Formato de Auditoría 5S

ÁREA CALIFICACIÓN 89

FECHA AUDITOR CALIF ANTERIOR

MÍNIMOS PARA EVALUAR 5S EN EL ÁREA

Instrucciones:
Se cuenta con Layout Si Evalúa cada pregunta como "Sí" o "No".
Primero se debe evaluar si el área cuenta con los mínimos para ser evaluada, en caso de contestar "Si" a las 3 preguntas, se puede
evaluación.
Se cuenta con una RACI de actividades Si Si no se cuenta con el puntaje indicado para cada "S", no se puede evaluar la siguiente.
En ese caso, la calificación final se toma como lo único que se pudo evaluar
Se cuenta con un checklist de actividades Si

# Ítem de Validación Descripción Evaluación de Puntaje Valor

la Auditoría

¿Las herramientas de limpieza necesarias (escobas, paños, trapo, productos químicos, etc.) están
1 Herramientas de Limpieza disponibles y son suficientes para la ejecución de actividades? ¿Los productos químicos están NA 0 2
dentro de fecha de uso?
Sort - Clasificar / Seleccionar

¿Hay exceso de pertenencias personales en el área? ¿Hay exceso de EPP? En caso que no haya
2 Elementos de Protección Personal
exceso, colocar Sí. SI 2 2

¿El área está libre de materiales, repuestos o documentos innecesarios? ¿El área está libre de
3 Elementos innecesarios materiales duplicados o excedentes? SI 3 3

¿Hay una forma sistemática(estandarizar la forma sistematica, si es un check list o un listado de

4 Control de Herramientas
materiales) de control de las herramientas necesarias que debe utilizar el personal? NA 0 4

¿Las herramientas de trabajo necesarias (llaves, instrumentos de laboratorio, etc.) están

5 Herramientas de Trabajo disponibles y son suficientes para la ejecución de actividades? (referencia a Estación de Trabajo del SI 5 5
Operador)

Nota: Si no se obtienen 12 puntos, no se puede pasar a Ordenar Total 10 15

¿Los estantes, gabinetes, mostradores y otras áreas de almacenamiento están claramente

marcados para indicar la ubicación del artículo?
6 Etiquetado y Señalización No se pueden utilizar paredes, ventanas, estructuras del equipo para colocar comunicaciones, Si 3 3
avisos, etc.
Set In Order - Ordenar

7 Seguridad de almacenamiento ¿Los elementos se almacenan de una manera que hace que el área sea segura? Si 3 3

¿Los elementos están segregados / clasificados? ¿Almacenados en contenedores / cajones según

8 Segregación de elementos
corresponda? NA 0 4

¿Las herramientas de trabajo están en el lugar adecuado? (No pueden existir herramientas/piezas
9 Herramientas de Trabajo sueltas en el área o equipo) ¿Son de fácil acceso y de conocimiento por todos? SI 5 5

¿Los archivos, carpetas, cajas y/o armarios están identificados y etiquetados? ¿La identificación
10 Documentos de Trabajo coincide con el contenido? Son de fácil acceso y de conocimiento por todos? Si 5 5

Nota: Si no se obtienen 16 puntos, no se puede pasar a Limpiar Total 16 20

11 Suministros de Limpieza ¿Los suministros de limpieza se guardan en un lugar accesible? NA 0 2

¿Están limpios los interiores de los gabinetes y los cajones, los mostradores, los escritorios y el
12 Gabinetes / áreas de almacenamiento
equipo? Si 2 2
Shine - Limpiar

¿Hay suficientes recipientes para recolección de residuos, identificados y disponibles en lugar

13 Recipientes para Residuos adecuado? Todos los recipientes y envases en las áreas externas deben estar tapados. Si 3 3

¿Están los pisos sin daños, secos y sin riesgos de tropiezos y resbalones? ¿Los pisos están limpios?
14 Instalaciones de la operación Las paredes, techos y lámparas están limpias? Si 6 6

¿El área está libre de alguna deficiencia de mantenimiento que deba ser tratada? (Fugas, oxido,
15 Planta
pintura descascarada, etc.) Si 7 7

