Ejemplo Ficha Técnica Indicador

CONSULTA DE INDICADORES OPERA
PROGRAMACIÓN
DE DESPACHOS
DESPACHO DE
VEHÍCULOS
TRANSPORTE
DESCARGUE
CONSULTA DE INDICADORES OPERATIVOS CARGO
Cumplimiento
del Cargue
Cumplimiento
Compromiso de la Flota
Propia
Rentabilidad de la Flota
Indice de faltantes - Indice de faltantes - Flota

Flota Propia Tercera
TRANSMETA S.A.S.
EMPRESARIALES S.A.S.
Código: R-GCA-017
INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Fecha: Mayo de 2016
Documento Controlado Documento de Gestion Calidad
Cumplimiento de Cargue Proceso Operativo Cargo
Nombre del
Indicador Cumplimiento del Cargue
110.0%
No de Vehículos Cargados / No de Vehículos
Formula entregados según programación
105.0%
100.0% Interpretación Cumplimiento a la programacion

Cumplimient
97% o del Cargue
95.0% 95% Responsable Gerente Nacional Cargo
94%
Rango
93% Inferior Meta 95%
90.0% 90% Meta
89% Rango Inferior 85%
85.0% Rango Superior N/A
81% Periodicidad Mensual

80.0%
Fuente de la Monthly Ventas/TRA Ecopetrol
información
75.0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Deben conocer Gerente de Operaciones/Cost Contoller/ Gerencia
el resultado General
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Numerador 408 287 387 325 324 320 400
Denominador 430 297 417 344 398 355 450
% Obtenido 94.88% 96.63% 92.81% 94.48% 81.41% 90.14% 88.89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Eficacia 99.88% 101.72% 97.69% 99.45% 85.69% 94.89% 93.57% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Rango Inferior 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Cumple - Hacer
Acción Correctiva Cumple Cumple Cumple Cumple Fuera del Rango Cumple
Seguimiento
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRANSMETA S.A.S.
Versión : 2
Pag 1 de 1
Operativo Cargo Mes Análisis del resultado

Durante Enero se presentaron en la operación ECOPETROL 20 novedades de cargue (12 cancelaciones y 8 perdidas de cargue) y la Operación de ventas se presentarón 2 perdidas
mplimiento del Cargue Enero de cargue
Febrero La novedad principal de la operación de líquidos, se centra en la suspensión del contrato con el cliente PACIFIC ENERGY, por tanto los indicadores se remiten a solo la operación de
hículos Cargados / No de Vehículos ECOPETROL en la cual se presentaron diez (10) novedades (4 cancelaciones y 6 perdidas de cargue)
regados según programación
Marzo Durante Marzo se presentaron en la operación ECOPETROL 30 novedades de cargue (16 cancelaciones y 14 perdidas de cargue) .
imiento a la programacion
Gerente Nacional Cargo Abril Durante Abril se presentaron en la operación ECOPETROL 19 novedades de cargue (19 perdidas de cargue) . Principal efecto la admisión en Ley 1116 de la empresa, lo que generó
el retiro de terceros los cuales incumplieron nominación.
Durante el mes de mayo en la operación de ECOPETROL se presentaron 74 novedades de cargue (12 cancelaciones de cargue y 62 perdidas de caregue), las 62 perdidas de cargue
95% Mayo se deben a incumplimientos en programación y por la suspensión de servicios de enturne de SOS CONTINGENCIAS a raíz de pagos por ley 1116. esta última situación fue la que
generó mayor impacto en el indicador.
85% Junio Durante Junio se presentaron en la operación ECOPETROL 29 novedades de cargue (24 perdidas de cargue y 5 cancelaciones) .
N/A Julio
Mensual
Agosto
nthly Ventas/TRA Ecopetrol
Operaciones/Cost Contoller/ Gerencia

General
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
#DIV/0! Diciembre
#DIV/0!
91.32%
95%
Acumulado del
85% Indicador
#DIV/0!
Fuera del
Rango
Cumple -
Hacer
Seguimient
o
Cumple
Código: R-GCA-017
Fecha: Mayo de 2016
Documento Controlado
Cumplimiento Compromiso d
100%
98.40%
96.40%
95% 94.90%
92.73%
90%
88.24%
85%
80%
75%
70%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo J
Mes Enero Febrero Marzo

Numerador 185 93 107
Denominador 188 98 111
% Obtenido 98.40% 95% 96.4%
Eficacia 103.58% 99.89% 101.47%
Meta 95% 95% 95%
Rango Inferior 85% 85% 85%
Accion Correctiva Cumple Cumple Cumple

