Tarea 2

Programa de presupuesto de ventas.

La compañía la Confianza, S. A., está preparando su programa de presupuesto para el año

2020, en reunión de ejecutivos de ventas se establecen los parámetros para poder realizar el
pronóstico de ventas para el año a presupuestar.

Se adjunta el detalle de las unidades vendidas en el 2020, por mes, por región y producto.

Región Ventas por producto

Mes A B C D TTL Producto
Ene 415 902 499 922 2,738 Región A B C D
Feb 476 910 501 934 2,821 A 25% 35% 20% 20%
Mzo 494 908 502 917 2,821 B 22% 34% 25% 19%
Abr 424 911 499 946 2,780 C 19% 26% 34% 21%
May 316 916 499 937 2,668 D 26% 21% 21% 32%
Jun 347 893 501 907 2,648
Jul 455 915 502 931 2,803
Ago 537 884 499 927 2,847
Sep 341 872 501 915 2,629
Oct 435 868 497 923 2,723
Nov 495 918 499 933 2,845
Dic 465 903 501 908 2,777
TTL 5,200 10,800 6,000 11,100 33,100

Para efectos de preparar el pronóstico de ventas debe considerar lo siguiente:

El precio de venta es un 18% sobre el costo variable.

El costo variable por unidad es de $ $ 7.20

Se solicita:
- Prepare el pronóstico de ventas por mes, por región y producto
- Efectuar el análisis de las ventas con relación al precio de venta y costo.