LISTA DE VERIFICACION PLANTA DE PRODUCCIÓN

Versión: 00 Fecha de Actualización: 2020-09-14 Página 1 de 2

FECHA
PLANTA DE PRODUCCIÓN: DD/MM/AAAA

LIDERAZGO
1 ¿Se ha establecido y documentado el objetivo de la planta producción? CUMPLE
2 ¿Se cuenta con indicadores que midan el cumplimiento del objetivo? CUMPLE
3 ¿Se cuentan con políticas o reglamentos publicados dentro de la planta? CUMPLE
4 ¿Se tiene documento las entradas y salidas para la realización del proceso? CUMPLE
¿Existe un documento que especifique las actividades y operaciones de realización del
5 producto? CUMPLE

6 ¿El personal conoce este documento? CUMPLE

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

CONTROL DE REGISTROS
7 ¿Existen registros que garanticen la trazabilidad de la realización de las operaciones? CUMPLE
8 ¿Los registros están disponibles en lugar de Uso? CUMPLE
9 ¿Los registros se encuentra legibles, sin tachones y totalmente diligenciados? CUMPLE
CONTROL DE DOCUMENTOS
10 ¿El personal cuenta con instructivos que apoyen las diferentes operaciones del proceso? CUMPLE

¿Los documentos se encuentran correctamente almacenados evitando su deterioro, perdida y

11 el uso por personal no autorizado? CUMPLE

COMPETENCIA DE PERSONAL
12 ¿El personal es consciente de las operaciones que lleva acabo? CUMPLE
13 ¿El personal está calificado para realizar las tareas asignadas? CUMPLE
¿Al personal cuanta con registros de inducción al cargo, puesto trabajo y a las operaciones a
14 realizar? CUMPLE

15 ¿El personal conoce el manual de funciones aplicables a su cargo? CUMPLE

16 ¿Se cuenta con un plan de formación? CUMPLE
¿Existen registros que evidencie la formación proporcionada a las diferentes personas que
17 influyen en la conformidad del producto? CUMPLE

INFRAESTRUCTURA
18 ¿Se cuenta con hojas de vida de máquinas y herramientas disponibles en el lugar de uso? CUMPLE
19 ¿Se cuenta con plan de Mantenimiento de máquinas y herramientas? CUMPLE
20 ¿Existen registros que evidencie los diferentes mantenimientos de máquinas y herramientas? CUMPLE

¿Se cuenta con los instrumentos de medición calibrados o verificados que afectan la
21 conformidad del producto? CUMPLE

22 ¿Se cuenta con plan de mantenimiento de instalaciones locativa? CUMPLE

¿Se cuenta con registros que evidencie la realización del mantenimiento a las instalaciones
23 locativas? CUMPLE

24 ¿Se tiene con áreas identificadas para el producto no conforme? CUMPLE

25 ¿Los sistemas de cómputo y comunicaciones funcionan correctamente? CUMPLE
 LISTA DE VERIFICACION PLANTA DE PRODUCCIÓN
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SEGURIDAD
26 ¿El personal esta identificado? CUMPLE
27 ¿El personal porta con el carnet de ARL y EPS? CUMPLE
28 ¿El personal cuenta con los elementos de protección personal necesarios? CUMPLE
29 ¿Se utilizan de forma correcta los elementos de protección personal? CUMPLE
30 ¿Los baños se encuentran en buen estado y en funcionamiento? CUMPLE
31 ¿la planta de producción se encuentra señalizado? CUMPLE
32 ¿Se cumple con el protocolo de lavado de manos? CUMPLE
33 ¿Se realizan pausas activas? CUMPLE
OPERACIÓN
34 ¿Se cuenta con la capacidad instalada para dar cumplimiento al programa de producción? CUMPLE
35 ¿Se identifica el producto durante la realización del producto? CUMPLE
36 ¿Existen controles de calidad en las interfaces de los procesos operativos? CUMPLE
37 ¿Se identifica el Trabajo No Conforme durante el proceso operativo? CUMPLE
¿La planta de producción asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos
38 se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada?
CUMPLE
¿Se realiza la liberación de los productos garantizando que se cumplen los requisitos
39 especificados y los resultados esperados?
CUMPLE
¿Cuándo se realizan cambios a los requisitos planificados, estos se revisan, controlan y se
40 documentan?
CUMPLE
41 ¿Se garantiza la conservación del producto durante y al final del proceso operativo? CUMPLE

