Revisión 1

Clave MF-F-59
MF-F-59 Tablero de Control del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio
Vigente desde oct-16

Frecuencia 2022
Política de Calidad Objetivos Plazo Acciones Recurso Responsable Indicadores
medición Sep - Feb Mar - Ago Resultado
Optimización del Cuadro
comparativo que
tiempo de
indique el tiempo
recepción, Porcentaje de Porcentaje de
a) entregar informes de entrega antes
Personal: 3,600 Informes Informes
con 90% de la fecha Semestral identificación y de las acciones Semestral entregados en
100%
entregados en
compromiso horas/hombre correctivas y
elaboración de tiempo = tiempo =
después de la
informes de la implementación de
muestra. las mismas.

Mejora continua a
la atención al
Número de quejas Número de quejas
cliente y dar Personal: 3,600 Quejas del cliente
b) Quejas Semestral (Formato EC-F-26)
Semestral emitidas por el 0% emitidas por el
seguimiento a la horas/hombre cliente = cliente =
queja hasta dar
una solución
El laboratorio Litelab está
comprometido a atender
solicitudes de ensayo de
laboratorio de las cuales tiene c) Mantener la
alcance, para satisfacer las acreditación del
Capacitaciones, Cero no Número de no Número de no
necesidades de nuestros clientes laboratorio a través de Cumplimiento al 100% Pruebas comparativas conformidades. conformidades conformidades
internos y externos, guiados por la aplicación del Anual de la norma entre los
Anual detectadas en una
N/A
detectadas en una
las directrices del negocio y Sistema de gestión de
colaboradores auditoría auditoría
calidad del
enfocados a la mejora continua.
laboratorio. Jorge E., Alfredo
La dirección del laboratorio está
comprometida con la buena C.
práctica profesional y la calidad
de sus ensayos, por lo que todo el
personal que realiza actividades Tener cero %
dentro del laboratorio, debe reclamaciones y/o Casos detectados Casos detectados
d) La imparcialidad
conocer a profundidad la Guiarse con base en lo sanciones por de falta a la de falta a la
está determinada
documentación de calidad e conforme lo indica el
Semestral establecido en el Valores incentivados casos de falta de Semestral imparcialidad en 0% imparcialidad en
implementarla en sus actividades código de ética imparcialidad, las actividades del las actividades del
código de ética
como se indica en laboratorio laboratorio
diarias.
el código de ética

Satisfacción del
Obtener Porcentaje de Porcentaje de
e) Satisfacción del Herramientas virtuales cliente valor
cliente
Semestral retroalimentación por
( correo) mínimo 90%
Semestral satisfacción al 96% satisfacción al
parte de cada cliente cliente cliente
formato EC-F-32

Deficiente 1
Obtener un
Insatisfactorio 2 Jorge L. Espinosa 2.8
promedio mínimo
f) Resultados Suficiente 2.5
Cumplimiento de los 4 en las Calificación
satisfactorios en las Semestral Mejora continua KPI´S Bien 3 Alfredo A. Carballo 3.3
objetivos evaluaciones que semestral
evaluaciones de CH Muy Bien 3.5
lleva a cabo CH GR-
Excelente 4 Elizabeth Reyes 3.0
F-12
Sobresaliente 5
 TIEMPO DE ENTREGA
No. FECHA
FECHA DE FECHA DE EMISIÓN FECHA REAL DE PORCENTAJE DE
SEMESTRE INFORME RECEPCIÓN
COMPROMISO DE PRUEBA REALIZADA CLIENTE TIEMPO COMPRIMISO (DÍAS) TIEMPO REAL
DE INFORMES ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA
Ítem ENTREGA

1 LAB-04-2022 20/05/2022 25/05/2022 Prueba de corrosión EA NET 5 5 25/05/2022 25/05/2022 100%

Septiembre -Febrero

Weathering Test: 360 hours of exposure to UV rays

2 LAB-05-2022 02/05/2022 18/02/2022 DRRR 15 15 18/05/2022 18/05/2022 100%
3 LAB-11-2022 23/06/2022 05/08/2022 Ciclos termicos PARTALUM 40 40 23/06/2022 05/08/2022 100%
2022

100%
Marzo - Agosto
2022
 m
es
tre
Quejas
FECHA DE FECHA PORCENTAJE DE
Se

FECHA REAL DE TIEMPO DE

INFORME RECEPCIÓN DE LA COMPROMISO DE QUEJA CLIENTE PRUEBA REALIZADA QUEJAS VS ENSAYOS
ENTREGA RESPUESTA
QUEJA RESOLUCION REALIZADOS