Nota: Si no se obtienen 16 puntos, no se puede pasar a Estandarizar Total 18 20

¿Hay un mapa de 5S, una imagen o lay out para el área? ¿Refleja la situación actual del área?
16 Control visual
¿Tiene asignados dueños para su fácil identificación? SI 3 3
Standardize - Estandarizar

17 Roles /Responsabilidades ¿Ha sido desarrollada, comunicada y publicada una RACI para 5S? Si 3 3
Standardize - Estandarizar
¿Los equipos, herramientas, documentos, muebles, mesas, etc.; están en buen estado de
18 Conservación de equipos conservación? Si 4 4

19 Rutina ¿Existe un programa de limpieza en el área? Existen estándares de 5S en el áreas? Si 5 5

¿Las 5S son abordadas durante las reuniones de cambio de turno o departamental? Verificar
20 Comunicación Tableros de información Si 5 5

Nota: Si no se obtienen 16 puntos, no se puede pasar a Sostener Total 20 20

21 Programa de auditoria ¿Hay un programa de auditoria? Se cumple? Si 6 6

Sustain - Sostener

¿Se corrigieron los hallazgos identificados en la última auditoría? ¿Hay un plan de acción con
22 Hallazgos seguimiento para mejorar el resultado? Si 4 4

23 Rutina ¿Se cumplen los programas de limpieza y checklist para mantener las 5S en el área? Si 4 4

¿Se han compartido auditorías pasadas con los operadores en el área? ¿Se ha publicado la última
24 Comunicación de auditoria auditoría? Si 4 4

25 Auto-Disciplina ¿El promedio de las últimas 3 auditorías es igual o superior a 80%? Si 7 7

Total 25 25

Comentarios Adicionales

25
aluada, en caso de contestar "Si" a las 3 preguntas, se puede iniciar la

aluar la siguiente.
valuar

Explicación

Contar con un listado donde se defina máximos y mínimos de cada elemento necesario
para la ejecución de las limpiezas. Control de químicos requeridos.
Sólo las herramientas de limpieza necesarias. Si se necesitan 2 escobas para el área, no se
deben tener 5, tener los químicos de limpieza que se necesitan, no tener de más o un stock
por X o Y razón. Los productos químicos que se tengan en el área deben estar dentro de
fecha de caducidad. Se debe cumplir con la matriz de compatibilidad de sustancias
químicas y debe contar con su hoja de seguridad.

En el área de trabajo debe de haber solo el EPP necesario o las pertenencias personales
que podrían estar ahí de acuerdo a los lineamientos internos que se establezcan al
respecto.

En el área sólo debe haber los repuestos, documentos, materiales, etc., que son necesarios
para la actividad en el periodo de tiempo que se establezca en la operación. No debe haber
inventarios de materiales para un lapso de tiempo largo ya que puede llevar a que se
pierdan, se dañen, etc.

Esto se refiere a tener ya sea un listado o inventario (en un lugar práctico) de los
materiales, herramientas, etc. que haya en el área.

En el lugar de trabajo sólo debe haber las herramientas necesarias para la labor en la
cantidad adecuada. Esto es para minimizar movimientos del personal para conseguir estas
herramientas, y que siempre haya disponibilidad de lo que se necesita para hacer la labor
diaria.

Definir señalización de los gabinetes y estantes, de acuerdo a materiales almacenados.

Asegurar el acceso seguro de las herramientas y materiales necesarios para la ejecución de

la tarea.

Herramientas, repuestos, materiales clasificados de acuerdo a frecuencia de uso,

cantidades necesarias.
Todos los subproductos o basura generada en el área debe estar correctamente separada
de acuerdo a los lineamientos internos del lugar de trabajo.

Las herramientas que se utilizan en el área de trabajo, deben estar almacenadas de forma
adecuada y segura. Si estas no están siendo utilizadas, no deben estar sueltas en el área de
trabajo.

Los documentos de trabajo deben estar identificados de igual forma y que esta coincida
con el contenido de los mismos.