GESTIÓN DE CALIDAD
¿Se toman acciones correctivas efectivas frente a los problemas recurrentes o que impacten
42 de forma considerable la operación? CUMPLE
¿Se toman acciones preventivas efectivas frente a los problemas recurrentes o que impacten
43 de forma considerable la operación? CUMPLE
¿Se realiza análisis de las causas raíz de los diferentes problemas que afectan el
44 cumplimiento del objetivo dela planta de producción? CUMPLE
45 ¿Se toman acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad? CUMPLE
ATESTIGUAMIENTO
MUESTRA No 1: Proceso Inicial
46 ¿Se cumple de forma eficaz con los procedimientos garantizando el inicio de la operación? CUMPLE
(Nota: se realizara verificación y validación de trazabilidad)

MUESTRA No 2: A mitad del proceso hasta el Proceso Inicial

47 ¿Se cumple de forma eficaz con los procedimientos garantizando la producción controlada del
producto?
CUMPLE
(Nota: se realizara verificación y validación de trazabilidad)

MUESTRA No 3: Al final de proceso (producto terminado) hasta el proceso inicial

48 ¿El producto se fabrico de forma controlada, cumpliendo las especiaciones técnicas y con la
trazabilidad documentada especificada?
CUMPLE
(Nota: se realizara verificación y validación de trazabilidad)

OBSERVACIONES
 _________________________________ ____________________________________
FIRMA Y NOMBRE DE AUDITOR: FIRMA Y NOMBRE JEFE DE PLANTA:

__________________________________ ___________________________________
 LISTA DE VERIFICACION PLANTA DE PRODUCCIÓN
Versión: 00 Fecha de Actualización: 2020-09-14 Página 1 de 2
CUMPLE
FECHA CUMPLE NO CUMPLE
PARCIAL
PLANTA DE PRODUCCIÓN: DD/MM/AAAA 10 5 1

LIDERAZGO 60 4.79%
1 ¿Se ha establecido y documentado el objetivo de la planta producción? CUMPLE 10
2 ¿Se cuenta con indicadores que midan el cumplimiento del objetivo? CUMPLE 10
3 ¿Se cuentan con políticas o reglamentos publicados dentro de la planta? CUMPLE 10
4 ¿Se tiene documento las entradas y salidas para la realización del proceso? CUMPLE 10 60 4.79%
¿Existe un documento que especifique las actividades y operaciones de realización del
5 producto?
CUMPLE 10

6 ¿El personal conoce este documento? CUMPLE 10

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

CONTROL DE REGISTROS 50 6.91%
7 ¿Existen registros que garanticen la trazabilidad de la realización de las operaciones? CUMPLE 10
8 ¿Los registros están disponibles en lugar de Uso? CUMPLE 10
9 ¿Los registros se encuentra legibles, sin tachones y totalmente diligenciados? CUMPLE 10
CONTROL DE DOCUMENTOS
50 6.91%
10 ¿El personal cuenta con instructivos que apoyen las diferentes operaciones del proceso? CUMPLE 10

¿Los documentos se encuentran correctamente almacenados evitando su deterioro, perdida y

11 el uso por personal no autorizado? CUMPLE 10

COMPETENCIA DE PERSONAL 60 9.57%

12 ¿El personal es consciente de las operaciones que lleva acabo? CUMPLE 10
13 ¿El personal está calificado para realizar las tareas asignadas? CUMPLE 10
¿Al personal cuanta con registros de inducción al cargo, puesto trabajo y a las operaciones a
14 realizar?
CUMPLE 10

15 ¿El personal conoce el manual de funciones aplicables a su cargo? CUMPLE 10 60 9.57%

16 ¿Se cuenta con un plan de formación? CUMPLE 10

¿Existen registros que evidencie la formación proporcionada a las diferentes personas que
17 influyen en la conformidad del producto? CUMPLE 10

INFRAESTRUCTURA 80 6.38%
18 ¿Se cuenta con hojas de vida de máquinas y herramientas disponibles en el lugar de uso? CUMPLE 10
19 ¿Se cuenta con plan de Mantenimiento de máquinas y herramientas? CUMPLE 10

20 ¿Existen registros que evidencie los diferentes mantenimientos de máquinas y herramientas? CUMPLE 10

¿Se cuenta con los instrumentos de medición calibrados o verificados que afectan la
21 conformidad del producto? CUMPLE 10
80 6.38%
22 ¿Se cuenta con plan de mantenimiento de instalaciones locativa? CUMPLE 10
¿Se cuenta con registros que evidencie la realización del mantenimiento a las instalaciones
23 locativas? CUMPLE 10

