Ciudad: Santa Marta / Magdalena / Colombia

Fecha: Mayo-2020

Universidad Del Magdalena

Sistema de Gestión de la Calidad
Programa: Ingeniería Industrial
Facultad de Ingeniería

SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD – ALIMENTOS S.A.S

Trabajo final, Asignatura: Sistema de Gestión de la Calidad.

Presentado por: (Jorge Luis Andrade, Fátima Andrea Chacín, Steven Andrés
Orozco y Jairo Luis Pallares)

Docente: Ing. Rafael Del Toro Guzmán

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
3.1. UBICACIÓN
3.2. FOTOGRAFÍA DE LA EMPRESA
3.3. MISIÓN
3.4. VISÍON
3.5. POLÍTICA DE CALIDAD
3.6. OBJETIVOS DE CALIDAD
3.7. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
3.8. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
4. MAPA DE PROCESOS
5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
6. ACCIONES PARA ABORDAR LOS PROCESOS
7. INFORMACION DOCUMENTADA
7.1. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO
7.2. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.3. PROCEDIMIENTOS
8. SEGUIMIENTO, ANALISIS Y REVISIÓN
8.1. INDICADORES DE GESTIÓN
9. MEJORA CONTINUA
9.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA
 1. INTRODUCCIÓN

El ser humano ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, perfeccionando métodos

cada vez más prácticos para subsistir y desarrollar a plenitud todas sus capacidades. El
cambio del entorno lo obliga a buscar siempre nuevas formas de satisfacer su escasez,
exigiendo extrema atención a los factores determinantes. Esa idea se ha mantenido a lo
largo del tiempo, el hombre actual sigue batallando la misma guerra y cada vez se
implementan métodos más hábiles e ingeniosos.

Dicha premisa puede aplicarse a todas las organizaciones del mercado global. Cada una
busca implementar sistemas óptimos para la mejora continua de la empresa, mediante
mecanismos y tecnologías necesarias para redimir las exigencias del cliente. En ese
sentido, la búsqueda de la calidad es necesaria, y ahí es donde entra una norma tan
simple como complicada de aplicar, la NTC ISO 9001, en su versión del 2015.

A continuación, se implementará un sistema de gestión de calidad, basado en la mejora

continua, donde se aplicará dicha norma antes mencionada. Esto con el fin de que la
empresa Alimentos S.A.S se consolide, mejore su rentabilidad y optimice sus procesos;
perfeccionando así la calidad del producto final y la visión que tienen los clientes en la
empresa.
2. OBJETIVOS

GENERAL

 Implementar un sistema de gestión de la calidad para la empresa Alimentos S.A.S

2.1. ESPECIFICOS

 Crear políticas y objetivos de calidad de acuerdo con la finalidad de la empresa.

 Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se presentan
en la empresa.
 Determinar las responsabilidades, roles y autoridades que se encargaran de los
procesos en la empresa.
 Realizar la caracterización de los procesos de la empresa.
 Implementar acciones para abordar los riesgos y oportunidades que se puedan
presentar en la empresa.
 Guardar en información documentada todos los documentos pertinentes para la
empresa.
 Insertar un plan de seguimiento, análisis y medición por medio de indicadores de
calidad.
 Implementar un sistema de mejora continua de sus procesos operativos con la
finalidad de controlar los aspectos más importantes de sus actividades de
producción y de esta manera incrementar el nivel de satisfacción de los clientes
para beneficio mutuo.
3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

3.1. UBICACIÓN: Diagonal 19D # 39-20, Bogotá, Colombia

3.2. FOTOGRAFIA DE LA EMPRESA

 3.3. MISION

Alimentos SAS procesa, distribuye y comercializa, para el mercado institucional y masivo,

a nivel nacional e internacional, un amplio portafolio de productos de fruta de excelente
calidad, garantizando siempre la inocuidad del producto, buscando una permanente
generación de valor para sus distintos grupos de interés.

3.4. VISION

Para septiembre de 2018, seremos reconocidos por nuestro gran aporte al desarrollo del
sector agropecuario colombiano, ofreciendo a los agricultores y campesinos el acceso a
mercados nacionales e internacionales de frutas tropicales que sustituirán cultivos ilícitos;
manteniendo un crecimiento sostenible y rentable.

