IDENTIFICACION D

Cuestiones
No Aspecto / Proceso

Interna Externa

Desconocimi
Seguridad en la Cadena de Socios
ento de las
Suministros Comerciales
normas
 Que los
empleados
no conozcan
el tipo de
Seguridad en la Cadena de Seguridad plagas que
Suministros Agrícola pudieran
encontrarse
en las
unidades e
instalaciones

No realizar la
inspección
para ver que
las unidades
Seguridad en la Cadena de Seguridad
e
Suministros Agrícola
instalaciones
no tengan
Hacer
plagas
correctament
visibles
e la limpieza
de las
Seguridad en la Cadena de Seguridad unidades e
Suministros Agrícola instalaciones
No exista un
para la
compromiso
eliminación
de
Visión de de las plagas
responsabilid
Seguridad en la Cadena de Seguridad y visibles
ad en
Suministros Responsabili
seguridad
dad No
porexiste un
parte de
compromiso
la alta
de
dirección
Visión de
responsabilid
Seguridad en la Cadena de Seguridad y
ad en
Suministros Responsabili
seguridad
dad
por parte del
personal de
la empresa
Incumplimien
Seguridad en la Cadena de Programas to a los
Suministros de Seguridad programas
de seguridad

Lavado de
Seguridad en la Cadena de Socios dinero en
Suministros Comerciales socios
comerciales
 Personal
involucrado
Seguridad en la Cadena de Seguridad
en
Suministros del Personal
actividades
ilícitas
 MATRIZ DE A

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Concepto del Riesgo Descripción del Riesgo

Falta de informacion e interes por saber las

Todas las Areas
normatividad aplicable
 Todas las Areas Empleados no saben indentificar plagas visibles

Terner plagas visibles que afecten la operación

Infraestructura, Vigilancia y Logística
de nuestras instalacione sy nuestros clientes

Infraestructura, Vigilancia y Logística Falta de fumigación instalaciones y unidades

Falta de revisión y compromiso hacía los criterios

Todas las Areas
de seguridad en la empresa

Todas las Areas No hay supervisión en las áreas involucradas

Los empleados no conozcan los requisitos de

Todas las Areas seguridad que deben de cumplir para pertenecer
a los programas de seguridad

Tener socios comerciales que estén involucrados

Todas las Areas en el lavado de dinero y que puedan afectar la
operación e imagen de la empresa Alas del Monte
 Personal involucrado en actividades ilícitas que
Todas las Areas
afecte la operación e imagen de Alas del Monte
TRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO EN L

ANALISIS DEL RIESGO

Que causa el riesgo Probabilidad Severidad

X
X X

X X

X X

x x
x x
SGO EN LA CADENA DE SUMINISTR

RIESGO EVALUACION DEL RIESGO PL

¿Se tiene algun control o

Severidad Calificación Nivel de Riesgo actividad documentada para
atender el riesgo?

Si No

X
X
SUMINISTRO

PLANEACION DE LAS ACCIONES A TOMAR

Describe que controles tienes Tipo de acción a Controles / Acciones a

Responsable
si pusiste que SI tomar aplicar

PROBABLE 3
X REMOTA 1

OCASIONAL 2

OCASIONAL 2

OCASIONAL 1

PROBABLE 2

PROBABLE 2

REMOTA 3
REMOTA 3
 EVALUACION DE LA EFICACI

Fecha de
Fecha de inicio 1er Seguimiento 2o Seguimiento
termino Estatus Estatus
(DD/MM/AA) (DD/MM/AA) (DD/MM/AA)
(DD/MM/AA)

Riesgo
SERIO 3 9 B MANTENER
Importante
MODERADO 2 3 C Riesgo medio EVITAR

SERIO 2 4 D Riesgo bajo EVITAR

SERIO 2 4 D Riesgo bajo MITIGAR

SERIO 3 3 D Riesgo bajo EVITAR

MODERADO 3 6 C Riesgo Medio EVITAR

MODERADO 3 6 C Riesgo Medio MANTENER

Riesgo
MUY SERIO 4 12 B ELIMINAR
Importante
 Riesgo
MUY SERIO 4 12 B ELIMINAR
Importante
 07 de Marzo del 2022
Jefe de Calidad/ Coordinador de Seguridad y salud /
Coordinador Medio Ambiente

Gerente Comercial y de Soporte / Gerente de operaciones

2022
PRI-01-F04

ON DE LA EFICACIA

Observaciones / Recomendación
¿Se cumple?

SI NO

seguimien
to a la
actualizac
ion de las
normas
aplicadas
a la
empresa
mediante
participaci
Jefe de
on comité
logistica/ 4-Sep-20 11-Jan-21
de
Medico
seguridad
e higiene
en la Aniq
y la
revision
del Diario
Oficial de
la
Federacio
n.
Programa
de
Retroaliment
capacitaci Jefe de
ar programa
ón en Infraestru 4-Jan-21 8-Feb-21 12-Apr-21
anual de
temas de ctura
capacitación
Seguridad
Agrícola

Capacitar
al
personal
encargad Jefe de
o de la Infraestru 4-Jan-21 8-Feb-21 12-Apr-21
inspecció ctura
n de
Seguridad
Dar
Agrícola
Supervisar el
seguimien
llenado e
toDar
a los
seguimien Jefe de inspección
formatos
to a Infraestru 4-Jan-21 8-Feb-21 12-Apr-21 de carrocería
de
reuniones ctura patra evitar
inspecció
conn la alta plagas
de Coordinsd
seguridad visibles
carrocería or de
, para
Sistemas 4-Jan-21 8-Feb-21 12-Apr-21 Se
revisión
Dar de
de
capcitacio Gestión
seguridad
nes y
en la Coordinsd
reuniones
cadena
con el or de
comité de de Sistemas 4-Jan-21 8-Feb-21 12-Apr-21
suministro
seguridad de
y
Realizar Gestión
personald
auditorías
e la
internas
empresa Coordinsd
para
or de
revisión
Sistemas 4-Jan-21 8-Feb-21 12-Apr-21
de
de
criterios
Realizar Gestión
mínimos
una
de
revisión
seguridad Se realiza
en la lista
una revisión
69-B para
de
evitar que
Jefe de infromación
los socios 4-Jan-21 8-Feb-21 12-Apr-21
Ventas a clientes
comercial
críticos para
es estén
evitar lavado
involucrad
de dinero
os en el
lavado de
dinero
 Realizar
una
revisión
en la lista
69-B para Se debe
evitar que revisar a
Jefe de
los socios 4-Jan-21 8-Feb-21 12-Apr-21 socios
Ventas
comercial comerciales
es estén críticos
involucrad
os en el
lavado de
dinero
REMOTA 1 SERIO 3 3 D Riesgo bajo
 REMOTA 1 MENOR 2 2

REMOTA 1 MENOR 2

REMOTA 1 MODERADO 2

OCASIONAL 1 MODERADO 2

OCASIONAL 1 MODERADO 2

OCASIONAL 1 MODERADO 2

REMOTA 2 SERIO 3
REMOTA 2 SERIO 3