidades y autoridades se realiza
durante el proceso de inducción establecido en el procedimiento “Inducción de Personal” (PD-PE-002).

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3.5 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Famesa Explosivos asegura la participación activa de sus trabajadores; por ello, proporciona los recursos necesarios
para asegurar el funcionamiento efectivo de órganos de participación interna como el Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo; para lo cual ha establecido el procedimiento “Gestión de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo” (PD-
GS-026) el cual tiene el objetivo de brindar los lineamientos a seguir en la convocatoria, elección e instalación de los
Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, ha determinado los medios y mecanimos de participación y
consulta de los trabajadores mediante el documento “Principios de Participación y Consulta de los trabajadores en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” (DA-GS-007).

CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN

4.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Alta Dirección define su Sistema Integrado de Gestión en base a las disposiciones establecidas en su estructura
documentaria, con la finalidad de que se cumplan los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018, SGCS BASC V05 – 2017 y el Programa de Gestión de Seguridad del Operador Económico Autorizado
(OEA). Para lograr una implementación efectiva se han establecido responsables del desarrollo e implantación de los
manuales, procedimientos e instrucciones de trabajo en cada uno de los procesos. Asimismo, se asegura que se
mantenga la integridad del Sistema Integrado de Gestión cuando se planeen e implementen cambios, analizando los
impactos en el sistema y la toma de acciones necesarias para evitar impactos negativos.

4.2 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, PELIGROS Y RIESGOS DE SST, ASPECTO E IMPACTOS

AMBIENTALES

Para la determinación de los riesgos y oportunidades del Sistema Integrado de Gestión se ha establecido el
procedimiento “Gestión de Riesgos y Oportunidades del Negocio” (PD-AL-002), el cual está estructurado en base a los
requisitos de las normas que comprenden el SIG.
Asimismo, la organización ha establecido en el procedimiento “Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de
Impactos Ambientales” (PD-AM-010) los lineamientos para la identificación, evaluación y control de los aspectos e
impactos ambientales; y el procedimiento “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control”
(PD-GS-027) para la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos relacionados a SST. Sin
perjuicio de lo establecido, en las operaciones y proyectos en los que Famesa desarrolle actividades, distintos a sus
locaciones; se podrían utilizar los procedimientos de gestión de riesgos definidos por el cliente.

4.3 REQUISITOS LEGALES

Para identificar, tener acceso y verificar el cumplimiento de los requisitos legales que son aplicables a la organización,
se ha establecido el procedimiento “Control de Requisitos Legales y Otros Requisitos” (PD-AL-001).

4.4 OBJETIVOS DE FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

Los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión se establecen de acuerdo al procedimiento “Gestión de Objetivos del
Sistema Integrado de Gestión” (PD-SG-013). Estos objetivos están alineados a la “Política de Famesa Explosivos
S.A.C.”, y es comunicada de tal manera que, asegura su entendimiento a los niveles pertinentes de la organización.
Asimismo, como parte de los objetivos se despliegan los diversos planes y programas en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y relacionados.

CAPÍTULO 5: APOYO

5.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

La Alta Dirección proporciona los recursos necesarios para implantar y mejorar los procesos del Sistema Integrado de
Gestión y garantizar con ello la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes, minimizar los riesgos
de ocurrencia de cualquier actividad ilícita dentro de la organización y reducir los impactos ambientales y los riesgos
de seguridad y/o salud ocupacionales ocasionados que podrían generarse en el desarrollo de sus actividades;
mediante la “Declaración de Compromisos para la Asignación de Recursos en el Sistema Integrado de Gestión”.

