Diagrama de Flujo de Compras de una Empresa Industrial y de Servicio

Usuarios Compras Proveedor Almacén de Mat. Contabilidad

Inicio
Disponibilidad de
recursos

Solicitud Recepción de
de solicitudes
materiales Autori
y servicios Sí
zación

Se solicitan Cotización
cotizaciones, de No
mínimo 3.
proveedores
Fin

Se
selecciona
la mejor
opción Recepción de
factura con OC y
entrega de contra
recibo

Se elabora orden
de compra
Entrega de
Recepción e documentación
inspección de
aCXP
los materiales

Envío de OC al Recepción de
proveedor orden de compra Recepción de
(copia) doctos. (CXP)
Sí
N
o Provisión
Archivo de Se prepara para pago
OC pedido y se Registro salida al
(original envía al depto. corresp. /
p/cxp) cliente Consumo

Recepción de Elaboración
Servicio de cheque

Se hace la
Verificación en salida del
Se registra el sistema OC Cambio material y N
servicio en Firma o
Surtida se notifica
formato de al proveedor
conformidad N Fin
o Sí
Sí
Se
Se entregan
cancela cheques a
Se entrega el Entrega de factura recepción
reporte del OC c/copia de OC y
servicio recibido recepción de
(firmado) a CXP contra recibo.
Entrega de
cheques a
proveedor