El lugar de almacenamiento de suministros de limpieza debe estar en un lugar seguro y

cercano al área de trabajo.
Tener matriz de compatibilidad, información MSDS, medidas de contención necesarias,
actuación frente a emergencia.

Los gabinetes, cajones, mostrados, escritorios, equipos, etc., deben de tener una limpieza
adecuada a su frecuencia de uso, lineamientos de seguridad, calidad, etc.

No se deben observar recipientes de residuos con capacidad rebasada. Así mismo, no se

deben observar residuos en áreas de trabajo.

Los pisos, paredes, techos y lámparas deben estar limpios, secos y sin daños. Los daños
sobretodo que puedan incurrir a alguna falta de seguridad, a la calidad y/o a medio
ambiente.

Los equipos o área de trabajo no pueden tener fugas, óxido u otras características que
denoten una mala conservación de estos en el área. En dado caso, debe encontrarse
alguna orden de Mantenimiento en proceso para el cierre de brecha.

En algún punto visible del área debe encontrarse un Layout representando la actualidad de
esta con dueños asignados para notificar alguna desviación.
Layout:
- Responsable
- Roles y responsabilidades
- Resultado de ultima auditoria 5s
- Principales acciones en curso

Una RACI definiendo las responsabilidades por puesto en el área debe ser localizable
fácilmente.
Los equipos, documentos, muebles, etc.; deben estar en condiciones buenas de utilización,
no pueden ser condiciones que puedan afectar a la seguridad, al medio ambiente o a la
calidad.
El programa puede ser un cronograma con las actividades de frecuencias. Los estándares
de 5S pueden ser fotos, otros checklist, etc., que definan como debe mantenerse el área en
situaciones óptimas de trabajo.
En los Tableros de información del departamento debería haber información de resultados
de auditorias de 5S o acciones enfocadas en cerrar las brechas de este proceso.

Verificar si las auditorías de 5S del área se cumplen en la frecuencia establecida por la

operación.
Verificar si hay un plan de acción de cierre de brechas y que estas estén conectadas con el
resultado y observaciones de la auditoría anterior.
Verificar si los programas de limpieza y checklist son seguidos y si esto tiene apego a la
realidad
Verificar si la gente del departamento conoce el resultado de la auditoría anterior (no debe
de saber el puntaje de memoria) Conoce las observaciones principales

Si el promedio es superior a 80%, esto demostraría que el área se ha enfocado en

mantener y mejorar las 5S con lo que es un proceso rutinario en realidad.
 Formato de Auditoría 5S
ÁREA OFICINA - FORMAVENA CALIFICACIÓN 0

FECHA AUDITOR ING. JAIR MARTINEZ CUEVA CALIF ANTERIOR

MÍNIMOS PARA EVALUAR 5S EN EL ÁREA

Instrucciones:
Se cuenta con Layout Si Evalúa cada pregunta como "Sí" o "No".
Primero se debe evaluar si el área cuenta con los mínimos para ser evaluada, en caso de contestar "Si" a las 3 preguntas, se puede
evaluación.
Se cuenta con una RACI de actividades Si Si no se cuenta con el puntaje indicado para cada "S", no se puede evaluar la siguiente.
En ese caso, la calificación final se toma como lo único que se pudo evaluar
Se cuenta con un checklist de actividades Si

# Ítem de Validación Descripción Evaluación de Puntaje Valor

la Auditoría

¿Las herramientas de limpieza necesarias (escobas, paños, trapo, productos químicos, etc.) están
1 Herramientas de Limpieza disponibles y son suficientes para la ejecución de actividades? ¿Los productos químicos están NA
dentro de fecha de uso?
Sort - Clasificar / Seleccionar

¿Hay exceso de pertenencias personales en el área? ¿Hay exceso de EPP? En caso que no haya
2 Elementos de Protección Personal
exceso, colocar Sí. SI

¿El área está libre de materiales, repuestos o documentos innecesarios? ¿El área está libre de
3 Elementos innecesarios materiales duplicados o excedentes? SI