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5.2 INFRAESTRUCTURA

Los responsables de Área han determinado la infraestructura necesaria (edificio, espacio de trabajo, servicios
asociados, transporte y comunicación) para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios, la
protección del ambiente y prevención de la contaminación ambiental, el control de los riesgos en seguridad y salud
ocupacional y asegurar la eficacia de los controles operacionales en Control y Seguridad BASC y del Programa de
Gestión de Seguridad del Operador Económico Autorizado (OEA). Estas necesidades son canalizadas a través de la
Dirección de Administración y Finanzas, quien la proporciona y brinda, además, los recursos para el mantenimiento,
fabricación e instalación de dichas infraestructuras.
Asimismo, se tiene en cuenta que:
o La infraestructura implementada garantiza la seguridad contra el acceso forzoso no autorizado a las instalaciones,
siempre que no contravenga las medidas normadas en salvaguarda de la integridad de las personas.
o Los estacionamientos de los vehículos privados, están alejados de las áreas de manejo, almacenaje de carga y de
las adyacentes a éstas.
o El área de Mantenimiento y Proyectos, lidera los programas de mantenimiento de instalaciones, equipos y controla
los proyectos de equipos nuevos mediante el procedimiento "Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Fabricación e
Instalación de Equipos” (PD-PS-001) y “Evaluación y Aprobación de Proyectos de Inversión” (PD-PS-007).
o Respecto de los equipos informáticos, se cuenta con el Área de Sistemas que, de acuerdo a su procedimiento
“Soporte Informático al Usuario” (PD-ST-001), lleva a cabo las mejoras en tecnologías de información.

5.3 CONTROL DEL AMBIENTE DE TRABAJO

La organización ha identificado y mantiene bajo control los aspectos del ambiente de trabajo con la finalidad de lograr
la conformidad con los requisitos del producto en cada uno de sus procesos.

5.4 RECURSOS HUMANOS

5.4.1 ASIGNACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PERSONAL

El área de Recursos Humanos, en coordinación con los responsables de los procesos, asigna personal
competente a los diferentes procesos en base a su educación, formación, experiencia laboral y habilidades
definidas en los perfiles de cada puesto de trabajo. Para ello se cuenta con:

Procedimiento “Reclutamiento y Selección del candidato” (PD-SD-001): en el cual se establecen los

lineamientos de evaluación y selección de los candidatos, verificación y análisis de sus antecedentes
Procedimiento: “Contratación del Personal” (PD-PE-001), en el cual se establecen los lineamientos para la
contratación del personal, los criterios para determinación de personal crítico (que afecten a las operaciones de
exportación), actualización periódica de datos del personal, asignación de recursos, elementos de identificación
y accesos al trabajo, así como el término del vínculo laboral.

5.4.2 COMPETENCIA, SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO

El primer proceso de sensibilización y entrenamiento se desarrolla mediante los procedimientos de “Inducción

de Personal” (PD-PE-002) y el “Desarrollo de Competencias en Seguridad Industrial” (PD-GS-002).
Con la finalidad de mantener la competencia del personal, los responsables de los procesos identifican las
necesidades de capacitación de su personal, acordes con lo requerido por la organización y el Sistema
Integrado de Gestión. Las necesidades identificadas son el insumo para formular los planes de capacitación.
Los lineamientos para el desarrollo de competencias se han definidos en el procedimiento "Capacitación de
Personal" (PD-PE-003) y “Desarrollo de Competencias en Seguridad Industrial” (PD-GS-002).
Anualmente se evalúa el desempeño del personal con la finalidad de asegurar el cumplimiento de requisitos e
identificar aspectos a mejorar.

5.4.3 INCENTIVOS

La organización, a través de Recursos Humanos, ha establecido incluir el ofrecimiento de incentivos al personal

por su participación activa y destacada en el Sistema Integrado de Gestión según su “Programa de Incentivos”.

5.5 COMUNICACIÓN

Los mecanismos para las comunicaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión se han definido en el
procedimiento denominado “Gestión de las Comunicaciones del SIG” (PD-SG-003).

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5.6 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

5.7.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Para gestionar adecuadamente la información documentada del Sistema Integrado de Gestión, se ha

establecido el procedimiento “Gestión de Documentos y Registros” (PD-SG-001), en el cual se establecen las
responsabilidades y los lineamientos para la creación, actualización y control de los documentos y registros.

5.7.2 CONTROL DE FIRMAS Y SELLOS

Con la finalidad de mantener la Seguridad en la Cadena de Suministros identificada en su política, y en alusión

a este requisito se ha definido el instructivo “Control de Firmas y Sellos” (IT-SG-004), el cual debe ser dispuesto
de acuerdo a los lineamientos establecidos y la siguiente política:

Todo personal responsable de un proceso y que adicionalmente autorice actividades y

procesos mediante su firma y/o sello, debe registrar su firma y sello en los documentos
requeridos, a fin de que el personal involucrado en las actividades pueda tener la seguridad de
la veracidad del documento. Adicionalmente se debe mantener la integridad de los sellos para
evitar su uso no autorizado.