3.5. POLITICA DE CALIDAD

Alimentos S.A.S está comprometida a la facilidad de sus procesos y se adapta a las

necesidades de sus clientes, construyendo soluciones para cada uno de ellos,
caracterizándose por su buen servicio, llegando a ser un aliado estratégico en quien
confiar.
 3.6. OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD - ALIMENTOS S.A.S

NOMBRE UNIDAD HERRAMIENT
OBJETIVOS DE FORMULA DE MET FRECUENCIA
DIRECTRICES ESTRATEGIAS DEL RESPONSABLE DE A DE
CALIDAD CALCULO A DE ANALISIS
INDICADOR MEDIDA ANALISIS

Calificacion del
Reforzar las Realizar evaluacion Analisis de
semestre Grafico de
Calidad relaciones con los semestrales a los los Jefe de compras % 15% Semestral
anterior y el barras
proveedores proveedores proveedores
presente
Establecer
estrategias de
Generar ganancias Ganancias/Costo Jefe de Grafico de
Rentabilidad mercadeo que Rentabilidad % 30% Mensual
en la empresa de producción produccion barras
aumenten la
cobertura y ventas.
Utilizar un tono Calificacion
Fidelidad del cliente Facilitar la cercania cercano y familiar, Satisfaccion cuantitativa y Jefe de recursos Grafico de
% 10% Trimestral
y beneficios del cliente ofreciendo el mejor del cliente cualitativa del humanos lineas
producto servicio

Clasificacion y
Aumento en
centralización de los Calificacion
Perfeccionar la el nivel de
Información documentos otrogada en Grafico de
recoleccion y analisis clasificacion Alta gerencia % 10% Semestral
adecuada pertinenetes a todas semestre lineas
de datos de
las partes anterior
documentos
interesadas
3.7. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN


D
Presencia en los medios
O
publicitarios.  Competencia limitada.
 Facilidad de imitació n del  Oportunidades de
producto. crecimiento.
 Pocos aliados a nivel  Continuo crecimiento de
internacional. la red de proveedores.
 Diversidad dentro del  Oportunidades laborales.
producto base

F A
 Producto de alta calidad.  Problemas con los
 Personal capacitado. inventarios.
 Alianzas estratégicas.  Condiciones climáticas.
 Accesibilidad del  Nuevos competidores.
producto.  Poca demanda.
 3.8. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organización

Rol Conformaci Responsabilidad Autoridad

ón
Junta Junta -Garantizar el cumplimiento -Delegar las funciones del control y
Administrativ directiva. de los objetivos y políticas a seguimiento de la organización.
a través del cumplimiento del -Aprobar los actos administrativos
plan de desarrollo. necesarios como compromiso de la
-Supervisar la dirección dirección general.
general.
Garantizar los recursos
económicos.

Dirección Director -Definir las políticas y -Crear un plan de acción detallado

general General. objetivos de la empresa. proyectando los pasos a seguir y
-Brindar orientación. organizándolos en un orden lógico.
-Controlar y reorganizar los -Difundir la misión y visión de la
procesos empresa a los empleados.
-Organizar los recursos -Ofrecer orientación y delegar su
autoridad si es necesario.

Dirección Director -Cumplimiento de los -Delegación de responsabilidades y

Administrativ Administrativ compromisos con los selección del personal para el
a y o y proveedores, contratistas y desarrollo de actividades en la
financiera. financiero. entidades financieras. dirección financiera.
-Ejecución de los -Participar con voz y voto en el comité
procedimientos fijados en el de compras.
manual. -Definir y aplicar los parámetros para
-Planeación financiera de la la presupuestación de ingresos,
empresa. gastos y compras de activos, de
acuerdo con las políticas definidas
con la junta directiva.

Dirección de Director de -Planificación de la -Garantizar el buen funcionamiento de

producción. producción. producción. la línea de producción.
-Innovación de nuevos productos y
procesos.
-Maquinaria y procesos apropiados.

Dirección de Director de -Planificación estratégica de -Colocar la persona indicada en el

RRGG. RRGG. la plantilla en función de las puesto adecuado.
necesidades de la empresa. -Iniciar a los nuevos empleados en la
-Formación de nuevos organización.
empleados. -Capacitar a los empleados para los
-Evaluación del entorno de puestos. Obtener operación creativa y
trabajo tanto a nivel desarrollar relaciones de trabajo.
colectivo como individual. -Mejorar el desempeño de los
 -Plan de riegos laborales. empleados en el trabajo.

Contabilidad. Jefe de -Responder por la -Delegar a sus subordinados tareas

Contabilidad. adecuada presentación y de área.
entrega oportuna de -Realizar el perfil del personal que
balances. requiera, dar directrices al área de
-Verificar el cumplimiento sistemas para los usuarios de un
por parte de las personas a software contable.
su cargo y de las distintas -Autorizar cuentas por pagar y dar fe
ares de la empresa de las de los balances e informes contables.
normas administrativas
legales y fiscales vigentes.
-Elaboración y control de
certificados de retención de
fuente e impuestos a las
ventas, certificados
laborales y retención de
industria y comercio que
sean solicitados por
proveedores y/o terceros.