0 0%
Septiembre - Febrero

0 0%
0 0%
0 0%
2022

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Marzo - Agosto

0 0%
0 0%
2022

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
 Indicador de no conformidades detectadas en auditoria interna

Nombre de los
Fecha de Total de Tipos de No conformidades
Tipo de Auditria auditores
Auditoria Hallazgos
Tipo A Tipo B Tipo C
Metal Mecanica -
Vigilancia 2
Actualización
Ampliación de Personal - Ing. Ruben Marcelino
Baja de Personal jul-22 -
Electrica electrónica -
Vigilancia 2
Actualización
Baja de Personal -
Suma por tipo de no conformidades 0 0
No conformidades detectadas 4
 Casos de falta a la imparcialidad detectados
FECHA EN LA QUE SE PORCENTAJE DE
FECHA EN LA QUE FECHA EN LA QUE SE TIEMPO DE
INFORME SUCESO RESPONSABLE SANCIÓN SANCIONA AL QUEJAS VS ENSAYOS
INICIA EL ENSAYO DETECTA LA ACCIÓN RESPUESTA
COLABORADOR REALIZADOS
SEMESTRE ENERO-
JUNIO 2022
SEMESTRE JULIO-
DICIEMBRE 2022

0% 0%
 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
MUY BUENO 100 REGULAR 70
PONDERACIÓN DE LA PUNTUACIÓN
BUENO 90 DEFICIENTE 50
2022
A) PERSONAL ADMINISTRATIVO B) SERVICIO
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2022

% DE SATISFACCIÓN
FOLIO TÉCNICOS EVALUADOS ENSAYO REALIZADO EMPRESA
2- CAPACIDAD DE 3- INFORMACIÓN DE 4-CALIDAD Y 5- INFORME DE 6- CALIDAD Y 7- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
1- ATENCIÓN
RESPUESTA STATUS CONFIABILIDAD RESUTADOS CONFIABILIDAD DEL CLIENTE

LAB-04-2022 100 100 100 100 100 100 100 NET 100%
LAB-05-2022 100 90 90 100 100 90 90 DRRR 94%
LAB-11-2022 100 95 90 100 100 98 100 PARTALUM 98%

96%
SEMESTRE JULIO -
DICIEMBRE 2022

#¡DIV/0!
 Tiempo de entrega Porcentaje de cumplimiento
100%
Porcentaje de 90%
Año Semestre No. Informes
cumplimiento 80%
70%
60%
Ene-Jun 2017 0 100% 50%
2017
40%
Jul-Dic 2017 0 100% 30%
Ene-Jun 2018 0 100% 20%
2018 10%
Jul-Dic 2018 0 100%
0%
Ene-Jun 2019 9 100%
2019
Jul-Dic 2019 10 100%
Ene-Jun 2020 5 100%
2020
Jul-Dic 2020 11 100%
Ene-Jun 2021 6 100%
2021
Jul-Dic 2021 3 100%
Ene-Jun 2022 2 100% No. Informes realizados por
2022
Jul-Dic 2022 1 100%
semestre

15 10 11
9
10 5 6
3 2
5 0 0 0 0 1
0 No. Informes

Jul-Dic 2017

Jul-Dic 2021

Jul-Dic 2022
Jul-Dic 2018
Ene-Jun 2019
Jul-Dic 2019
Ene-Jun 2020
Jul-Dic 2020
Ene-Jun 2017

Ene-Jun 2018

Ene-Jun 2021

Ene-Jun 2022
 Quejas QUEJAS
Tiempo promedio Jul-Dic 2022 0%
Tiempo
Año Semestre No. Informes Quejas para resolución de Ene-Jun 2022 0%
Objetivo
quejas Jul-Dic 2021 0%
Ene-Jun 2021 0%
Jul-Dic 2020 0%
Ene-Jun 2017 33 0% 0 3
2017 Ene-Jun 2020 0%
Jul-Dic 2019 0%
Jul-Dic 2017 19 0% 0 3
Ene-Jun 2019 0%
Ene-Jun 2018 23 0% 0 3
2018 Jul-Dic 2018 0%
Jul-Dic 2018 14 0% 0 3 Ene-Jun 2018 0%
Ene-Jun 2019 9 0% 0 3 Jul-Dic 2017 0%
2019
Jul-Dic 2019 10 0% 0 3 Ene-Jun 2017 0%
Ene-Jun 2020 5 0% 0 3
2020
Jul-Dic 2020 11 0% 0 3
Ene-Jun 2021 6 0% 0 3
2021 TIEMPO PARA LA RESOLUCIÓN DE
Jul-Dic 2021 3 0% 0 3
Ene-Jun 2022 2 0% 0 3 QUEJAS
2022
Jul-Dic 2022 1 0% 0 3 Tiempo promedio para resolución de quejas Tiempo Objetivo
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0
 Satisfacción del Cliente
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
120%
% De
Año Semestre No. Informes % Objetivo satisfacción del
100%
cliente
80%

