FLUJOGRAMA FACTURACION EN PROCESOS DE SALUD.

1. Administre y verifique diariamente los usuarios que se encuentren en el

servicio asignado, identificando el responsable de la cuenta del paciente
según diagnóstico y normatividad vigente, además de las novedades
administrativas que se presente con cada uno, notificar por escrito al
proceso responsable las novedades encontradas para la corrección de las
mismas.
2. Reciba del jefe de Enfermería y servicio de farmacéutico la directriz que
puede iniciar el trámite administrativo y elaboración de la factura de los
servicios prestados al usuario.
3. Una vez se haya dado de alta al paciente, comuníquese de a la familia o
acompañantes del mismo en la habitación e informe que se empezará el
trámite de facturación de la atención y que más adelante se comunicará
cuando la Factura se encuentre lista.
4. Verifique en el tablero clínico que todas las ordenes se encuentren en
estado Cancelado o terminado, no puede haber ordenes pendientes. En caso
de encontrar ordenes pendiente informes a la jefe de Enfermería para su
gestión.
5. Verifique que la HCE se encuentra con nota de ingreso y egreso del
paciente con los reportes de las ayudas diagnósticas, que exista la hoja de
tratamiento, con los registros de aplicación de los mismos, autorizaciones
especiales para ayudas diagnósticas, autorizaciones en el tablero de Gestión
de CTC de medicamentos y/o procedimientos NO POS, si aplica, según el
caso, y todos los demás de acuerdo a la atención prestada que sean
necesarios para soportar la factura.
6. Genere el corte de cuenta y realice una conciliación con lo soportado en
la historia clínica y verifique que todo lo que se encuentra en el sistema
corresponda a lo ordenado para la atención del paciente; tal es el caso del
material médico quirúrgico, medicamentos, procedimientos, ayudas
diagnósticas, interconsultas, estancias y las demás actividades facturables,
según el caso.
7. Egrese del tablero administrativo al usuario, diligencie en el sistema de
información institucional todos los datos de egreso que el sistema captura
de la historia clínica electrónica diligenciada por el médico que ordena el
alta, diligencie la causa y grupo de alta establecido por el médico.
8. Escanee y adjunte a la HCE todos los soportes de la atención ayudas
diagnosticas externas, otros.
9. Una vez estén claros todos los cargos, proceda a liquidar la cuenta, de
acuerdo con lo establecido por el sistema de información institucional e
imprima la factura con 2 originales y 1 copia, detalle de cargos y adjunte los
soportes requeridos para cada ERP.
10. Comuníquese nuevamente con la familia o acompañantes del paciente, e
informe que pueden acercarse a facturación para la entrega de factura.
11. Informe, oriente y direccione amablemente al usuario dado de alta y/o
acompañante que en un tiempo no mayor de 45 minutos posterior a la
entrega de documentación por parte del área asistencial, comunicando el
valor a pagar por concepto de cuotas de recuperación, copagos y
facturación de particulares dependiendo del tipo de afiliación; entregue el
formato designado, explicando los cargos facturados, realizando las
aclaraciones del caso y todo lo referente a la gestión administrativa y
oriéntelo donde debe cancelar (Caja Principal horario diurno y caja de
Urgencias Horario Nocturno.
12. Si el usuario refiere no tener capacidad de pago direcciónelo en horario
hábil al área de financiera y en horario no hábil acompañe el proceso
conciliando el modo de pago y las facilidades que se le pueden brindar,
tratando siempre que el usuario realice un abono a la cuenta según las
políticas financieras institucionales, después de realizada esta gestión si el
usuario insiste en no tener capacidad de pago y su ERP corresponde al
régimen contributivo ó subsidiado solicite al usuario firmar el formato
“Carta de no Recaudo”, donde se certifica que el usuario no tiene
capacidad de pago y procesa a facturar el 100% a la ERP.
13. Una vez la familia y/o acompañante entregue el recibo de pago,
entregue la factura original del copago, cuota de recuperación o servicio
particular prestado o se hayan realizado los trámites respectivos, entregue la
orden de salida y copia de la epicrisis al familiar y/o acompañante del
paciente e informe al jefe de enfermería de la alta administrativa.
14. Solicítele la familia y/o acompañante que firme copia de la factura o el
Certificado de atención del paciente, Dado el caso que el usuario quede
debiendo algún documento, se debe diligenciar y custodiar el pagaré
explicando que al momento de la entrega del pendiente se le devolverá dicho
pagaré en la misma oficina.
15. Entregue al usuario el formato de egreso administrativo del paciente
para que sea diligenciado de forma completa y verídica.
16. Organice la factura con los soportes requeridos de acuerdo con lo
establecido por la ERP y si la atención corresponde a un accidente de
tránsito elabore el Formato FURIPS y entregue al usuario copia del mismo
para una próxima atención.
17. entregue diariamente al área financiera los pagarés y devoluciones
correcta y completamente diligenciadas con los soportes exigidos, para la
gestión de cobro.
18. entregue la custodia de la factura al proceso de administración de
documentos bajo criterios de calidad y certificación, con los soportes tanto
administrativos como clínicos necesarios para el cobro de la prestación del
servicio, de acuerdos con los requisitos establecidos en la normatividad y
contratación vigente en un tiempo establecido un dio posterior al regreso
del usuario.

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