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2022
INDICADOR DE
OBJETIVO DE CONTROL DEL RESPONSABLE O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RECURSOS ESTRUCTURA,
CICLO PHVA METAS ACTIVIDAD ENTREGABLE
RIESGO LÍDER PROCESO Y
RESULTADO
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago F E H
Elaborar la política de Seguridad %Divulgacion Politica: Política firmada por
Divulgacion de la politica y Salud en el Trabajo en
Garantizar el compromiso para el #personas que gerencia
al 100% de los empleados compañía del COPASST Gerencia, Encargado
P mejoramiento continuo del desempeño X conocen
y contratistas del SGSST y Vigía
en seguridad y salud en el trabajo. Publicar política de Seguridad y politica/#Total
Registro de asistencia
Salud en el Trabajo empleados*100
Elaborar la matriz de #Peligros controlados:
identificación de peligros y # de peligros
Identificar el 100% de los riesgos incluyendo contratistas y
Identificar, evaluar y valorar los peligros Encargado del indetificados/#Total
P peligros presentes en la terceros X Matriz de Peligros
y riesgos de la empresa SGSST, Trabajadores de Identificados*100
empresa Definir los controles necesarios
para cada peligro identificado
Cumplimiento requisitos
Identificar el 100% de los legales en S&SO=(Nº
Identificar y evaluar los requisitos Elaborar matriz de requisitos Requisitos legales en
P requisitos legales Encargado del SGSST X Matriz Legal
legales en SST y aplicables a la empresa legales S&SO cumplidos/Nº
aplicables a la empresa Total de requisitos
legales en S&SO)*100
Aplicación del 100% de
%Cumplimiento
los aspectos de la linea
criterios linea base:
basal Aplicar la linea basal para realizar
Realizar una evaluacion inicial del Criterios
P un diagnostico incial del avance Encargado del SGSST X Linea Basal
Sistema de Gestion en SST Cumplidos/Total
Cumplimiento por encima en seguridad y salud en el trabajo
Criterios
del 80% del criterio
Evaluados*100
evaluado
Indicadores de estructura,
Encargado del SGSST X Informe
impacto y resultados.
El cumplimiento de la política de
X
seguridad y salud en el trabajo;
El resultado de los indicadores de
X
estructura, proceso y resultado;
La participación de los X
trabajadores;
Auditoria interna o externa El desarrollo de la
A Auditoria interna o externa cada año y seguimiento a responsabilidad y la obligación de X Informe
las anteriores
rendir cuentas.
El mecanismo de comunicación
de los contenidos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud X
en el Trabajo SG-SST, a los
trabajadores.