CAPÍTULO 6: OPERACIÓN

6.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Famesa Explosivos S.A.C. ha identificado los procesos necesarios para la realización de sus productos y servicios, de
acuerdo al “Mapa de Procesos de Famesa Explosivos” (DP-GG-001) y en los procedimientos establecidos en cada
uno de ellos, definiendo las actividades y los recursos necesarios para transformar sus elementos de entrada en
resultados.
La organización ha definido los requisitos para sus productos y servicios, asimismo ha definido los métodos y criterios
de aceptación necesarios para la verificación, seguimiento, inspección de los productos y servicio y los registros
necesarios para brindar evidencia de que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado y cumplen con la
conformidad de sus requisitos. En caso de identificarse e incorporarse nuevos requisitos a los productos o servicios, la
organización se asegura que el personal involucrado es comunicado y se planifica su incorporación a los diferentes
procesos.

6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

6.2.1 COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES

Se han definido los medios y mecanismos para la comunicación con el cliente, la que se canaliza a través de
los procesos desarrollados por la gestión comercial. Estos procesos abarcan la identificación y verificación de
los clientes, identificación y recepción de sus necesidades, información sobre los productos y servicios,
consultas y modificaciones de sus pedidos, atención de reclamos y quejas; y otros que se consideren
pertinentes.

Asimismo, la gestión con los clientes se encuentra enmarcado a los lineamientos y directivas del Sistema
Integrado de Gestión, respecto de a la prevención contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
corrupción u otras actividades ilícitas.

6.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y SERVICIO

Los requisitos determinados por la organización para los productos y servicios abarcan los siguientes aspectos:

a) Requisitos acordados con el Cliente:

Para Explosivos, Accesorios de Voladura y Nitrato de Amonio: Características técnicas del producto
establecidas en el Catálogo Comercial o Especificaciones del proveedor (Nitrato de Amonio), Cantidad,
Tiempo de entrega, Lugar de entrega o Características especiales del producto (Cuando aplique).
Para Servicio de Voladura: Abastecimiento de Explosivos, Accesorios de Voladura y Nitrato de Amonio (se
aplican los requisitos del punto a), Personal calificado, Ejecución del servicio respetando el reglamento
interno y procedimientos operacionales del cliente, Cumplimiento del Programa de Asistencia Técnica.

b) Requisitos no acordados con el cliente, pero necesarios para el uso previsto de los productos y servicios:
Para Explosivos y Accesorios de Voladura: Hoja de Datos de Seguridad.

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c) Requisitos legales:
Para Explosivos, Accesorios de Voladura y Nitrato de Amonio: Disposiciones emitidas por SUCAMEC, el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, otros que sean pertinentes para la venta de
productos y la prestación del servicio.

d) Requisitos de la organización:
Para Explosivos y Accesorios de Voladura: Otras características críticas establecidas en las Fichas
Técnicas, procedimientos relacionados con los productos y servicios.

6.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Se han definido los procedimientos en los procesos comerciales para la revisión de los requisitos del cliente
relacionados los sus productos y servicios definidos en el numeral anterior. La organización se asegura que
esta revisión se efectúe antes de comprometerse a proporcionar sus productos y servicios a sus clientes.
La organización mantiene registros de estas revisiones y sus modificaciones según sea el caso. En caso de
solicitarse cambios en los requisitos de los productos o servicios, estos son revisados y, de ser aceptados, son
implementados y registrados, asegurando que el personal involucrado sea comunicado acerca de los requisitos
cambiados.
Cuando los clientes no proporcionan una declaración documentada de sus requisitos, Famesa Explosivos
S.A.C. verifica y confirma los requisitos antes de la aceptación.

6.3 CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Para el control del diseño y desarrollo de los productos, se ha definido en el procedimiento "Desarrollo de Producto"
(PD-ID-001), el cual es liderado por el equipo de Investigación y Desarrollo. En este proceso se han determinado los
lineamientos que cubren las siguientes etapas:
a) Planificación del diseño y desarrollo.
b) Entradas para el diseño y desarrollo.
c) Controles del diseño y desarrollo.
d) Salidas del diseño y desarrollo.
e) Cambios del diseño y desarrollo.