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN
Documento de Gestion Calidad
nto Compromiso de Flota Propia
92.73% 93.30%
Cumplimiento
8.24% Compromiso
de la Flota
Propia
Rango Inferior
Meta
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Abril Mayo Junio Julio Agosto

120 153 167
136 165 179
88.2% 92.7% 93.3% #DIV/0! #DIV/0!
92.88% 97.61% 98.21% #DIV/0! #DIV/0!
95% 95% 95% 95% 95%
85% 85% 85% 85% 85%
Cumple - Hacer
Cumple Cumple #DIV/0! #DIV/0!
Seguimiento
TRANSMETA S.A.S.
ORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
to de Gestion Calidad
Proceso Operativo Cargo
Indicador Cumplimiento Compromiso de la Flota Propia
No de Vehículos Enturnados/ No de Vehículos

Formula Compromiso
Interpretación Cumplimiento en los cargues vs la programación
Cumplimiento
Responsable Gerente Nacional Cargo
Compromiso
de la Flota
Propia Meta 95%
Rango Inferior Rango Inferior 85%
Meta Rango Superior N/A
Periodicidad Mensual

información
ptiembre Deben conocer el Gerente de Operaciones/Cost Contoller/ Gerencia
resultado General
Septiembre Octubre Noviembre

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
95% 95% 95%
85% 85% 85%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

NSMETA S.A.S.
ESARIALES S.A.S.
Operativo Cargo Mes
to Compromiso de la Flota Propia Enero
Febrero
culos Enturnados/ No de Vehículos
Compromiso
Marzo
nto en los cargues vs la programación
Gerente Nacional Cargo Abril
95% Mayo
85% Junio
N/A Julio
Mensual
Agosto
peraciones/Cost Contoller/ Gerencia

General
Septiembre
Diciembre
Octubre
### Noviembre
#DIV/0! Diciembre
#DIV/0!
95%
Acumulado del
85% Indicador
#DIV/0!
Versión : 2
Pag 1 de 1
Analisis del resultad
La flota propia de acuerdo con las condicIones contractuales con ECOPETROL debe participar entre el 50% y el 55% d
conductores , lo que implico mayor participación de terceros. En la operación de ventas, el 100% de los viajes fuero
La flota propia participo de la operación ECOPETROL en un 30% del total de viajes, (297 viajes totales), esto debido a
a raíz de la reestructuración salarial.
La flota propia participo de la operación ECOPETROL en un 26% del total de viajes, (417 viajes totales) esto debido a
a raíz de la reestructuración salarial..
La flota propia participo de la operación ECOPETROL en un 34% del total de viajes, (344 viajes totales), se inicia la re
conductores.
La flota propia participo de la operación ECOPETROL en un 43% del total de viajes, (398 viajes totales), se sigue el p
La flota propia participo de la operación ECOPETROL en un 50% del total de viajes, (355 viajes totales), se cumplio c
#DIV/0
Fuera del Rango
Cumple - Hacer Seguimiento
Cumple
Código: R-GCA-017
Fecha: Mayo de 2016
Rentabil
18,393,652.06
$ 20,700,000.0 16,098,989.47
15,977,164.20
14,834,225.59
$ 15,700,000.0
$ 10,700,000.0
$ 5,700,000.0
$ 700,000.0
Enero Febrero Marzo Abril
Mes Enero Febrero

Numerador $ 606,990,518 $ 273,682,821
Denominador 33 17
% Obtenido $ 18,393,652 $ 16,098,989
Eficacia 91.26% 79.88%
Meta $ 23,713,410 $ 23,713,410
Rango Inferior $ 20,000,000 $ 20,000,000
Cumple - Hacer
Accion Correctiva Seguimiento Fuera del Rango
INFORME DE INDICA
Docume
Rentabilidad de la Flota
16,320,420.39
15,977,164.20
15,501,541.38
14,834,225.59
Marzo Abril Mayo Junio Julio
Marzo Abril Mayo

$ 319,543,284 $ 326,352,963 $ 375,369,669
20 22 23
$ 15,977,164 $ 14,834,226 $ 16,320,420
79.27% 73.60% 80.98%
$ 23,713,410 $ 23,713,410 $ 23,713,410
$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
Fuera del Rango Fuera del Rango Fuera del Rango

TRANS
EMPRESA
INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Documento de Gestion Calidad

15,501,541.38
Rentabilidad de la
Flota
Rango Inferior
Meta
unio Julio Agosto Septiembre
Junio Julio Agosto Septiembre

