Procedimiento "Próximos a caducar"

La lista de próximos a caducar, deberá ser entregada físicamente al almacén dos veces al año, en el mes de Enero, misma
que abarca los meses MARZO- AGOSTO y en el mes de Julio que corresponde al periodo SEPTIEMBRE –FEBRERO. El primer
martes del mes, respectivamente.

• Martes 03 de enero 2023.

• Martes 04 de julio 2023.

• Martes 02 de enero 2024.

Se entrega en bolsa sellada, señalando: nombre de la sucursal y quien entrega, es importante que venga solo la lista
requerida sin anexar formatos, papelería de auditoria, ni en el recurso, etc.

DATOS Y CARACTERISTICAS QUE SE REQUIEREN.

Ser realizada de forma horizontal, colocando en el encabezado ¨PROXIMOS A CADUCAR PERIODO SEPTIEMBRE- FEBRERO
¨ de lado superior izquierdo nombre de la sucursal, de lado superior derecho, fecha de realización de la lista, con tinta
azul, no se permite el uso de corrector al modificar cantidades, y mucho menos ralladuras o tachaduras en el nombre del
producto ni la cantidad, el uso de marcatextos solo será para la baja de los productos que se terminan en su totalidad. En
caso de estar marcado como baja total y contar con existencias en sucursal, se da de baja del sistema y pasa a cobro
directo.

Enlistar en el siguiente orden:

-Clave del producto

-Descripción completa y su presentación (sin abreviaturas)

-Fecha de caducidad

-Cantidad (Dejarla al final para tener espacio al momento de descontar o sumar, según sea el caso)

-Separar con tres renglones entre mes y mes.

-Firma de TODOS los colaboradores y médicos (Incluyendo los de fin de semana). Ejemplo:
Para la actualización.
A un costado de la cantidad, van a colocar el signo (-) si se trata de venta, o el signo (+) si se recibió en el pedido, seguido
de la cantidad que vendieron o reciben en esa semana; Cabe destacar que no realizan sumatoria, es decir, no se coloca el
total.

Ejemplo, al entregar la lista física se tiene 3 bencidamina crema, durante la semana venden dos. Colocaran -2, caso
contrario, reciben 2 piezas para completar el stock, se colocará +2.

Cuando vendan TODO se debe utilizar el marcatextos, marcando todo el renglón (no importa el color).

Si les llega un nuevo producto con fecha próxima a caducar después de la lista enviada, se anexa en los renglones que
dejaron en blanco entre los meses, verificando correspondan al mes de caducidad. Adicionalmente, a un costado de la
clave (izquierdo) colocaran día y mes en que reciben dicho producto.

Cada semana, el día viernes tomaran fotografía de su lista actualizada y la enviaran al grupo de "Pedidos y emergentes"
antes del mediodía. Fotografías no enviadas en el grupo correspondiente o en otro horario no se toman a consideración.

El cobro de caducados se considera según la rotación de cada producto, es decir, la facilidad al momento de venderlo o
del médico al recetarlo. Productos no reportados en la lista, detectados por almacén o auditoria pasan a cobro directo.
Entrega de productos caducados
Se recogen a partir del día 15 del mes anterior a la fecha de caducidad, ejemplo. Un producto con fecha agosto-22 se
recoge el día 15 de julio. (Preferentemente entre semana).

El personal de almacén se comunica a la sucursal solo para confirmar su envío. Una vez detectados los productos y
cantidades a entregar, serán enviados al almacén de la siguiente manera:

Realizar 2 comandas con la siguiente información:

Nombre de la sucursal

-Fecha de envío.

-Clave

-Descripción

-Cantidad

-Fecha de caducidad

Al momento de entregar, debe firmar quien entrega en sucursal (vendedora), firma de quien recibe (personal de
almacén), quien a su vez debe corroborar que lo anotado este en físico, completo y en buen estado. Una comanda la
enviaran con el producto caducado, la otra permanece en sucursal para cualquier aclaración.

En cuanto el producto llegue al almacén, se corrobora que el medicamento, piezas y fechas coincidan con la lista de
próximos y la comanda enviada, se realizará el análisis para el ajuste o cobro de los productos, si se considera algún
medicamento para cobro, se confirma a la sucursal y se da aviso al área de auditoria. (Especificando quien debe realizar
el pago faltante). Una vez realizado el pago, se envía fotografía del ticket al auditor, quien a su vez lo reenvía a la persona
encargada de próximos a caducar para realizar el ajuste. Se darán tres días para los ajustes o pago de los mismos.

Verificada la información, se da salida de la sucursal con el rubro CAD (Caducado), se

da aviso mediante llamada telefónica a la sucursal correspondiente. Es importante que estén al pendiente de sus bajas o
ajustes, así como del llenado correcto de los reportes médicos que envían cada lunes, y detectar si están apoyando a la
rotación de productos próximos, ya que nos estaremos apoyando de estos, para determinar a quién o quienes va dirigido
el cobro.