6.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

6.4.1 PROCESO DE COMPRAS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Famesa Explosivos S.A.C. asegura que los productos y servicios suministrados externamente cumplen con los
requisitos determinados por sus procesos, incluyendo además a los requisitos legales, recomendaciones
establecidas en el estándar internacional BASC, en el Programa de Gestión de Seguridad del Operador
Económico Autorizado, y otros requisitos pertinentes que puedan afectar el desempeño de la organización en
cuanto a la calidad de sus productos, prestación de servicios e incumplimientos de los requisitos del sistema
integrado de gestión.
Los proveedores de productos y servicios, son gestionados de acuerdo al impacto que tienen para la
organización. La determinación de los lineamientos y criterios de este proceso, se encuentran definidos en los
procedimientos de la gestión logística, los cuales abarcan a la evaluación, selección y monitoreo de los
proveedores.

6.4.1.1 Información de compras

El Jefe de Compras gestiona las compras de acuerdo al procedimiento “Compras” (PD-CO-001),

asegurándose de que la información incluida en las órdenes de compra es adecuada.

6.4.1.2 Verificación de productos comprados

Se han establecido e implementado procesos de verificación necesarios para asegurar que las
compras de los materiales, materias primas, insumos, equipos de protección personal y servicios,
cumplen con los requisitos especificados. Los lineamientos y criterios para este proceso se encuentran
definidos en los procedimientos de Control de Calidad, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, entre
otros.

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6.4.1.3 Selección y evaluación de proveedores

Para el proceso de selección y de evaluación de Asociados de Negocio, la organización aplica los

lineamientos y directivas del “Manual para la Prevención del Lavado de Activos y/o Financiamiento del
Terrorismo” (MC-GN-001), procedimiento “Pre Selección y Homologación de Proveedores” (PD-CO-
003), procedimiento “Gestión SSOMA de Contratistas” (PD-GS-028), en los cuales se han
determinado criterios relacionados a Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente, Control y Seguridad BASC, PGS OEA y otros sobre prevención contra el lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y corrupción.

6.5 OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

6.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El control de la producción y prestación del servicio, se han establecido en los procesos pertinentes que
aseguran la conformidad de los productos antes de la venta. Estos procesos se realizan bajo las siguientes
condiciones controladas:
a) La información sobre las características de productos y servicios definidas en las Especificaciones
Técnicas y otros documentos.
b) Información documentada donde se establecen los métodos de fabricación y prestación del servicio, los
recursos necesarios, los controles y parámetros de los procesos, así como los mecanismos de
seguimiento y medición necesarios.
c) Capacidad de sus máquinas y procesos, mediante el mantenimiento de sus equipos críticos de
producción.
d) Cumplimiento del estándar internacional BASC y PGS OEA para las actividades relacionadas con el
producto y su exportación.
e) Todos los documentos para el proceso de producción y prestación del servicio han sido documentados de
acuerdo a cada proceso desarrollado.

6.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La validación de los procesos productivos se realiza mediante actividades internas de seguimiento y medición,
en las cuales se establecen las frecuencias de esta actividad. Para la validación de los procesos relacionados a
la prestación del servicio, se utilizan Indicadores de eficacia, y otros criterios pertinentes determinados por el
cliente. La frecuencia de esta actividad se realiza acorde a lo establecido en los procedimientos relacionados a
la prestación del servicio.

6.5.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

Famesa Explosivos de S.A.C. mide y hace seguimiento a las características de los productos, para verificar que
son conformes a las especificaciones técnicas y demás requisitos pactados con el cliente, donde se establecen
los criterios de aceptación de los productos y servicios.
La responsabilidad de la aprobación de los productos, en las diferentes etapas de producción, corresponde a
Control de Calidad, manteniendo los registros que evidencian la conformidad de los productos con las
características establecidas en las Especificaciones Técnicas.

6.5.4 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

La organización cuenta con medios para la identificación de insumos, asegurando que no se usen o distribuyan
inadvertidamente aquellos que no estén aprobados. Los productos terminados son identificados por Nombre y
Código antes de ser ingresados al almacén. La trazabilidad de los productos terminados se logra con la
identificación del Plano de Producción, el cual es el punto de partida para reconstruir su historia mediante los
registros operacionales asociados.

Asimismo, se cuenta con diferentes mecanismos de control durante las etapas del despacho, en los procesos
de Ventas, Logística de Exportaciones, Seguridad Física, Almacenamiento y Despacho, tales como:
a) Trazabilidad en las exportaciones.
b) Control de seguridad de la carga, unidades y transporte de carga.
c) Control de Precintos y Sellos de Seguridad.
d) Control Fotográfico y/o Fílmico.