Ene-Jun 2017 0 97% N/A 60%

2017
% Objetivo
Jul-Dic 2017 0 97% N/A 40%
Ene-Jun 2018 0 97% N/A % De satisfacción del cliente
2018 20%
Jul-Dic 2018 0 97% N/A
Ene-Jun 2019 9 97% 96% 0%
2019
Jul-Dic 2019 10 97% #¡DIV/0!

Jul-Dic 2018

Jul-Dic 2020

Jul-Dic 2022
Jul-Dic 2017

Jul-Dic 2019

Jul-Dic 2021
Ene-Jun 2018
Ene-Jun 2017

Ene-Jun 2019

Ene-Jun 2020

Ene-Jun 2021

Ene-Jun 2022
Ene-Jun 2020 5 97% N/A
2020
Jul-Dic 2020 11 97% N/A
Ene-Jun 2021 6 97% N/A
2021
Jul-Dic 2021 3 97% N/A
Ene-Jun 2022 2 97% N/A
2022
Jul-Dic 2022 1 97% N/A
2.5

2 2 2
2 Riesgos a la Imparcialidad
NO DE NC

1.5
% De
1 Año Semestre No. Informes % Objetivo satisfacción
del cliente
0.5 Ene-Jun 2017 33 0% N/A
2017
0 Jul-Dic 2017 19 0% N/A
0 Ene-Jun 2018 23 0% N/A
semestre jul-20 jul-21 jul-22 2018
Jul-Dic 2018 14 0% N/A
año 2020 2021 2022 Ene-Jun 2019 9 0% 0%
SEMESTRE 2019
Jul-Dic 2019 11 0% 0%
Ene-Jun 2020 33 0% N/A
Riesgos a la Imparcialidad 2020
Jul-Dic 2020 19 0% N/A
100% Ene-Jun 2021 23 0% N/A
90% 2021
80% Jul-Dic 2021 14 0% N/A
TÍTULO DEL EJE

70%
60% Ene-Jun 2022 2 0% N/A
50% 2022
40%
30% Jul-Dic 2022 1 0% N/A
20%
10%
0% No conformidades detectadas
Ene Jul- Ene Jul- Ene Jul- Ene Jul- Ene Jul- Ene Jul-
-Jun Dic -Jun Dic -Jun Dic -Jun Dic -Jun Dic -Jun Dic año semestre No. De NC
201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 2020 jul-20 2
7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 2 2 2021 jul-21 2
% Objetivo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2022 jul-22 2
% De satisfacción del cliente 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0
TÍTULO DEL EJE
 CUADRO DE INDICADORES Y REPORTE DE AVANCE

Objetivo Indicador Ponderación META Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Evaluación Comentarios

Cumplir al 100% el plan de desarrollo de

especificaciones.
5 Si se adelanta el plan más de un 10%
Desarrollar las especificaciones de manufactura y control de
1 4 Si se adelanta el plan en un 10% 25% 100% 3 3 3 3 3 3 3.0
calidad de los productos ensamblados en Site Puebla
3 si se ejecuta el plan al 100%
2 si se ejecuta el plan con un atraso no mayor al 10%
1 si se ejecuta el plan con un atraso mayor al 10%

5 Ningún hallazgo de lotes aceptados

4 No más del 0.5%
Definir y ejecutar el proceso de inspección de recepción de
2 3 De un .5 al 2% 25% 80% 2 3 2 3 3 3.5 2.6
materiales (componentes o producto terminado)
4 Del 2 al 3%
5 Más del 3%

5 100%
Administrar y actualizar las estructuras al 100% con información 4 97%
correcta. En caso de actualización realizarla en el tiempo 3 Estructuras correctas y las desarrolladas en tiempo y
3 25% 100% 3 3 2 3 3 3.5 2.8
requerido por el área solicitante (, operaciones, manufactura, forma de acuerdo al área solictante. 95%
ventas, ingeniería) 2 90 al 95%
1 Menos del 90%

