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Administrador de Supervisor -
1.1 Elaborar Mapa de Proceso MARZO X
Contrato Trabajadores - APR
Administrador de Supervisor -
Asegurar que las matrices de Identificación 1.2 Elaborara MATRIZ IPER "Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos" MARZO X
Contrato Trabajadores - APR
IDENTIFICACIÓN DE de peligro, evaluación y control de riesgos
I PELIGROS, EVALUACIÓN 1 (IPER) se encuentren actualizadas, Difundir registros MIPER "Matriz de Identificación de peligros, evaluación y control de Administrador de
1.3 Supervisor MARZO X
Y CONTROL DE RIESGOS comunicadas y los controles criticos se riesgos" Contrato
encuentran implementados en terreno. Revisar y actualizar Matriz IPER "Identificación de peligros, evaluación y control de
Administrador de Supervisor -
1.4 riesgos", posterior a un accidente grave, alto potencial o cuando existan cambios en Cada Vez
Contrato Trabajadores - APR
los procesos.
Administrador de
1.5 Verificar la implementación de controles críticos en terreno. Supervisor - APR Mensual X X X X X X
Contrato
Administrador de
2.1 Elaborar Procedimiento de identificación de Requerimientos Legales APR ABRIL-MAYO
Contrato
Administrador de
2.2 Elaborar matriz de requerimientos Legales APR ABRIL-MAYO
Contrato
Asegurar que las diferentes áreas cumplen
Administrador de
2 con los requisitos legales aplicables a 2.3 Difundir registro de requisitos legales aplicables a Seguridad y Salud Ocupacional. Supervisor - APR Mensual X X X X X X
Contrato
Seguridad y Salud Ocupacional.
Realizar autoevaluación para verificar el cumplimiento de los requisitos legales Administrador de SEPTIEMBRE -
II REQUISITOS LEGALES 2.4 APR X X X X X
prioritarios de SSO (DS 72, DS 594, DS54, otros) Contrato OCTUBRE
Administrador de
2.5 Elaborar e implementar planes de cumplimiento legal a brechas identificadas APR OCTUBRE
Contrato
Designar Representantes de Geoatacama para participar en Comité Paritario de Administrador de Coordinador de
3.1 JULIO X
Faena de EMSA. Contrato Contrato
3 Participar en el Comité Paritario de Faena.
Administrador de Representante
3.2 Asistir a Reuniones Mensuales del Comité Paritario de Faena Mensual X X X
Contrato CPHS
Definir objetivos, metas y Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del Gerente Prevención
4.1 APR JULIO X
Definir e implementar objetivos, metas y año 2022 y comunicar a la organización. de Riesgos
OBJETIVOS, METAS Y
Programa de Gestión del Sistema de
III PROGRAMAS DE 4 Presentar a SERNAGEOMIN el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Administrador de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 4.2 APR AGOSTO X
GESTIÓN Ocupacional del año 2022 Contrato
para el año 2022.
Realizar seguimiento mensual del cumplimiento de objetivos, metas y Programa de Administrador de
4.3 APR Mensual X X X
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Contrato
Coordinador de
Administrador de
5.1 Elaborar y Cumplir el Programa de Liderazgo Contrato - APR - Mensual X X X X X X
Contrato
LIDERAZGO Y Reforzar el liderazgo y compromiso en la Supervisor
IV 5
COMPROMISO gestión preventiva
Coordinador de
Administrador de
5.2 Participar en Reuniones de Seguridad Emsa - EECC Contrato - APR - Mensual X X X
Contrato
Supervisor
Administrador de
6.1 Preparar e implementar Plan de Capacitación anual APR JULIO - AGOSTO X X
COMPETENCIA, Contrato
Capacitar a los trabajadores en materias de
V FORMACIÓN Y TOMA DE 6
Seguridad y Salud Ocupacional
CONCIENCIA Administrador de
6.2 Desarrollo del Plan de Capacitación 2022 APR - Supervisor Mensual X X X
Contrato
Administrador de
Implementar procedimiento de control de 7.1 Implementar Procedimiento de Control Documentos APR JULIO X
CONTROL DE Contrato
VI 7 documentos de Seguridad y Salud
DOCUMENTOS
Ocupacional durante el año 2022. Administrador de
7.2 Elaborar y Mantener Lista Maestra de Documentos actualizada. APR JULIO X
Contrato
Administrador de
8.1 Realizar verificación de cumplimiento de ECF y EST APR JULIO - AGOSTO X X
Implementar los Estándares de Control de Contrato
8 Fatalidades y Estandares de Salud en el
Trabajo EMSA durante el año 2022. Administrador de
8.2 Elaborar Programa de levantamiento de brechas de cumplimiento ECF y EST APR AGOSTO X
Contrato
Administrador de
9.1 Realizar verificación de cumplimiento de RC (Riesgos Críticos) APR Mensual X X X
Implementar los Riesgos Críticos Emsa Contrato
9
durante el año 2022.
Administrador de
9.2 Elaborar Programa de levantamiento de Brechas de los RC (Riesgos Críticos) APR Cada Vez
Contrato
Administrador de
20.1 Mantener registro de incidentes, acciones correctivas y cumplimiento. APR Cada Vez
Contrato
Mantener un seguimiento de los incidentes
20 Administrador de
y generar aprendizaje de estos. 20.2 Capacitar a Supervisores en la metodología de Gestión de Incidentes APR JUNIO
Contrato
GESTIÓN DE INCIDENTES
XI Administrador de Coordinador - APR -
Y NO CONFORMIDADES 20.3 Difundir incidentes y Lecciones Aprendidas Cada Vez
Contrato Supervisor
Dar respuesta de las no conformidades
reales y potenciales, emanadas de las Administrador de
21 21.1 Elaborar Procedimiento de Respuesta a No conformidades APR AGOSTO X
Autoridades fiscalizadoras, Auditorías u Contrato
otros controles.
Administrador de
MONITOREO Y Revisar el estado de implementación del 22.1 Implementar Programa de Auditoría Interna a procesos APR SEPTIEMBRE X
22 SGSSO GEOATACAMA durante el año
Contrato
XII AUDITORIAS DE
CUMPLIMIENTO 2022 Administrador de
22.2 Implementar verfificación del RESST EMSA APR OCTUBRE
Contrato