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6.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO E INTEGRIDAD DE LA CARGA

Famesa Explosivos S.A.C. ha determinado los lineamientos para la identificación, manipulación,

almacenamiento y protección de las materias primas y producto terminado, así como la integridad de las
unidades de carga y unidades de transporte de carga. Estos lineamientos se encuentran definidos en los
procesos de Compras, Producción, Almacenamiento y Despachos, Seguridad Física, Transportes y Logística
de Exportaciones, los cuales preservan la conformidad de los productos; y establece las condiciones internas
de seguridad para segregar la carga doméstica, internacional, de alto valor y peligrosa cuando sea requerido.

6.5.6 BIENES DEL CLIENTE Y PROVEEDORES

Famesa Explosivos S.A.C. cuida y preserva los bienes que son propiedad del cliente y proveedores a través de
los procesos involucrados con ellos. En caso que algún bien se pierda, se dañe o sea inadecuado para el uso,
es identificado y, ello, comunicado oportunamente a las partes interesadas.

6.5.7 CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS

La organización ha establecido los lineamientos para el registro, control, abastecimiento, consumo e informe (a
los organismos competentes) de los insumos químicos o bienes fiscalizados de uso en sus procesos
productivos y de investigación y/o pruebas en laboratorio, con el fin de garantizar el uso correcto de los mismos
en sus diferentes instalaciones a nivel nacional. Estos lineamientos se desarrollan bajo el proceso de almacén.

6.6 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Los productos no conformes son tratados, con el fin de evitar su utilización de acuerdo a lo establecido en los
procedimientos de:

o “Verificación de Insumos, Materiales Auxiliares y Mercaderías” (PD-GC-001)

o “Verificación de Producto Intermedio y Terminado” (PD-GC-003)

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente,

incluyendo concesiones que se hayan obtenido.

6.7 CONTROL OPERACIONAL

Famesa Explosivos ha determinado registrar los controles operaciones asociados en las matrices de riesgos tales
como “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y sus Controles” (IPERC), “Matriz IPERC
Continuo”, “Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales” y “Matriz de
Riesgos del Negocio” y “Matriz de Oportunidades del Negocio”. Asimismo, se han establecido han controles
operacionales en los diversos documentos para la gestión de Seguridad e Higiene Industrial, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente, los cuales se encuentran registrados en la base documentaria de Isosystem.
Por otro lado, se mantiene un programa de Seguridad Basada en Actitudes (SBA), que busca el incremento de
conductas seguras y el desarrollo de actitudes favorables por la prevención, con la finalidad de reducir los accidentes
e incidentes vinculados con las actitudes de las personas.
Además, se ha implementado diversos controles en los procesos con la finalidad de salvaguardar el patrimonio de la
empresa, tales como:
a) Control de acceso.
b) Control de vehículos.
c) Control en la recepción y entrega de correspondencias y paquetes.
d) Seguridad en las instalaciones (Perímetro, Puertas y Ventanas, Iluminación, entre otros).
e) Monitoreo mediante un sistema de CCTV.
f) Control de llaves y cerraduras.
g) Control de Casilleros.

6.8 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE EL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TRABAJO

Con la finalidad de afrontar el estado de emergencia sanitaria a razón de la pandemia COVID-19, se han establecidos
los mecanismos de vigilancia, prevención y control en el “Plan de Vigilancia, Prevencia y Controles ante el Coronavirus
(COVID-19) en el Trabajo” (PD-SO-012).

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6.9 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

Los equipos y sistemas de cómputo en general constituyen una parte fundamental en el manejo de la información de
la empresa; por ello, la ubicación en donde se encuentra el área de Sistemas y el servidor constituye una zona de
acceso restringido y controlado, contando con la seguridad física perimétrica, como candados, rejas y puertas para
poder asegurar tanto los equipos como la información que contienen; del mismo modo se han establecido las normas
y lineamientos relacionados con el uso de la tecnología e información producto de la realización de las actividades
productivas y comerciales. Asimismo, la organización ha definido el mecanismo para dar el soporte funcional al
usuario.
Todos los usuarios, cuentan con un password único y con el nivel de acceso que le asigne la gerencia, quedando así
bajo su entera responsabilidad el manejo que haga de la información en el sistema con dicho usuario. Para ello se ha
establecido la política y lineamientos de seguridad informática, así como las sanciones por el mal uso de la
información; los cuales son comunicados a los usuarios mediante capacitaciones sobre “Normas de Seguridad de la
Información” programadas por el Jefe de Sistemas.
De igual manera se cuenta con protector de pantalla con clave activada en un tiempo prudencial (5 minutos
aproximadamente) y con mecanismos de inspecciones y antivirus para identificar el abuso de los sistemas de
información y detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida o alteración de los datos comerciales y de la
empresa.
Todo software utilizado cuenta con licencias y autorizaciones; en cumplimiento con las disposiciones y normas
relativas a proteger la propiedad intelectual.

6.10 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS, ACTIVIDADES U OPERACIONES SOSPECHOSAS

Famesa Explosivos ha establecido las pautas y lineamientos para elaborar procedimientos y Planes de Contingencia
como Respuestas ante Emergencias que contribuyan a reducir el impacto en materia de Seguridad y salud de los
trabajadores, Ambientales y todo perjuicio a la organización como ocurrencia de actividades ilícitas.
La organización realiza ejercicios prácticos, simulacros e informes como consecuencia de su ejecución, de acuerdo a
lo programado en los Planes Respuesta ante Emergencias.

En el caso de detectar cualquier tipo de actividad ilícita involucrada con el tráfico de drogas o actividades que
colaboren directa o indirectamente, todo empleado comunica inmediatamente conforme al procedimiento establecido
en el “Manual para la Prevención del Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo” (MC-GN-001).

6.11 CONTROL DISPOSITIVOS DE ALERTA

La organización mantiene procedimientos y dispositivos de alerta para la evacuación en caso de amenaza a través de
programas de inspección, identificación de lugares de ubicación e instructivos para prueba, activación, desactivación
en caso de falsas alarmas.

CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

7.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Famesa Explosivos S.A.C. ha planeado e implementado procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
necesarios mediante:
a) Seguimiento y medición del desempeño del SIG.
b) Seguimiento a los equipos de medición
c) Monitoreo de Salud, Ocupacionales y Ambientales
d) Satisfacción del Cliente.
e) Análisis y evaluación de datos.

La metodología de los procesos de medición, análisis y mejora se definen en diversos procedimientos del sistema,
señalados en las secciones a continuación.

7.1.1 DESEMPEÑO SIG

La organización monitorea y mide a intervalos regulares el desempeño del SIG, se realiza a través de la
revisión de indicadores que se despliegan de:
a) Objetivos
b) Gestión de riesgos.

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c) Cumplimiento de controles operacionales en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

d) Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
e) Requisitos legales y otros suscritos.

Para asegurar el cumplimiento de los programas, objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, se han
establecido responsables y recursos necesarios para la realización de las actividades especificadas.

7.1.2 EQUIPOS DE MEDICIÓN

Famesa Explosivos S.A.C. ha definido los lineamientos para garantizar el correcto funcionamiento de los
equipos de seguimiento y medición en concordancia con los requisitos del SIG, mediante el procedimiento
“Calibración y Verificación de Equipos de Control y Medición” (PD-MT-001). Asimismo, se mantiene una
relación actualizada de los equipos para su calibración y/o verificación.
Los patrones utilizados cuentan con la trazabilidad requerida (nacional, extranjera o registro de la base utilizada
para la calibración o verificación).
La organización cuenta con los registros “Programa de Calibración” y “Programa de Verificación” de los equipos
de medición”. Estos equipos son identificados con marcas apropiadas y registros que indican su estado de
calibración. Los registros de los resultados de las calibraciones y verificaciones son mantenidos, actualizados y
custodiados por el área de Metrología.

7.1.3 MONITOREOS DE SALUD, OCUPACIONALES Y AMBIENTALES

La organización realiza, en concordancia con los requisitos legales y compromisos:

a) Examenes médicos ocupacionales
b) Monitoreo de Agentes fisicos, químicos, biológicos, factores disergnómicos y psicosociales
c) Monitoreos Ambientales, de acuerdo a los compromisos ambientales.

7.1.4 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Famesa Explosivos de S.A.C realiza un seguimiento del grado de satisfacción de sus clientes, mediante
encuestas organizadas por los Gerentes de Ventas, realizando un análisis de la información e implementando
acciones cuando los resultados no sean los esperados.

