F-SGI-006 Fecha de Actualización: 2019-23 Página 1 de 1

Versión: 00
INFORMACIÓN BASICA
1. Fecha de Realización del
SAM:
15 DE FEBRERO DE 2019 2. CONSECUTIVO SAM: 001
3. Nombre de quien Realiza 4. Proceso a quien va GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO
ING- ANDRES HERRADA - ASESOR EXTERNO
el SAM: Dirigido: ESTRATEGICO Y FINANCIERO

INFORMACIÓN BASE PARA LA EFICACIA DEL SAM

5. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
(Hecho + Evidencia + Requisito afectado o en riesgo)

6. Tipo de Acción: CORRECTIVA X PREVENTIVA MEJORA

CORRECCIÓN, ANALISIS Y PLAN DE ACCIÓN

7. CORECCIÓN (C)*
Aplica cuando se marque el tipo de acción CORRECTIVA; de lo contrario N.A. (NO APLICA)
Acción Inmediata Adoptada Responsable(s) Fecha de Realización

8. ANALISIS DE CAUSA RAIZ (CA)*

(Utilizar la herramienta para analizar la causa raíz y anexar el informe generado en el registro CAL-F-012)
ANALISIS FINAL

MO

MP

MT

MQ

MD

MA

CONVENCIÓN 6M: MO: Mano de Obra; MP: Materia Prima; MT: Método; MQ: Maquinaria; MD: Medición; MA: Medio Ambiente
 9. PLAN DE ACCIÓN PARA ELIMINAR LA CAUSA(S) DETECTADA(S). (PAC)*
Actividad Responsable Cuando (Fecha) Recursos

4.

5.

6.

7.

10. APROBACIÓN DE PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS POR PARTE DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
No. ACEPTADA
Fecha de Revisión C CA PAC OBSERVACIÓN
Revisión SI NO

METAS, SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL PLAN DE ACCIÓN

11. EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
ACEPTADA
10.1. CORRECCIONES
SI NO
1.

2.

3.

4.

ACEPTADA
10.2. ACCIONES CORRECTIVAS
SI NO
1.

2.

3.

5.

6.

7.

12. CIERRE PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO DEL CIERRE CUANTIFICACIÓN DEL COSTO DEL SAM FIRMA Y FECHA CIERRE
Cierre del SAM

Realizar nuevo SAM NOMBRE:

Descripción del resultado: FECHA:

___________________________________
FIRMA