Presupuesto Jefe de -Dar seguimiento a los -Ejecutar proyectos relacionados con

y costos. presupuesto planes financieros de flujos de información, diseño de
y costos. costos y presupuestos. procesos y auditoria de los mismos
-Consolidad y elaborar procesos.
informes mensuales de los -Seguimiento y evaluación de
presupuestado vs los resultados para detectar tendencias,
reales. irregularidades y establecer
propuestas de indicadores financieros
y no financieros orientados a mejorar
el control.

Inventario. Jefe de -Monitorear y supervisar el -Asegurar la integridad de los datos

inventarios. inventario.
-Evaluar proveedores.
-Definir un sistema de
control de inventario.
-Controlar y reducir los
costos de inventario.
de los sistemas de control de
inventario.
-Realizar los ajustes de inventario por
diferencias de los conteos y controles
físicos.
-Realizar auditorías en almacén y
detectar pendientes de existencias,
procurando que están actualizadas
para evitar desabastecimiento.
-Controlar los niveles de avería,
obsolescencia y vencimiento del
inventario del producto.

Tesorería Jefe de -Control y planificación de -Programar pagos a corto y largo

tesorería. la liquidez. plazo.
-Gestión de las -Autoridad para negociar divisas.
 necesidades a corto plazo, -Establecer políticas internas
negociaciones bancarias. pagos en portales bancarios.
-Gestionar el riesgo de
inversiones y negociaciones
bancarias.
-Establecer relaciones con
otros departamentos.
Bienestar. Encargado -Informa o detecta
de bienestar. oportunidades de convenios
y beneficios de acuerdo a
las condiciones del
mercado.
-Apoyar en las diferentes
responsabilidades del área
y/o en las actividades que
la organización lo requiera.
Contratación. Jefe de -Redactar los contratos de
contratación. ventas de servicios y
productos; acuerdos de
confidencialidad y -Brindar
convenios suscritos con los
clientes y agentes de
ventas.
-Velar por la legalidad de
los contratos y convenios.
Mantener registros,
archivos físicos y digitales
de los contratos, convenios
y documentación
relacionadas a todas las
ventas que se realicen.
-Mantener
permanentemente
actualizado el sistema de
administración y control de
contrato.
Salud Jefe de salud -Elaborar y ejecutar el
ocupacional ocupacional programa de capacitación y
y del trabajo. y del trabajo. prevención que incluye los
peligros/riesgos prioritarios
y sea extensivo a todos los
niveles de la organización.
-Reportar a la dirección
general las situaciones que
pueden afectar la seguridad
y salud de los trabajadores,
contratistas y visitantes.
-Elaborar, revisar y
de
-Mantener actualizada los sistemas
de información de convenios y
beneficios.
-Gestiona la recuperación de valores
pagados por convenios.
-Ejecuta el programa de beneficios y
servicios acordados en función de los
compromisos adquiridos.
-Controlar la designación de los
agentes de ventas de acuerdo a las
políticas de la empresa.
asesoría al gerente
comercial, respecto al cumplimiento
para la legislación aplicable en cada
negocio.
-Asesorar en la preparación de
propuestas, para participar en
licitaciones nacionales o
internacionales.
-Citar al comité de cotizaciones y
contratos de acuerdo a lo establecido
en la normativa de la empresa.
-Realizar inspecciones programadas y
no programadas a las instalaciones,
maquinaria y equipo.
-Elaborar los informes requeridos por
la dirección y entidades
administrativas.
 actualizar la matriz de
riesgo de la empresa.

Nómina. Jefe de -Supervisar y dirigir los -Actualizar el software de nómina

nómina. procedimientos de nómina. cuando hallan cambios de ley.
-Garantizar el cumplimiento -Dar las restricciones y entradas a los
de las normas aplicables diferentes usuarios al sistema de
con respecto a los nómina.
impuestos sobre las -Autorizar los pagos laborales y pagos
nóminas. a terceros, derivados de las
deducciones laborales.
-Ajustar pagos y planillas de
seguridad social.