7.1.5 ANÁLISIS DE DATOS

Famesa Explosivos S.A.C. ha determinado procedimientos para determinar, recopilar y analizar datos
apropiados que demuestran la conformidad del Sistema Integrado de Gestión, evaluando la posibilidad de
implementar mejoras continuas.

El análisis de estos datos incluye:

a) Satisfacción del cliente.
b) Conformidad con los requisitos del producto y características o tendencias de los procesos.
c) Selección de proveedores, los datos de su selección y evaluación periódica.

7.2 AUDITORIA INTERNA

Famesa Explosivos SAC, ha establecido los lineamientos necesarios para llevar a cabo auditorías que permitan
evaluar la implementación, mantenimiento y efectividad de los sistemas de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018, SGCS BASC v05 y PGS OEA; mediante el procedimiento “Gestión de Auditorías del SIG” (PD-SG-
004).
Los criterios de la auditoria y el alcance de la misma; son definidas mediante el procedimiento establecido,
considerando el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como resultados de auditorías previas y
la frecuencia de evaluación el cual se establece en el registro “Programa de Auditorías” que puede complementarse
con auditorias extraordinarias autorizadas por el Gerente General y/o Alta Dirección.
Los responsables de los procesos auditados, deben asegurar la implementación de acciones correctivas sin demora
injustificada para eliminar las No conformidades y sus causas que pudieran encontrarse durante la auditoría.

7.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El mecanismo empleado se describe en el procedimiento "Revisión por la Dirección del SIG" (PD-SG-014) y se
mantienen los registros de las revisiones efectuadas. Esta revisión del sistema permite evaluar el estado de
implantación y mantenimiento del sistema, para asegurarse que sea suficiente, adecuado y efectivo.

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CAPÍTULO 8: MEJORA

8.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

La organización ha establecido el procedimiento “Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo” (PD-GS-012)

para registrar, investigar y analizar los incidentes y accidentes de trabajo. Así mismo se han establecido los
lineamientos para la “Investigación de Enfermedades Ocupacionales” (PD-SO-001).

8.2 CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Con este objetivo, analizar las causas de no conformidades o desviaciones al Sistema Integrado de Gestión,
implementar correcciones y/o acciones correctivas correspondientes a prevenir de esta manera su recurrencia, se ha
definido el procedimiento “Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas” (PD-SG-005) que permite la
implementación y seguimiento de estas acciones.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
La autoridad y responsabilidad para iniciar una acción correctiva o preventiva depende de la naturaleza de la no
conformidad o potencial no conformidad, debiéndose mantener la información documentada como evidencia de los
resultados de las acciones tomadas. Todas las áreas de la organización están involucradas en este compromiso.

8.3 MEJORA CONTINUA

Famesa Explosivos S.A.C. fomenta en sus trabajadores la constante búsqueda de la mejora continua de la eficacia del
Sistema Integrado de Gestión, mediante el desarrollo de métodos establecidos en diversos procedimientos.
Para esta mejora utiliza la Política de Famesa Explosivos S.A.C., los Objetivos, indicadores de procesos, resultados
de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, revisión del sistema por las gerencias y cualquier
otra iniciativa del personal trasmitido.

CONTROL DE CAMBIOS

o Inclusión del Programa de Gestión de Seguridad del Operador Económico Autorizado (OEA)
o Determinación de las exclusiones del PGS OEA
o Actualización del Liderazgo y Compromiso
o Actualización de los lineamientos para la Consulta y Participación de los trabajadores
o Reforzamiento en la Gestión de Riesgos y Oportunidades, Peligros y Riesgos en SST, Aspectos e Impactos
Ambientales
o Actualización de la descripción referente a la provisión de los recursos
o Inclusión del procedimiento de “Desarrollo de Competencias en Seguridad Industrial (PD-GS-002), para los temas
de inducciones y Capacitaciones SST.
o Inclusión del programa de incentivos para la participación activa de los trabajadores en el Sistema Integrado de
Gestión
o Inclusión de los requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proceso de
Compras y Selección y Evaluación de Proveedores
o Inclusión de la descripción del Plan de Prevención COVID-19
o Inclusión de los monitoreos Ambientales, Seguridad y Salud Ocupacional

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Neyra Alfaro, Alfredo Junior; Colán Tello, Purizaga Saavedra, Erikc Jean Aguirre Sosa, Wilder
Cristina Tatiana

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