24 ¿Se tiene con áreas identificadas para el producto no conforme? CUMPLE 10

25 ¿Los sistemas de cómputo y comunicaciones funcionan correctamente? CUMPLE 10

LISTA DE VERIFICACION PLANTA DE PRODUCCIÓN

Versión: 00 Fecha de Actualización: 2020-09-14 Página 2 de 2
SEGURIDAD 80 0.0691489362
26 ¿El personal esta identificado? CUMPLE 10
27 ¿El personal porta con el carnet de ARL y EPS? CUMPLE 10
28 ¿El personal cuenta con los elementos de protección personal necesarios? CUMPLE 10
29 ¿Se utilizan de forma correcta los elementos de protección personal? CUMPLE 10
30 ¿Los baños se encuentran en buen estado y en funcionamiento? CUMPLE 10 80 6.91%
31 ¿la planta de producción se encuentra señalizado? CUMPLE 10
32 ¿Se cumple con el protocolo de lavado de manos? CUMPLE 10
33 ¿Se realizan pausas activas? CUMPLE 10
OPERACIÓN 80 10.64%
34 ¿Se cuenta con la capacidad instalada para dar cumplimiento al programa de producción? CUMPLE 10
35 ¿Se identifica el producto durante la realización del producto? CUMPLE 10
36 ¿Existen controles de calidad en las interfaces de los procesos operativos? CUMPLE 10
37 ¿Se identifica el Trabajo No Conforme durante el proceso operativo? CUMPLE 10
¿La planta de producción asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos
38 se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada?
CUMPLE 10
80 10.64%
¿Se realiza la liberación de los productos garantizando que se cumplen los requisitos
39 especificados y los resultados esperados?
CUMPLE 10
¿Cuándo se realizan cambios a los requisitos planificados, estos se revisan, controlan y se
40 documentan?
CUMPLE 10
41 ¿Se garantiza la conservación del producto durante y al final del proceso operativo? CUMPLE 10

GESTIÓN DE CALIDAD 40 4.79%

¿Se toman acciones correctivas efectivas frente a los problemas recurrentes o que impacten
42 de forma considerable la operación? CUMPLE 10
¿Se toman acciones preventivas efectivas frente a los problemas recurrentes o que impacten
43 de forma considerable la operación? CUMPLE 10
40 4.79%
¿Se realiza análisis de las causas raíz de los diferentes problemas que afectan el
44 cumplimiento del objetivo dela planta de producción?
CUMPLE 10
45 ¿Se toman acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad? CUMPLE 10
ATESTIGUAMIENTO 50 50%

MUESTRA No 1: Proceso Inicial

46 ¿Se cumple de forma eficaz con los procedimientos garantizando el inicio de la operación? CUMPLE 10
(Nota: se realizara verificación y validación de trazabilidad)

MUESTRA No 2: A mitad del proceso hasta el Proceso Inicial

47 ¿Se cumple de forma eficaz con los procedimientos garantizando la producción controlada del
producto?
CUMPLE 15 50 50.0%
(Nota: se realizara verificación y validación de trazabilidad)
 50 50.0%

MUESTRA No 3: Al final de proceso (producto terminado) hasta el proceso inicial

48 ¿El producto se fabrico de forma controlada, cumpliendo las especiaciones técnicas y con la
trazabilidad documentada especificada?
CUMPLE 25
(Nota: se realizara verificación y validación de trazabilidad)
 GRAFICA PESO RESULTADO
LIDERAZGO 4.79% 4.79%
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 6.91% 6.91%
COMPETENCIA DE PERSONAL 9.57% 9.57%
INFRAESTRUCTURA 6.38% 6.38%
SEGURIDAD 6.91% 6.91%
OPERACIÓN 10.64% 10.64%
GESTIÓN DE CALIDAD 4.79% 4.79%
ATESTIGUAMIENTO 50.00% 50.00%

100% 100.00%
OBTENIDO ESPERADO CUMPLIMIENTO X FACTORES OBTENIDO

100.0% ACCIÒN MEJORA 100% LIDERAZGO

100.0% ACCIÒN MEJORA 100% 100.0%
100.0% ACCIÒN MEJORA 100% ATESTIGUAMIENTO CONTROL DE
100.0% ACCIÒN MEJORA 100%
100.0% ACCIÒN MEJORA 100% 50.0%
100.0% ACCIÒN MEJORA 100%
100.0% ACCIÒN MEJORA 100%
100.0% ACCIÒN MEJORA 100% GESTIÓN DE CALIDAD 0.0% COMP

100.0% ACCIÒN MEJORA

OPERACIÓN INFRAESTRUC

FALTA MEJORAR 0.0%

SEGURIDAD
OBTENIDO 100.0%
ACTORES OBTENIDO ESPERADO RESULTADO FINAL FALTA MEJORAR OBTENIDO

LIDERAZGO
100.0%
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

50.0%

0.0% COMPETENCIA DE PERSONAL

INFRAESTRUCTURA
OBTENIDO; 100.0%

SEGURIDAD
FALTA MEJORAR OBTENIDO

0%