Ventas. Encargado -Asignar la cartera de -Supervisar los pedidos y entregas, y

de ventas. clientes a cada ejecutivo del
equipo de ventas.
-Capacitar, entrenar
supervisar el equipo de
ventas, ejerciendo labores
de formación, persuasión y
motivación.
-Elaborar y realizar el
seguimiento de los
presupuestos de ventas por
ejecutivo y por cliente.
-Coadministrar, con las
áreas de recursos
humanos, los sistemas de
remuneración fijos
variables de tipo económico
y los planes de estímulos
emocionales.
-Administrar la base de
datos de clientes.
-Coordinar la solución de
peticiones, quejas
reclamos.
-Desarrollar estrategias y
tácticas de ventas para los
distintos segmentos del
mercado atendidos por la
empresa.
el cumplimiento de los presupuestos
de ventas y de vinculación de
y clientes.
-Medir la eficiencia en ventas por
ejecutivo (Nro. de clientes vinculados /
total de clientes visitados), la eficacia
(ventas reales / ventas potenciales) y
la rentabilidad o los márgenes netos
de las ventas. -Retroalimentar y
realizar el coaching con los ejecutivos
de ventas.
-Mantener las estadísticas de ventas
y de base de datos por cliente,
segmento y ejecutivo de ventas.
y -Ejecución del trabajo en clientes.
-Conocer, al menos de los principales
clientes, sus proyectos y
oportunidades, por información
pública o directamente obtenida del
propio cliente.
y

Compras. Director de -Analizar periódicamente -Planificar la estructura del

compras. los precios de las materias departamento de compras.
primas, componentes o -Negociar y pactar las condiciones de
materiales. suministro
-Control de calidad de las -Gestionar los documentos relativos a
 materias primas y la compra.
componentes.
-Diseñar el área de
compras.
-Prospección, búsqueda y
negociación de/con
proveedores.

Almacenamie Almacenista. -Reseccionar, organizar y -Ubicación de la mercancía.

nto. resguardar los materiales, -Mantener niveles de stock
equipo, herramientas y adecuados.
producto terminado del -Mantenimiento del orden y limpieza
corporativo. del área.
-Reportar a compras por las -Aplicar el registro de método de
mercancías que se primera entrada primera salida.
perciben dañadas al -Codifica la mercancía que ingresa al
desempacarlas. almacén y la registra en el archivo
-Colabora en la realización manual y/o computarizado.
de inventarios físicos.
-Recibe, verifica y
despacha las requisiciones,
notas o facturas de ventas
de materiales y productos
de los almacenes.

Producción. Jefe de -La planificación y -Supervisar las líneas de producción,

producción. supervisión del trabajo de ajustes y mejoras puntuales que
los empleados; siguen los procedimientos
La supervisión de los determinados por el departamento y
procesos de producción o de igual manera los procesos de
fabricación en empresas parada y mantenimiento de las
manufactureras. maquinas.
-El control de stocks y la -Encargado de realizar el plan
gestión de almacenes. maestro de producción y la
-La resolución de las planificación de recursos materiales.
incidencias (como las
averías de la maquinaria,
por ejemplo).
-La gestión de los recursos
materiales.
-La búsqueda de
estrategias para aumentar
la eficiencia y eficacia de la
producción.
-La innovación y el diseño
de productos o servicios,
etc.
Distribución. Jefe de -Estimación de la demanda. -Supervisar, dirigir al personal, y en
distribución. -Procesamiento de pedidos. ocasiones deben encargarse de la
-Gestión de almacén. contratación y formación de dicho
-Embalaje. personal.
-Transporte del producto. -Analizar la obtención de beneficios y
-Gestión de cobros. pérdidas, a la vez que realizan
previsiones para controlar
presupuesto del departamento.
-Asignar áreas en el almacén para el
almacenamiento de diferentes
productos.
-Planificar rutas para las entregas.

4. Mapa de procesos

5. Caracterización de proceso
Nombre del proceso: Gestión Humana. Responsable: Jefe del personal Humano.

Objetivo del proceso: Gestionar las

competencias del talento humano de la Alcance: Este proceso aplica a todos los
forma oportuna y eficiente en un cargos de la organización que incluye
ambiente laboral favorable. actividades desde la selección hasta la
evaluación del personal.
Entrada Actividad Salida
 Propuesta de  Planificar las  Plan de
capacitaciones. necesidades capacitación.
 Necesidades del P de  Plan de
 personal. capacitación y vinculación del
de vinculación personal.
del personal.
 Plan de  Ejecutar los  Empleados
capacitación. planes de capacitados.
 Plan de capacitación.  Empleados
vinculación del H  Realizar los vinculados.
personal. procesos de
selección del
personal.
 Informe de  Verificar el  Indicadores de
seguimiento cumplimiento gestión.
SGC. de los  Definición de
 Informe de objetivos del planes de
auditorías. proceso a mejoramiento,
V través de los producto del
indicadores de análisis de
gestión del datos.
proceso.
 Analizar los
resultados de
los
indicadores de
gestión del
proceso.
 Informe de  Ejecutar las  Acciones
auditoría. acciones correctivas,
correctivas, preventivas y
A preventivas y de mejora.
de mejora,  Panes de
resultado del mejoramiento
análisis de ejecutados.
información.
Humano: Cumplimiento del plan
Empleados de la de capacitación.
oficina de talento
Recursos. humano. Indicadores.
Infraestructura:
 Equipos de
oficinas.
Ambiente de
trabajo.

6. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

(REVISAR EXCEL)

7. Información documentada

7.1. Listado maestro de documentos

 Mapa de procesos.
 Caracterización de proceso.
 Base de datos para la gestión de nómina de S.A.S.
 Base de datos clientes y proveedores.
 Base de datos de peticiones quejas y reclamos (PQR) del área del servicio al
cliente de la empresa.
 Uso y finalidad del tratamiento de los datos.
 Derecho de la empresa como responsable del tratamiento.
 Designación del área o persona encargada del tratamiento para que el titular de
los datos ejerza su derecho de peticiones, consultas o reclamos.
 Información de empaque y manejo logístico.
 Fichas técnicas del producto.

7.2. Control de información documentada

 Política de calidad.
 Objetivos de calidad.
 Matriz DOFA.
 Matriz de roles y responsabilidades.
 Matriz de riesgos.
 Registro de las bases de datos.
 (De conformidad con lo establecido en el Decreto 886 de 2014 y la Circular
Externa 002 de 2015, las bases de datos anteriormente mencionadas serán
inscritas en el Registro Nacional de bases de Datos).
 Autorización del titular para que maneje sus datos.
 Autorización del titular para el manejo de datos sensibles.
 Derecho de los titulares de los datos.

7.3. Procedimientos

Código: PFP-PP-1
Proceso de producción.
Procedimiento de fruta a
pulpa.
Versión:001
Fecha:27/04/2017
Objetivo: Elaboración de pulpa para la venta y exportación.

Alcance: Diferentes almacenes de cadena a nivel internacional.

Normatividad: NORMA ISO 9001: 2015, NORMA ISO 22000: 2005

Glosario:

# INFORMACION
ACTIVIDAD RESPONSABL DOCUMENTAD PUNTO DE
E: A CONTROL

1. Recolección de  Técnico de Ficha técnica de  Recolección

la fruta. campo. cultivo. completa.
2. Transporte de  Jefe de  Certificado de Entrega en
frutas a la distribución. trasporte de almacén de
planta de alimentos. tratamiento.
procesamiento.

3. Limpieza de la  Técnico de   Certificado de  El lote

fruta. manipulación de manipulación de completo de
alimentos. alimentos. cultivo está
listo para
seguir con el
proceso.

4. Extracción de la  Jefe de  Certificado de  La pulpa esta

pulpa de fruta producción. manipulación de separa de los
mediante alimentos. residuos de la
maquinaria fruta.
industrial.

5. Envasado de la  Jefe de  Certificado de La pulpa está

pulpa en producción. manipulación de envasada.
diferentes alimentos.
presentaciones.

6.  Empaquetado  Jefe de  Certificado de Todo el lote

de la pulpa para producción. manipulación de producido está
la venta y alimentos listo para
exportación transportar.

7.  Envió del  Jefe de  Certificado de  El producto

producto dentro distribución. transporte de está en manos
y fuera del país. alimentos y el del
registro del transportista.
predio
productor, el
registro del
exportador y el
de la planta
empacadora.
8.  Entrega del  Jefe de  Factura de  El producto
producto al distribución. venta. está en manos
cliente. del cliente
 (cadena
almacenes).

Control de cambio: Fecha:

Versión:

Elaborado: Jefe de producción. Aprobó: Director general.

 Código: PCV-751
Proceso comercial
Procedimiento de venta

Versión:001
Fecha:27/04/2017
Objetivo: Comercializar de forma eficiente los diferentes productos elaborados por la
compañía.

Alcance: Todo aquel interesado en nuestros productos.

Normatividad: NORMA ISO 9001: 2015, NORMA ISO 22000: 2005, RESOLUCIÓN 2674
DE 2013 - Función Pública

Glosario: Notas de venta: condiciones de la venta, información como fechas de la venta,

datos personales del cliente.
Stock: Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su
venta o comercialización.
# INFORMACION
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTAD PUNTO DE
: A CONTROL

1 Cotización del Encargado de Lista de precios Cierre de la

pedido. ventas. de los productos. venta.

