Flujograma de compras

Contabilidad (Cuentas
Área Usuaria Departamento de Compras y Procura Proveedor Almacén de Material
por Pagar)

Iniciar

Proceso de
Recepción de registro de orden
Se solicita de pago de
Solicitud de solicitudes,
cotizaciones. factura.
Materiales revisión de
Mínimo 3.
aprobaciones
NO
Cotización de
Proveedores

Existe
disponibilidad en
el almacén

SI
Se solicita la mejor
opción
Realización de
orden de salida o Entrega del bien o Recepción del
de entrada en servicio adquirido bien o servicio
profit

Retiro del material

del almacén (Si
aplica)
El proveedor Se elabora la
Se registra todos NO esta registrado SI orden de compra
los datos en profit en Profit? en Profit

Elaboración del
Recepción del
expediente físico
Material solicitado
(FIN)