5 Disminuye los tiempos más del 10%.

4 Disminuye los tiempos 10% y satisfacción total
Llevar a cabo el proceso de reclamos eficientemente, logrando la
3 Lleva a cabo el proceso, en los tiempos establecidos,
satisfacción total del cliente. El reclamo no debe ser atribuido a
lleva a cabo el proceso y se cierra con una aceptación
4 una mala calidad de la materia prima, componente o producto 25% 100% 3 2 3 3 3 3.5 2.8
explícita del cliente con una satisfacción total. 100%
final que haya sido aceptado por una no correcta evaluación de la
cumple con los casos que se presenten
materia prima, componentes o producto final.
2 Cumple con con 90 al 100%
1 Menos de 90%

5 0.0

6 0.0

7 0.0

100% 2.8
 CUADRO DE INDICADORES Y REPORTE DE AVANCE

Objetivo Indicador Ponderación META Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Evaluación Comentarios
Menos de 5 observaciones no críticas - 5
Máximo 5 observaciones no críticas -4
Cumplimiento con la norma con máximo 10
Administración del laboratorio de acuerdo a la norma NMX-EC-
1 observaciones no críticas - 3 50% 3 N/A 3 3 3 3 3 3.0
17025
Observaciones no críticas y máximo 3 críticas 4
En riesgo de no re-acreditación - 1

Llevar a cabo el plan de mantenimiento (plan

2 Control y Mantenimiento de los equipos (Plan) 10% 100% N/A 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
calibraciones) y cumplimiento con el presupuesto

Realización y entrega de reporte de pruebas sin

3 Realización de pruebas de laboratorio 25% 100% N/A 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.8
incidencias y desarrollado correctamente

Evaluación y auditoría de conocimiento de las normas

acreditadas y más importantes no acreditadas.
Calificación 100 - 5
Conocimiento de las normas acreditadas y más importantes no
4 Calificación >90 - 4 15% 85% N/A 3.0 2.5 3.0 3.0 3.0 2.9
acreditadas
Calificación 85 a 89 - 3
Calificación 75 a 84 - 2
Calificación menor a 75 es 1

5 100% N/A 0.0

6 100% N/A 0.0

7 100% N/A 0.0

100% 2.9
 CUADRO DE INDICADORES Y REPORTE DE AVANCE

Objetivo Indicador Ponderación META Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Evaluación Comentarios

5. Consistentemente en el año realizas adicionales

4: Cumplas el plan y adicional generes 1 - 2
capacitaciones
1 Cumplimiento Plan de Capacitación 20% 100% 3 3 3.5 3 3.5 3.2
3: Cumpliento al plan capacitaciones al mes: ED / DR
2: Cumples el plan a un 86-99%
1: Cumples con menos del 85%

5. Consistentemente en el año realizas adicionales

4: Cumplas el plan y adicional generes 1 - 2
capacitaciones
2 Cumplimiento Plan de Instalaciones Campo y seguimiento 30% 100% 3 3 3.5 3.5 3.5 3.3
3: Cumpliento al plan instalaciones al mes: ED / DR
2: Cumples el plan a un 86-99%
1: Cumples con menos del 85%

5. Si te adelantas 24 hrs al plan

4. Si realizas el proceso con 12 hrs de anticipación al al
plan.
3. Análisis técnico de bases: 24 hrs de publicación / 1D-
Actividades de licitaciones: - Responsable técnico de todas las
10%
licitaciones en las que se participe
Estrategia de JA, elaboración preguntas: 24 antes de
- Estudiar las bases, generar JA estrategia, generar Anexo 2
3 fecha límite y colocada en 1D - 10% 30% 100% 3 3 3.5 3.5 3.5 3.3
(cuestionario por no tener Constancia de Calificación de
Información técnica para la licitación: 36 hrs antes de
Proveedor), subir toda la info técnica necesaria para la
fecha límite y colocada en 1D - 10%
participación de licitaciones.
2. Si entregas la información tarde pero a tiempo para
subirla
1. Si entregas desués de la fecha límite para no dar
tiempo a subirla.

4 Cumplimiento Plan de seminarios con asociaciones Cumplimiento al plan de asociaciones mktg 20% 100% 3 3 3 3.5 3.5 3.2

5 100% 0.0

6 100% 0.0

7 100% 0.0

100% 3.3