2 Resección del Encargado de Pedido de la Validar la

pedido. ventas. venta. compra.

3 Registro de Encargado de Notas de venta. Verificar si hay

pedido. ventas. pedido en
stock.
 4 Notificación de Encargado de Registro del Notificación
pedido. ventas. pedido. exitosa.

5 Embarco del Almacenista. Notas de venta. Pedido listo

pedido. para él envió.

6 Envió del Almacenista. Copia de la nota Firma de la

pedido. de venta, factura nota de venta
de venta. por parte del
cliente.

Control de cambio: Fecha:

Versión:

Elaborado: Encargado de ventas. Aprobó: Director general.

 Código: PLCA-CI-001
Proceso logístico (compras y
almacenamiento)
Procedimiento de compra de
insumos Versión:001
Fecha:27/04/2017
Objetivo: Plantear un plan de compras para los insumos.

Alcance: Toda la empresa.

Normatividad: NORMA ISO 9001: 2015, NORMA ISO 22000: 2005,

Glosario: Requisición: Requisición de compra es una forma incorrecta de llamar a un

"Requerimiento de compra": autorización al Departamento de Compras con el fin de
abastecer bienes o servicios.
Terna:
Conjunto de tres personas, propuestas para que se designe de entre ellas la que haya de 
desempeñar un cargo o empleo.
# INFORMACIO
ACTIVIDAD RESPONSABL N PUNTO DE
E: DOCUMENTA CONTROL
DA
1. Planificación de Dirección de requisición del  Recibo de los
la compra. compras. producto o oferentes.
servicio.

2. Valoración de los Director de  Cotización Exista mínimo

oferentes. compras. entregada por una terna de
los oferentes. cotizaciones.
 3. Negociación. Dirección de  Orden de  Envió de la
compras. compra o orden de
servicio. compras al
proveedor.

4. Realización de la Jefe de  Factura  Factura

compra. inventario. emitida por el emitida por el
proveedor. proveedor la
cual se
compara con la
orden de
compra emitida
al proveedor y
el recibo de la
mercancía.
5. Recibir el pedido.  Almacenista.  Copia de la Verificar
factura. artículos.

Control de cambio: Fecha:

Versión:

Elaborado: Jefe de calidad. Aprobó: Dirección general.

 Código: PGH-PN-01
Proceso De gestión humana.
Procedimiento de nómina.

Versión:001
Fecha:27/04/2017

Objetivo: Ejecutar una serie de tareas que permitan de manera ordenada y específica,
realizando el pago correspondiente de salarios a los colaboradores, conforme a lo que
establecen las normas laborales en el territorio colombiano, de igual manera proporcionar
información contable, financiera y administrativa a las empresas y a las entidades del
estado.
Alcance: El proceso de nómina inicia desde la contratación del colaborador,
entendiéndose como la novedad del ingreso, terminado con el pago de los salarios y
aportes a los terceros sobre las deducciones de ley.

Normatividad: NORMA ISO 9001: 2015, NORMA ISO 22000: 2005, CODIGO
SUSTANTIVO DE TRABAJO, CONTROLADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO.

Glosario: Colaborador: se refiere al trabajador y/o empleado

Planilla asistida: es la planilla que se carga para el pago de la seguridad social en los
diferentes operadores.

# INFORMACION
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTAD PUNTO DE
: A CONTROL

1. Registro de Auxiliar contable. Formato de  Revisión de

novedades. permisos, registros.
solicitudes de
vacaciones,
incapacidades y
contratos.

2. Análisis de Contador.  Reporte de Seguimiento

novedades. registros. de registros.
 3. Liquidación y  Contador.  Comprobante  Entrega de
deducciones de de pago. comprantes a
salario. los
colaboradores.

4. Liquidación de Contador. Planilla asistida.  Verificación

seguridad del cargue de
social. la planilla en el
operador para
el pago de
esta

5. Generación de Contador. Planilla de Firma del área

planos para nómina. de tesorería
pagos. de los reportes
entregados.

6. Generación de Contador. Listado del Validación de

indicadores. personal, listado informes.
de vacacione
pendientes por
disfrutar.

Control de cambio: Fecha:

Versión:
 Elaborado: Jefe de calidad. Aprobó: Dirección general.