$ 403,040,076
26
$ 15,501,541 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
76.91% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ 23,713,410 $ 23,713,410 $ 23,713,410 $ 23,713,410
$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
Fuera del Rango #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TRANSMETA S.A.S.
Proceso Operativo Cargo Mes
Indicador Rentabilidad de la Flota Enero
Febrero
Formula Ingreso $ / mes por vehículo
Marzo
Interpretación Produccion mensual de la flota
Responsable Gerente de Operaciones Abril
Meta $ 20,154,358 Mayo
Rango Inferior $ 18,000,000 Junio
Rango Superior N/A Julio
Agosto
información
Deben conocer Gerente de Operaciones/Cost Contoller/
el resultado Gerencia General
Septiembre
Octubre Noviembre Diciembre
Octubre
Noviembre
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Diciembre
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ 23,713,410 $ 23,713,410 $ 23,713,410

Acumulado del
$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 Indicador
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Versión : 2
Pag 1 de 1
Analisis del resultad

Indicador no alcanza a ubicarse dentro del rango, a pesar de alcanzar una nominación de 14 cargues/día,
que genera que no se alcance la meta de ingreso.
Indicador no alcanza a ubicarse dentro del rango, la nominación fue de 10 cargues/día, la flota propia eje
se alcance la meta de ingreso. Menos vehículos operativos por la renuncia de conductores a raíz del nuev
Indicador no alcanza a ubicarse dentro del rango, la nominación fue de 12,5 cargues/día, la flota propia e
no se alcance la meta de ingreso. Menos vehículos operativos por la renuncia de conductores a raíz del n
se alcance la meta de ingreso. se incrementa la perticipación de flota proia por la vinculación de conducto
Santander, lo que impacta el ingreso por corresponder a las rutas de mayor ingreso
Indicador no alcanza a ubicarse dentro del rango, la nominación fue de 10,5 cargues/día, la flota propia e
se alcance la meta de ingreso. se incrementa la perticiapación de la flota propia por la vinculación de cond
Norte de Santander, lo que impacta el ingreso por corresponder a las rutas de mayor ingreso, Se presenta
cargue y descargue por parte de SOS CONTINGENCIAS .
se alcance la meta de ingreso. ademas fue el ,mes con mayor participación de carros para compensar ent
#DIV/0
Fuera del
Rango
Cumple -
Hacer
Seguimient
o
Cumple
Código: R-GCA-017
Fecha: Mayo de 2016
Indice de Faltantes - F
110.0%
105.0%
100.0% 99.71%
99.20% 99.57% 99.57% 99.37%
95.0%
90.0%
85.0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Numerador 38769 17655 19899
Denominador 39081 17731 19984

% Obtenido 99.2% 99.6% 99.6%
Eficacia 100.00% 100.37% 100.38%
Meta 99.2% 99.2% 99.2%
Indice de faltantes - Flo
109.0%
107.0%
105.0%
103.0%
101.0%
99.96% 99.91% 99.97% 99.99% 99.99%
99.0%
97.0%
95.0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Numerador 91218 113766 153856
Denominador 91256 113864 153905
% Obtenido 99.96% 99.91% 99.97%
Eficacia 100.76% 100.72% 100.77%
Meta 99.2% 99.2% 99.2%

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓ
Documento de Gestion Calid
de Faltantes - Flota Propia
Indice de
9.37% 99.71% 99.80% faltantes - Flo
Propia
Rango Inferio
Meta
22942 26970 33364
23089 27049 33432

99.4% 99.7% 99.8% #DIV/0! #DIV/0!
100.17% 100.51% 100.60% #DIV/0! #DIV/0!
99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2%
98% 98% 98% 98% 98%
Cumple Cumple Cumple #DIV/0! #DIV/0!
de faltantes - Flota Tercera
Indice de
faltantes - Flo
Tercera
Rango Inferio
9.99% 99.99% 100.00%

Meta

138803 132310 73966
138811 132316 73966
99.99% 99.99% 100.00% #DIV/0! #DIV/0!
100.80% 100.80% 100.81% #DIV/0! #DIV/0!
99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2%
98% 98% 98% 98% 98%
Cumple Cumple Cumple #DIV/0! #DIV/0!

