FRECUENCIA DE AUDITORIAS

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO : DIA : MES :

PROCESO E I C R INC

SIG 0 5 3

GESTION ESTRATEGICA 0 5 3

GESTION FINANCIERA 5 5 3

GESTION COMERCIAL 0 5 3

PLANEACION DE OBRA 0 5 3

EJECUCION DE OBRA 0 5 3

GESTION HUMANA 0 5 3

GESTION COMPRAS 0 5 3

GESTION DE MANTENIMIENTO Y ACTIVOS 0 5 3

E = ESTADO Se califica de acuerdo a la antigüedad del proceso frente al SIG:

0 Mayor o igual a 2 años
3 Mayor o igual a 1 año
5 Menor a 1 año

Se califica de acuerdo al impacto que tiene el proceso frente a los resultados de la

I = IMPORTANCIA
organización.

5 ALTO
3 MEDIO
0 BAJO

C = CAMBIOS QUE
AFECTAN LA Se califica de acuerdo al impacto que genera el cambio en la organización.
ORGANIZACIÓN
0 CAMBIO MENOR
1 CAMBIO TEMPORAL
2 CAMBIO MAYOR
3 ORGANIZACIONAL / EMERGENCIA

R = RESULTADO DE Se califica de acuerdo a las no conformidades de las auditorias previas AL CICLO DE

AUDITORIAS PREVIAS AUDITORIAS
0 NINGUNA NC
3 ENTRE 1 Y 2 NC
5 MAYOR O IGUAL A 3 NC
INC = INCIDENTES Se califica de acuerdo a los incidentes de seguridad y ambiental que se han presentado
PRESENTADOS periodo evaluado.
0 NINGUN INCIDENTE
5 MAYOR O IGUAL A 1 INCIDENTE

RESULTADO
MENOR O IGUAL 5 PROGRAMAR 1 AUDITORIA DURANTE EL CICLO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN

ENTRE 6 Y 10 PROGRAMAR 2 AUDITORIAS DURANTE EL CICLO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN

MAYOR O IGUAL 11 PROGRAMAR 3 AUDITORIAS DURANTE EL CICLO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN

ELABORÓ
LOREN PERDOMO HOUGHTON
LIDER SIG
 SIG0706

RECUENCIA DE AUDITORIAS 27-jun-16

V.4

AÑO :

RESULTADO

13

antigüedad del proceso frente al SIG:

mpacto que tiene el proceso frente a los resultados de la

mpacto que genera el cambio en la organización.

s no conformidades de las auditorias previas AL CICLO DE

s incidentes de seguridad y ambiental que se han presentado en el

SULTADO
RANTE EL CICLO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN

URANTE EL CICLO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN

URANTE EL CICLO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN

ELABORÓ
N PERDOMO HOUGHTON
LIDER SIG