8. Seguimiento, análisis y medición

8.1. Indicadores de gestión

ALIMENTOS S.A.S VERSION: 001
FECHA DE EMISIÓN:
19/05/2019
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN
PAGINA: 1 DE 1

UNIDAD DE
No PROCESO INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR FORMULA
MEDIDA
Calcular la cantidad de frutas ‫݀݊ܽܿݐ‬ ‫ݐ݂ܽݐ݁݀ ݅ ݀ ܽ ݐ‬ ‫ ܽ݀ ݎ ݑ‬Óܽ݀ܽ
1 PRODUCCIÓN Caducación de frutas š ͳͲͲ Porcentual
caducadas ݈ܽ‫݂ݎݐ ݑ݁݀ݐݐ݋ݐ‬ ܽ‫ݐ‬
Cumplimientos del Seguimiento del programa de‫݋݊݁ ݏܽܿݐ ݁݀ ݑ݉ ݁ ݋ݑ݊ ݉ ݁ ݎ‬ ݁ ݊ ݅ ݅ܿܽ
ܿ ܽ ݅ ܿ ‫݌ܽܿ݅ݐ‬ ܽ ‫݈ܽ݁ܽ ݀ ܽ ݏ‬
݅݅ ܽ ܽ݀ ݈݁ܽ‫ܽ ݀ ܽ ݎݎ‬
2 TELENTO HUMANO š ͳͲͲ Porcentual
capacitaciones capacitación ‫ݑ݊ ݑ ݉ ݁ ݎ‬ ݀݁ ‫݋݊݁ ݏܽܿݐ‬ ݁ ݊ ݅ ݅ܿܽ
ܿ ܽ ݅ ܿ ‫݌ܽܿ݅ݐ‬
ܽ ‫݌ݎ݋݃ݎܽ ݉ ܽ ݀ ܽ ݏ‬ ݃‫ݎ‬

Cumplimientos de Determinar la cantidad de ܿܽ݊݀݀ܽ݀ܽ ݅‫ݐ‬ ݀ ݅ ݀݁ ݁݊‫ݐݎ݁݃ܽݏ‬ ‫ݔ݅݋ݏܽ ݏ݁ ݔ ݐ‬ ݅

3 VENTAS š ͳͲͲ Porcentual
envios envios exitosos ݈ܽ‫ݐ݋ݐ‬ ݈ܽ ݀݁‫ݎ݁ ݃ ܽ ݏ݊݁ ݐ‬
Cumplimientos de Medir la cantidad de ‫݀݊ܽܿݐ‬
‫݋ݕ݁ܿݐ݋ݏ ݁݀ ݅ ݀ ܽ ݐ‬ ‫݆ܿ݁݁ݎ݁ ܿ݌ݑ ݐ ݕ‬ ‫ݐܽ݀݋ܽ ݀ ݏ‬
4 DIRECCION ESTRATEGICA š ͳͲͲ Porcentual
proyectos proyectos ejecutados ݈ܽ‫݋ݐ‬ ‫ݐ‬ ‫݁݀ݐ‬ ‫ݏ‬ ‫݋‬‫ݐ‬ܿ݁‫݋ݕ‬
‫ݕ‬ ‫݌‬ܿ ݁‫ݎ‬‫ݏ‬ ‫݅ܿܽ݀݋‬
݀ ܽ ܿ ݂ܽ݊݅
݅ ݂ܽ݊݅ ݈‫݌‬ ݈
Determinar en el
Cumplimiento del ܿܽ݊݀݀ܽ݀ܽ ݅‫ݐ‬݀ ݅ ݈݀݁ ‫݌ݑ݁ݏݐ݋‬ ݁ ‫ݑ ݏܽ ݀ ݋ ݌ݎ݁ ݏݑݑ‬
5 FINANZAS cumplimiento del š ͳͲͲ porcentual
presupuesto ݈ܽ‫ݐ݋ݐ‬ ݈ܽ ݀݁ ‫ݑ݁ݏݐ݋‬ ‫݌ݎ݁ ݏ ݁ ݑ‬
presupuesto
Determinar la cantidad de
Tiempo del del sistema ‫݁݉ ݉݌݋ݐ‬
݁ ݅ ݅‫ݎ݂ܽݑݐ‬ ‫݋ݎܽݏ݄ ݊݁ ݎ݁ ݀ ݁݀ ݁ ݑ‬
6 MANTENIMIENTO horas del sistema fuera de la š ͳͲͲ porcentual
caido ‫݋ݎܽ ݏ݄ ݊݁ ݎ݁ ݀ ݈ܽ ݁݀ݐݐ݋ݐ݈ܽ ݅ ݁ ݉ ݐ‬
red
9. MEJORA CONTINUA
FECHA:04/07/2019
VERSION: 001
. PLAN DE MEJORA CONTINUA DE ALIMENTOS S.A.S
CODIGO:PMCA_001

NOMBRE DEL PROCESO: PRODUCCION.

