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  • Presupuestos EXCEL

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    omar Trujillo
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    El presupuesto de ventas proyecta ventas totales de $8,377,600 de los productos X, Y y Z. El presupuesto de producción detalla los volúmenes a producir de cada producto para satisfacer la demanda presupuestada y los inventarios finales esperados. El presupuesto de consumo de materia prima estima los requerimientos y costos de las 7 materias primas necesarias para la producción. El presupuesto de compras consolida las necesidades y costos de compra de cada materia prima. Los costos de mano de obra directa y costos

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    El presupuesto de ventas proyecta ventas totales de $8,377,600 de los productos X, Y y Z. El presupuesto de producción detalla los volúmenes a producir de cada producto para satisfacer la demanda presupuestada y los inventarios finales esperados. El presupuesto de consumo de materia prima estima los requerimientos y costos de las 7 materias primas necesarias para la producción. El presupuesto de compras consolida las necesidades y costos de compra de cada materia prima. Los costos de mano de obra directa y costos

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    Presupuesto de Ventas

    FAAS S.A
    Presupuesto de Ventas al 31 de diciembre del 200X

    Nombre de Precio de Total


    Unidades
    los productos Venta Ventas
    Producto "X" 10,000 $ 200.00 $ 2,000,000.00
    Producto "Y" 15,000 $ 211.84 $ 3,177,600.00
    Producto " Z" 20,000 $ 160.00 $ 3,200,000.00 $ 8,377,600.00

    Presupuesto de Producción (en unidades)


    Detalle Producto "X" Producto "Y" Producto "Z"
    Presupuesto de Ventas 10,000 15,000 20,000

    ( + ) Inv. Final Esperado en Unidades 1,500 1,800 1,300

    11,500 16,800 21,300

    ( - ) I.I. de Productos terminados 500 800 1,600

    TOTAL A PRODUCIR 11,000 16,000 19,700


    Presupuesto de Consumo De Materia Prima

    Producto "X" Producto "Y" Producto "Z" Uso total de Costo por unidad Costo total de materia
    Detalle
    Unidades Unidades Unidades materia prima $ materia prima usada $

    Unidades a Producir 11,000 16,000 19,700

    Materia prima # 1 22,000 24,000 78,800 124,800 $30.00 $3,744,000


    Producto "X" 2
    Producto "Y" 1.5
    Producto "Z" 4

    Materia prima # 2 66,000 66,000 $12.00 $792,000.00


    Producto "X" 6

    Materia prima # 3 33,000 33,000 $10.00 $330,000.00


    Producto "X" 3

    Materia prima # 4 22,000 48,000 59,100 129,100 $1.00 $129,100.00


    Producto "X" 2
    Producto "Y" 3
    Producto "Z" 3

    Materia prima # 5 16,000 16,000 $12.00 $192,000.00


    Producto "Y" 1

    Materia prima # 6 16,000 16,000 $5.00 $80,000.00


    Producto "Y" 1

    Materia prima # 7 19,700 19,700 $4.00 $78,800.00


    Producto "Z" 1

    $ 5,345,900.00
    Presupuesto de Consumo De Materia Prima
    Presupuesto de Compras de Materia Prima

    Materia Prima Materia Prima Materia Prima Materia Prima Materia Prima Materia Prima Materia Prima Total
    Detalle
    #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 General

    Inv. Final de Mat. Prima 5,500 8,000 1,000 7,000 1,000 500 700
    Presupuestada Q

    ( + ) Consumo de Mat. Prima en la 124,800 66,000 33,000 129,100 16,000 16,000 19,700
    Produccion del año Q

    Necesidades totales de Materia 130,300 74,000 34,000 136,100 17,000 16,500 20,400
    Prima Q

    ( - ) I.I de Materia Prima Q 2,050 10,000 2,000 3,000 2,000 4,000 1,000

    Unidades a Comprar Q 128,250 64,000 32,000 133,100 15,000 12,500 19,400

    Precio por Unidad $30.00 $12.00 $10.00 $1.00 $12.00 $5.00 $4.00

    COSTO COMPRA TOTAL $3,847,500.00 $768,000.00 $320,000.00 $133,100.00 $180,000.00 $62,500.00 $77,600.00 $5,388,700.00
    Presupuesto de Mano de Obra Directa

    Unidades a Horas Mano Horas Costo por Hora Costo Total


    Detalle
    Producir de Obra Totales $ $

    Producto "X" 11,000 5 55,000 $5 $275,000.00

    Producto "Y" 16,000 8 128,000 $7 $896,000.00

    Producto "Z" 19,700 2 39,400 $10.00 $394,000.00

    TOTAL 222,400 $1,565,000.00


    Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación
    Al 31 de Diciembre de 200X

    Electricidad $100.87

    Mantenimiento $288.37

    Supervición $360.29

    Repuestos $504.36

    Otros $1,081.11

    TOTAL $2,335.00

    Presupuesto de Costos de Producción


    al 31 de diciembre del 200X

    I.I. De Productos en Proceso $0.00

    ( + ) Costos Variables del Periodo

    Materia Prima Consumida $5,345,900.00

    Mano de Obra Directa $1,565,000.00

    Costos Indirectos de Fabricación $2,335.00 $6,913,235.00

    ( - ) I.F. de Productos en Proceso $0.00

    $6,913,235.00

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