ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

INFORME DE AUDITORIA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD

Código: 500-FA-FO-013 Fecha: 17-11-2016 Versión: 01 Página: 1 de 3

1. Objetivo de la Auditoría
Realizar auditoria de inspección y vigilancia teniendo en cuenta la normatividad vigente Ley
715/2001, Decreto 1011/2006 y demás normatividad, para dar cumplimiento a la programación anual
de auditorías, de la secretaria local de salud a las IPS del municipio de Barrancabermeja.
2. Alcance de la auditoría 
En cumplimiento de la comunicación de la Auditoria al prestador CENTRO MEDICO FAMILIAS de fecha
13 de Abril con programación de visita para el día 20 de Abril /2018, reprogramada para el 19 de junio de
2018; se aplicó y evalúo los instrumentos de Capacidad instalada, instrumento de estándares de Calidad,
instrumento de evaluación del sistema de Garantía de la Calidad, instrumento de evaluación de Historias
Clínicas, de conformidad con las funciones de inspección y vigilancia contempladas en la Ley 715/2001,
Decreto 1011/2006 y demás normas legales vigentes.
3. Criterios de auditoría

(Ley 715 de 2001, Decreto 1011/2006 y demás normas legales vigentes

4. Equipo Auditor
Nombre: SARA BLANCO AYALA Cargo: PROFESIONAL ESPEC. SLS

5. Fecha de Reportes
Fecha de la Programación de la Auditoría: 20-04-2018
Fecha de Realización de la Auditoría: 19-06-2018
Fecha de Entrega de Informe: 29-06-2018

6. Información Auditoría
Nombre
CENTRO MEDICO FAMILIAS SAS Fecha: 19-06-2018
IPS
Dirección: Cra 23 No. 49-31 Teléfono: 6224528
Funcionario IPS: ADRIANA SUAREZ RODRIGUEZ Visita. No. VIP X VIS
Fecha 2009/0580 Fecha
No. REPS: 6808103529 05/05/2019
Inscripción: 5 Vencimiento:
Servicios Habilitados Servicios Encontrados
112-OBSTETRICIA DHS237292 112-OBSTETRICIA DHS237292

203-CIRUGÍA GENERAL 203-CIRUGÍA GENERAL

204-CIRUGÍA GINECOLÓGICA DHS150711 204-CIRUGÍA GINECOLÓGICA DHS150711

232-CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS - SI 232-CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS -
ONCOLÓGICO DHS150712 SI ONCOLÓGICO DHS150712
301-ANESTESIA DHS150713 301-ANESTESIA DHS150713

304-CIRUGÍA GENERAL DHS150714 304-CIRUGÍA GENERAL DHS150714

312-ENFERMERÍA DHS150715 312-ENFERMERÍA DHS150715

320-GINECOBSTETRICIA DHS150716 320-GINECOBSTETRICIA DHS150716

328-MEDICINA GENERAL DHS150717 328-MEDICINA GENERAL DHS150717 En trámite de cierre

359-CONSULTA PRIORITARIA DHS150719 359-CONSULTA PRIORITARIA DHS150719

364-CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS - SI
ONCOLÓGICO DHS150720
379-GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA DHS150721
501-SERVICIO DE URGENCIAS DHS150722
712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
DHS150723
719-ULTRASONIDO DHS150725
741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
DHS150726
916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN DHS461810
918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN
PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES
DHS150727
950-PROCESO ESTERILIZACIÓN DHS150728
364-CIRUGÍA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS -
SI ONCOLÓGICO DHS150720
379-GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA DHS150721
501-SERVICIO DE URGENCIAS DHS150722 En trámite de
cierre
712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
DHS150723
719-ULTRASONIDO DHS150725
741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
DHS150726
916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN
DHS461810
918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN
PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES
DHS150727
950-PROCESO ESTERILIZACIÓN DHS150728

7. Resultado de Auditorías
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INFORME DE AUDITORIA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD
Código: 500-FA-FO-013 Fecha: 17-11-2016 Versión: 01 Página: 2 de 3

Hallazgos Evidencias Norma y Numeral

8. Valoración Auditoría SOGC (500-PD-FT-012)

Pts
Características SOGC Valoración Porcentaje
.
1. Condiciones 7 4
2. Accesibilidad 1 1
3. Oportunidad 46 19
3.1. SIC 4 1
3.2. PAMEC 4 2
3.3. Autoevaluación 1 1
3.4. Selección de Procesos a Mejorar 3 1
3.5. Priorización de Procesos 2 0
3.6. Definición Calidad Esperada 2 0
3.7. Medición Inicial del Desempeño de los procesos 5 0
3.8. Plan de Acción para Procesos Seleccionados 5 0
3.9. Ejecución del Plan de Acción 5 1
3.10. Evaluación del Mejoramiento 3 3
3.11. Aprendizaje organizacional 2 0
3.12. Comités: 10 10
4. Pertinencia (Talento Humano) 7 6 100%
5. Seguridad 31 31 100%
5.1. Seguridad del Paciente 10 10
5.2. Dotación y mantenimiento 4 4
5.3. Medicamentos, Dispositivos Médicos e insumos 6 6
5.4. Historias Clínicas y Registros 11 11
PUNTUACION TOTAL IPS 92 61 66%

7.1 Análisis de la Valoración

IPS con reciente cambio de propietario (27/05/2018) está en proceso de ajuste de los servicios habilitados,
va a cerrar Urgencias y Consulta Externa por medicina general, presta servicio de EKG pero no está
habilitado por lo que va a proceder a reportar la novedad, hasta tanto no prestará el servicio.
8. Estándares de Calidad del Prestador del Servicios de Salud (500-FA-FO-003)
Pts
Valoración Porcentaje
.
PUNTUACION TOTAL IPS 27 27 100%
8.1 Análisis de la Valoración

NO SE PRESENTARON HALLAZGOS DURANTE LA AUDITORIA

9. Resultado Auditoría de Historias Clínicas (500-PD-FT-001)

Pts
Valoración Porcentaje
.
PUNTUACION TOTAL IPS 175 167 95%
9.1 Análisis de la Valoración

Se revisaron 7 HC con un promedio de puntuación de 22 puntos por HC

10. Valoración Total IPS

Pts
Valoración Porcentaje
.
Valoración Auditoría SOGC (500-PD-FT-012) 92 61 66%
Estándares de Calidad del Prestador del Servicios de 27 27 100%
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INFORME DE AUDITORIA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD
Código: 500-FA-FO-013 Fecha: 17-11-2016 Versión: 01 Página: 3 de 3

Salud (500-FA-FO-003)
Resultado Auditoría de Historias Clínicas (500-PD-FT-001) 175 167 95%
PUNTUACION TOTAL IPS 294 255 87%
10.1 Análisis de la Valoración

Auditor: SARA BLANCO AYALA

Firma: