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Compra de los productos del

proceso de inyeccin

Febrero 01 de
2006

Ajuste Procedimiento

Agosto 14 de
2006

Edicin Original

Firma: _________________
Firma: ________________
Nombre:
Fernando Gmez
Nombre: Fernando Gmez Octubre 19 de
2005
Firma: _________________
Nombre: Fernando Gmez

VERSIN

DESCRIPCIN CAMBIO

REVISO

FECHA

Aprobado: ________________
Gerente General
Nombre:
Fecha:

Lus Eduardo Garcs

Agosto 14 de 2006

1. OBJETO
Garantizar que los productos adquiridos por la organizacin cumplan con los requisitos
exigidos por el Sistema De Gestin De La Calidad y establecer los criterios para evaluar
y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos
acordes a las especificaciones tcnicas requeridas.
2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para las compras de productos o servicios, adquiridos o

contratados por la empresa a nivel nacional o internacional.
3. RESPONSABLES
El Subgerente de la empresa es el responsable directo de la correcta aplicacin,
mantenimiento y ejecucin de este procedimiento. La secretaria general de la empresa
es responsable del diligenciamiento y manejo de los documentos de gestin ante el
proveedor.
4. DEFINICIONES

CONFORMIDAD
Cumplimiento de un requisito
COTIZACIN
Documento que da respuesta a un requerimiento solicitado por el cliente.
HERRAMIENTA
Una herramienta es un dispositivo que provee una ventaja mecnica al realizar una
determinada tarea.
INSUMO

Materia que se necesita para la fabricacin de un producto.

MATERIA PRIMA
Producto que por sus caractersticas conforman de manera parcial o total el resultado
final de una transformacin.
ORGANIZACIN
Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades,
autoridades y relaciones.
PRODUCTO

Resultado de un proceso
PRODUCTO NO CONFORME
Es aquel que no cumple con las especificaciones requeridas
PROVEEDOR
Organizacin o persona que proporciona un producto.

5. GENERALIDADES
Cuando las compras se realizan a un proveedor nacional, se debe consultar el listado
maestro de proveedores preaprobados o hacer una nueva seleccin de proveedor.
La aprobacin de las compras siempre necesita la firma del Gerente y/o el
Subgerente.
Una vez aprobada la orden de compra, se enva una copia de la misma al
ALMACENISTA, para que pueda hacerse efectiva la verificacin en la recepcin.

En la copia del formato F-C-03 Orden De Compra se destinar un espacio en el cual

se especificar el lugar de almacenamiento de las referencias de dicha orden.

El proceso de inyeccin de plsticos de ingeniera es contratado externamente con

moldes de propiedad de ALEACIONES TECNICAS LTDA. Este proceso es controlado
internamente por medio del instructivo I-P-02 Instructivo Para La Inyeccin De
Plsticos De Ingeniera, el cual el proveedor conoce y se compromete a cumplir.

En el formato F-C-02 Listado Maestro De Proveedores, se encuentran todos

aquellos proveedores que despus de ser evaluados han cumplido con los
requerimientos a satisfaccin de la empresa.

6. ACTIVIDADES
6.1 FLUJOGRAMA

INICIO

Necesidad de
Compra

Cotizacin
Proveedor
SI

SI
9
6
5

Aprobacin
Verificacin
Proveedor y
Generacin
Listado
Seguimiento
Evaluacin
Maestro
Orden
Capacidad
de de
Orden
Proveedores
de
Proveedores
Compra
de
Compra
FIN
Pasa
Suministro

NO
Eleccin Nuevo
Cotizacin
Nuevos
Proveedor
Proveedores
SI NO

FIN

NO
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NO
FIN
SI

DESCRIPCIN
1. NECESIDAD DE COMPRA
Se genera una necesidad de compra por parte de un proceso de la empresa, la cual
debe ser registrada a travs del formato F-C-01 Solicitud De Compras Internas, y
remitindolo a la DIRECCION.

2. APROBACION
La DIRECCION aprueba o no segn los requerimientos de dicha necesidad. En el caso
de no aprobar la necesidad de comprar se dar por terminado el proceso.
3. VERIFICACION DE PROVEEDOR Y CAPACIDAD DE SUMINISTRO
Si la aprobacin es positiva, debe acudir al F-C-02 Listado Maestro De Proveedores, en
donde se evala la capacidad de suministro del mismo y se realiza la solicitud de
cotizacin. Si dentro de ese listado maestro no se encuentra el proveedor calificado para
un determinado producto o insumo se procede a emprender la bsqueda de un nuevo
proveedor que posea las capacidades para satisfacer las necesidades de la empresa.

4. COTIZACION PROVEEDOR
Se procede a realizar y enviar el F-C-07 Solicitud De Cotizacin al proveedor
seleccionado, quien de acuerdo con los datos all especificados proceder a cotizar.
5. GENERACION ORDEN DE COMPRA
Una vez se cuenta con la cotizacin anteriormente solicitada, se procede a su anlisis y
posterior autorizacin para la generacin y envi del F-C-03 Orden De Compra, a travs
de la cual el proveedor deber hacer efectivo el abastecimiento.
6. SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA

Una vez enviada la orden de compra al proveedor, la SECRETARIA GENERAL debe

verificar que ste la haya recibido a satisfaccin, posteriormente entrega al
ALMACENISTA una copia de la misma para la comprobacin de llegada de pedidos.
7. COTIZACION NUEVOS PROVEEDORES
Cuando un proveedor no se encuentra en el F-C-02 Listado Maestro De Proveedores, o
la empresa decide recurrir a la bsqueda de uno nuevo, se deben solicitar como mnimo
tres cotizaciones diferentes en el F-C-07 Solicitud De Cotizacin a proveedores
potenciales, los cuales posean aparentemente las capacidades para suplir la necesidad
de la empresa.

8. ELECCION NUEVO PROVEEDOR

A partir de dichas cotizaciones se debe estudiar la factibilidad de que el proveedor pueda
suplir dichas necesidades, a travs del F-C-04 Criterios De Seleccin De Proveedores.
De acuerdo a los resultados de ste anlisis y a la cotizacin presentada, se selecciona
el proveedor con el perfil ms apto para cumplir con las necesidades de la empresa.
En caso de que ello sea factible, se continuar con el paso cinco (5) y seis (6) de ste
procedimiento.
9. EVALUACION PROVEEDORES

Trimestralmente segn el F-C-06 Tabla De Evaluacin Peridica De Proveedores y de

acuerdo a los resultados del F-J-06 Reporte De No Conformidad se procede a realizar
el registro del F-C-05 Evaluacin De Proveedores, el resultado de sta evaluacin se
reflejar en la permanencia del F-C-02 Listado Maestro De Proveedores.
7. ANEXOS
F-C-01 Solicitud de Compras.
F-C-02 Listado Maestro de Proveedores.
F-C-03 Orden De Compra.
F-C-04 Criterios De Seleccin De Proveedores.

F-C-05 Evaluacin De Proveedores.

F-C-06 Tabla De Evaluacin Peridica De Proveedores.
F-C-07 Solicitud De Cotizacin.
P-A-01 Procedimiento De Almacenamiento Y Despacho.
I-P-02 Instructivo Para La Inyeccin De Plsticos De Ingeniera