OBJETIVO DEL PROCESO: INTEGRAR TODAS LAS AREAS DE TRABAJO CON EL FIN DE ENTREGAR
PRODUCTOS A TIEMPO Y DE BUENA CALIDAD
RESPONSABLE: DIRECTOR DE PRODUCCION
NORMATIVIDAD: NTC_ISO_9001:2015, NTC_ISO_22000:2005

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA

Planificacion de mano de obra y Plan de mano de obra y
PLAN ESTRATEGICO DE materia primas. materia prima.
P
PRODUCCION Planificacion de cronograma para Plan para Cronograma de
cumplir con las fechas. actividades.
Distribucion de la mano de obra y la Cargas laborales de
PLAN DE MANO DE OBRA
trazabilidad de la materia prima a lo mano de obra y conocer
Y MATERIA PRIMA.
H largo del proceso. estado de materia prima.
CRONOGRMA DE
Creacion de cronograma para cumplir Cronograma de
ACTIVIDADES
con las fechas. actividades.
Verificar la eficiencia de la mano de control de la mano de
EFICIENCIA DE LA MANO obra y conocer la calidad de la materia obra y.
DE OBRA Y ESTADO DE LA prima. Control de la materia
MATERIA PRIMA. V Verificar el cumplimiento del prima Control
CUMPLIMINETO DEL cronograma de actividades sobre el cumplimiento
CRONOGRAMA del cronograma de
actividades
REPORTE SOBRE LA Analisis de los controles de la Tomar decisiones para la
MANO DE OBRA Y SOBRE eficiencia de la mano de obra. mejora de los procesos.
LA CALIDAD DE MATERIA Analisis sobre el cumplimiento de Volver a evaluar.
PRIMA. A lcronograma. Analisis sobre la calidad
REPORTE SOBRE EL de la materia prima
CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA
materia prima.
Capital monetario.
RECURSOS: Mano de obra. INDICADORES: Eficiencia del proceso.
Tiempo disponible.

INFORMACION DOCUMENTADA: Mapa de procesos, caracterizacion de un proceso, matriz de riesgo

RIESGOS: Caducacion de la fruta, manejo inadecuado de maquinas la extraccion de fruta.
 9.1. Oportunidades de mejora

10. Bibliografía
1. https://blogs.imf-formacion.com/blog/mba/funciones-director-general-empresa/
2. https://ingenioempresa.com/roles-responsabilidades-autoridades-iso-9001/
#Roles_en_la_organizacion
3. https://www.alimentossas.com/
4. https://www.alimentossas.com/politica-privacidad
5. http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/maestro-de-
documentos.aspx
6. https://neuvoo.es/neuvooPedia/es/director-general/
7. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://
www.aguasdecordobasaesp.com/pdf/
funciones_area_admin_financiera.pdf&ved=2ahUKEwi7qPm5-
KzpAhUGZd8KHVSOAhsQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw2u8OiSg9N2gRnW12qY
Ueko
8. https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-pamplona/ingenieria-de-la-
calidad/ejercicios-obligatorios/mtz-rol-res-ejemplo-aplicado-basico-de-la-matriz-de-
roles-y-responsabilidades/3360116/view
9. https://es.slideshare.net/mobile/newstetic/fpfd1-perfil-de-cargos-analista-de-
inventarios
10. https://www.google.com/amp/s/safetya.co/funciones-encargado-del-sg-sst/amp/
11. https://www.movertis.com/blog/logistica/jefe-compras-7-tareas-indispensables
12. https://blogs.imf-formacion.com/blog/logistica/compras/funciones-jefe-compras/
13. http://www.pymerang.com/logistica-y-supply-chain/logistica/distribucion/309-
logistica-de-distribucion
14. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://
univalletlax.edu.mx/wp-content/uploads/2016/09/
gora_almacenista.pdf&ved=2ahUKEwjvpvj6j63pAhWCdt8KHZxoBOEQFjABegQIC
hAB&usg=AOvVaw2gRzr1ZA9j9wk0E1E7Dijg
15. https://blogs.imf-formacion.com/blog/logistica/logistica/funciones-jefe-de-
produccion/
16. https://studylib.es/doc/2411402/descargar-el-matriz-de-indicadores-concejo-de-
neiva-tipo-
17. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/604808/1962.pdf/abe38fb4-
e74d-4dcc-b812-52776a9787f6
18. https://ricdoc.com/proceso-compras-la-base-articula-las-necesidades-una-
empresa/
19. https://dej.rae.es/lema/terna
20. https://economipedia.com/definiciones/oferente.html
21. https://www.significados.com/stock/
22. La norma ISO 9001; 2015