TRANSMETA S.A.S.
ORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
to de Gestion Calidad
Indicador Indice de faltantes - Flota Propia
Cantidad Descargada / Cantidad Cargada (Barriles) -

Formula Flota Propia
Interpretación Faltantes de producto en los viajes

Indice de
faltantes - Flota
Propia Meta 99.2%
Rango Inferior
Rango Inferior 98.4%
Rango Superior NA
Meta

información
Septiembre Deben conocer el Gerente Operaciones y Seguridad
resultado

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
99.2% 99.2% 99.2%
98% 98% 98%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Indicador Indice de faltantes - Flota Tercera
Cantidad Descargada / Cantidad Cargada (Barriles) -

Formula Empresas Terceros
Interpretación Faltantes de producto en los viajes
Indice de Meta 99.5%

faltantes - Flota
Tercera
Rango Inferior 99.5%
Rango Inferior
Rango Superior N/A
Meta

información
Septiembre Deben conocer el Gerente Operaciones y Seguridad

resultado

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
99.2% 99.2% 99.2%
98% 98% 98%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

NSMETA S.A.S.
ESARIALES S.A.S.
Operativo Cargo Mes
e de faltantes - Flota Propia Enero
Febrero
cargada / Cantidad Cargada (Barriles) -
Flota Propia
Marzo
tes de producto en los viajes
99.2% Mayo
98.4% Junio
NA Julio
Mensual
Agosto
nte Operaciones y Seguridad

Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
#DIV/0! Diciembre
#DIV/0!
99.2%
Acumulado del
98% Indicador
#DIV/0!
Operativo Cargo Mes
e de faltantes - Flota Tercera Enero
Febrero
cargada / Cantidad Cargada (Barriles) -
Empresas Terceros
Marzo
tes de producto en los viajes
99.5% Mayo
99.5% Junio
N/A Julio
Mensual
Agosto
nte Operaciones y Seguridad

Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
#DIV/0! Diciembre
#DIV/0!
99.2%
Acumulado del
98% Indicador
#DIV/0!
Versión : 2
Pag 1 de 1
Analisis del result
Indices dentro de lo normal, se garantizan con el seguimiento en el paso por los puntos de control y la
#DIV/
Analisis del result
Indices dentro de lo normal, se garantizan el paso por los puntos de control y la selección durante la vin
#DIV/
Fuera del Rango
Cumple
Fuera del Rango
Cumple

Ejemplo Ficha Técnica Indicador

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CONSULTA DE INDICADORES OPERA

Indice de faltantes - Indice de faltantes - Flota

Documento Controlado Documento de Gestion Calidad

Cumplimiento de Cargue Proceso Operativo Cargo

100.0% Interpretación Cumplimiento a la programacion

85.0% Rango Superior N/A

81% Periodicidad Mensual

Numerador 408 287 387 325 324 320 400

Denominador 430 297 417 344 398 355 450

Operativo Cargo Mes Análisis del resultado

Operaciones/Cost Contoller/ Gerencia

Mes Enero Febrero Marzo

Denominador 188 98 111

% Obtenido 98.40% 95% 96.4%

Eficacia 103.58% 99.89% 101.47%

Meta 95% 95% 95%

Rango Inferior 85% 85% 85%

Accion Correctiva Cumple Cumple Cumple

Documento de Gestion Calidad

nto Compromiso de Flota Propia

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Abril Mayo Junio Julio Agosto

136 165 179

88.2% 92.7% 93.3% #DIV/0! #DIV/0!

92.88% 97.61% 98.21% #DIV/0! #DIV/0!

95% 95% 95% 95% 95%

85% 85% 85% 85% 85%

ORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Proceso Operativo Cargo

Indicador Cumplimiento Compromiso de la Flota Propia

No de Vehículos Enturnados/ No de Vehículos

Interpretación Cumplimiento en los cargues vs la programación

Rango Inferior Rango Inferior 85%

Meta Rango Superior N/A

Fuente de la Monthly Ventas/TRA Ecopetrol

Septiembre Octubre Noviembre

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

95% 95% 95%

85% 85% 85%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Operativo Cargo Mes

to Compromiso de la Flota Propia Enero

Gerente Nacional Cargo Abril

peraciones/Cost Contoller/ Gerencia

Analisis del resultad

Cumple - Hacer Seguimiento

Mes Enero Febrero

% Obtenido $ 18,393,652 $ 16,098,989

Eficacia 91.26% 79.88%

Meta $ 23,713,410 $ 23,713,410

Rango Inferior $ 20,000,000 $ 20,000,000

Marzo Abril Mayo Junio Julio

Marzo Abril Mayo

$ 15,977,164 $ 14,834,226 $ 16,320,420

79.27% 73.60% 80.98%

$ 23,713,410 $ 23,713,410 $ 23,713,410

$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000

Fuera del Rango Fuera del Rango Fuera del Rango

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Documento de Gestion Calidad

unio Julio Agosto Septiembre

Junio Julio Agosto Septiembre

$ 15,501,541 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!