Sistema de Gestión de la Calidad

Reportes Generados por medio del Buzón UCR

Revisión por la Dirección General Sección de Correo 14%

I Trimestre 2021 Indicador

Trasiego de Correspondencia (5 h)

Trasiego de Correspondencia (18 h)

Meta I Trimestre
90%
90% 100%
87%

90% 100%
16% Incumplimiento
Trasiego de Correspondencia (24 h)

14%
ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
72%
Acciones de las Revisiones por la Dirección previas: Almacén de Materiales
y Herramientas Quejas (10) Consultas (2) Otro (2)
1. Publicación de noticias e información de interés para los usuarios. Sección Gestión de
2. Buzón UCR: actualización de los perfiles de usuario, ruta de atención, capacitación. Servicios Contratados Indicador Meta I Trimestre
Solicitudes de materiales y ≤10% 1,40%
Indicador Meta I Trimestre herramientas no listas a tiempo
3. Guía de auditoría para identificar puntos clave a evaluar en el SGC. (sin iniciar)
Solicitudes gestionadas en el plazo establecido 90% 100%
4. Validar las evaluaciones de servicios institucionales y proveedores externos (SMC). Inspección de los servicios (vigilancia) 100% 100%
5. Coordinar con la UTI las correcciones necesarias en la página web. Inspección de los servicios (limpieza) 80% 100%
Cumplimientos de giras programadas
(limpieza y vigilancia) 90% 100% Distribución de Reportes Generados
6. Incorporación de la UTI como proceso de apoyo a la OSG dentro del alcance del SGC.
7. Actividad de capaitación en Servicio al Cliente.

Actualización matrices de riesgos y oportunidades

Cumplimiento Metas Abiertas (4)

Cerradas (10)

SGC 1-2021 Taller de Electromecánica Tiempo promedio de atención

Procesos Estratégicos 2 100% verificados en AI Indicador Meta I Trimestre de los Reportes: 223,45 días
Procesos de Servicio 11 100% verificados en AI
(19 metas establecidas) Servicios Normales Atendidos en
el Tiempo Establecido (Elevadores)
100% 100%
Taller de Plantas Generadoras de Energía
sin fallas de arranque
90% 100%
Procesos de Apoyo 3 100% verificados en AI
Artes Gráficas Cumplimiento de Mantenimiento
Preventivo de PGE Realizados a Tiempo
90% 100%
Indicador Meta I Trimestre
OT Líquidadas 80% 80%
Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Servicios Categoría 1 80% 100% Evaluación Auditoría Interna I 2021
Servicios Categoría 2 80% 100%

Situación COVID-19:
Servicios Categoría 3
Servicios Categoría 4
80%
80%
100%
74% 27%
- Reorganización del Equipo de Trabajo.
Taller de Refrigeración
- Comunicación con las partes interesadas.

- Flexibilización de los procedimientos. 84% Cumplimiento Indicador

Servicio de Evaluación A/C con atraso
Meta I Trimestre
90% 100%
90% 100%
Plantas Generadoras de Energía sin fallas de arranque
9%
Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo 75% 67,22%
Satisfacción del Usuario: 64%
de PGE Realizados a Tiempo

I Bloque (Abr - May - Jun)

- Percepción general OSG Auditoria Interna 1-2021 Muy Insatisfecho Medianamente Satisfecho
- Taller de Refrigeración 17 Oportunidades de mejora 100%
- Taller Electromecánica logro de los objetivos Insatisfecho Satisfecho

Planes de Acción Correctiva

II Bloque (Set - Oct - Nov) Muy Satisfecho
- Sección de Correo 2019
- Sección Gestión de Servicios Contratados 2020
- Unidad de Diseño y Supervisión de Obras 2021
- Taller de Artes Gráficas 9 Observaciones
2 No conformidades
Abiertas Cerradas Por aperturar
 Seguimiento y medición de los servicios y procesos Servicios de Mantenimiento de Infraestructura 2021
Adecuación de Recursos
20% 22% Personal Materiales y Equipo
33% 33%
Mantener y consolidar plazas Flotilla Vehicular

22% Estabilidad laboral (personal actual)

Modalidad remota y presencial
Insumos

Plotter de corte para

Requerimiento de nuevas plazas señalización de tránsito
y exteriores

11% Equipo para trabajo de campo

45% (tabletas y portátiles)

Presupuesto Infraestructura

n
ica

as
s

Viáticos Mejores condiciones físicas de infraestructura

o

acé
ció
do

fic
rre

cán

Excelente (2) Muy bueno (2)

era
ata

Grá

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Repuestos
rom

es
Co

Art
Re
ct
Ele

Servicios
Regular (1) Bueno (4)
Cumplimiento Incumplimiento
de indicadores de indicadores Deficiente (0)

Oportunidades de Mejora
SC: Disminuir el consumo de papel en el servicio
AMBIENTE GSC: Actualización de formularios para mejorar trazabilidad de procesos

SMC: Citas programadas en Almacén

PROCESOS INTERNOS TE -SME: Asegurar la disponibilidad de llave triangular
EJE ESTRATÉGICO META AVANCE I TRIM 2021 de elevadores en caso de emergencia

Mejorar el desempeño ambiental 60% 24% TE -SME: Control de inventario por medio de hoja dinámica Excel
de la OSG.
EJE ESTRATÉGICO META AVANCE I TRIM 2021
TE -SME: Mejorar comunicación con el usuario
Sistema de Gestión de la Calidad 80% 43%

Tecnologias de Ia Informacion 70% 15%

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Objetivos SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Estratégicos
Participación activa de la Alta Dirección.
Cumplimiento de los compromisos adquirido (RAC).

y de la Calidad
Asegurar la consistencia de la información (operativa y estratégica).
EJE ESTRATÉGICO
Planificar, gestionar y asegurar
META
80%
AVANCE I TRIM 2021
27%
USUARIOS Aperturar un Reporte de Acción Correctiva para apoyar a la Sección de Gestión y
Coordinación Administrativa y a la Sección de Seguridad y Tránsito.
los recursos financieros que permitan
la sustentabilidad y el crecimiento Retomar campañas de sensibilización y actividades de capacitación.
de los servicios a la comunidad universitaria. EJE ESTRATÉGICO META AVANCE I TRIM 2021 Despliegue de procesos de la Unidad de Tecnología de la Información Taller de Soldadura y
del servicio de Giras de la Sección de Transportes.
Percepción general de los usuarios 70% 32%
Análisis y la actualización del Proceso de Gestión Humana.
Proyecto de Firma digital y SIGEDI.
Revisión documental general de los procesos y servicios.
Sustituir las minutas por el Informe de Revisión de la Dirección.
GOBIERNO ABIERTO Comunicación a nivel interno y externo.
TALENTO HUMANO Retroalimentar a todos los niveles de la OSG sobre los resultados.

EJE ESTRATÉGICO META AVANCE I TRIM 2021 Equipos adecuados para la prestación de los servicios y asegurar el acceso a la información.

Cumplimiento de la política 75% 34% EJE ESTRATÉGICO META AVANCE I TRIM 2021
institucional de gobierno abierto
en la OSG Desarrollo humano, técnico y 80% 40%
profesional de los funcionarios