¿Hay una forma sistemática(estandarizar la forma sistematica, si es un check list o un listado de

4 Control de Herramientas
materiales) de control de las herramientas necesarias que debe utilizar el personal? NA

¿Las herramientas de trabajo necesarias (llaves, instrumentos de laboratorio, etc.) están

5 Herramientas de Trabajo disponibles y son suficientes para la ejecución de actividades? (referencia a Estación de Trabajo del SI
Operador)

Nota: Si no se obtienen 12 puntos, no se puede pasar a Ordenar Total 0

¿Los estantes, gabinetes, mostradores y otras áreas de almacenamiento están claramente

marcados para indicar la ubicación del artículo?
6 Etiquetado y Señalización
No se pueden utilizar paredes, ventanas, estructuras del equipo para colocar comunicaciones, Si
avisos, etc.
Set In Order - Ordenar

7 Seguridad de almacenamiento ¿Los elementos se almacenan de una manera que hace que el área sea segura? Si

¿Los elementos están segregados / clasificados? ¿Almacenados en contenedores / cajones según

8 Segregación de elementos corresponda? NA

¿Las herramientas de trabajo están en el lugar adecuado? (No pueden existir herramientas/piezas
9 Herramientas de Trabajo
sueltas en el área o equipo) ¿Son de fácil acceso y de conocimiento por todos? SI

¿Los archivos, carpetas, cajas y/o armarios están identificados y etiquetados? ¿La identificación
10 Documentos de Trabajo
coincide con el contenido? Son de fácil acceso y de conocimiento por todos? Si

Nota: Si no se obtienen 16 puntos, no se puede pasar a Limpiar Total 0

11 Suministros de Limpieza ¿Los suministros de limpieza se guardan en un lugar accesible? NA

¿Están limpios los interiores de los gabinetes y los cajones, los mostradores, los escritorios y el
12 Gabinetes / áreas de almacenamiento equipo? Si
Shine - Limpiar

¿Hay suficientes recipientes para recolección de residuos, identificados y disponibles en lugar

13 Recipientes para Residuos adecuado? Todos los recipientes y envases en las áreas externas deben estar tapados. Si

¿Están los pisos sin daños, secos y sin riesgos de tropiezos y resbalones? ¿Los pisos están limpios?
14 Instalaciones de la operación
Las paredes, techos y lámparas están limpias? Si

¿El área está libre de alguna deficiencia de mantenimiento que deba ser tratada? (Fugas, oxido,
15 Planta pintura descascarada, etc.) Si

Nota: Si no se obtienen 16 puntos, no se puede pasar a Estandarizar Total 0

¿Hay un mapa de 5S, una imagen o lay out para el área? ¿Refleja la situación actual del área?
16 Control visual
¿Tiene asignados dueños para su fácil identificación? SI
Standardize - Estandarizar

17 Roles /Responsabilidades ¿Ha sido desarrollada, comunicada y publicada una RACI para 5S? Si
Standardize - Estandarizar
¿Los equipos, herramientas, documentos, muebles, mesas, etc.; están en buen estado de
18 Conservación de equipos conservación? Si

19 Rutina ¿Existe un programa de limpieza en el área? Existen estándares de 5S en el áreas? Si

¿Las 5S son abordadas durante las reuniones de cambio de turno o departamental? Verificar
20 Comunicación Tableros de información Si

Nota: Si no se obtienen 16 puntos, no se puede pasar a Sostener Total 0

21 Programa de auditoria ¿Hay un programa de auditoria? Se cumple? Si

Sustain - Sostener

¿Se corrigieron los hallazgos identificados en la última auditoría? ¿Hay un plan de acción con
22 Hallazgos seguimiento para mejorar el resultado? Si
23 Rutina ¿Se cumplen los programas de limpieza y checklist para mantener las 5S en el área? Si
¿Se han compartido auditorías pasadas con los operadores en el área? ¿Se ha publicado la última
24 Comunicación de auditoria auditoría? Si

25 Auto-Disciplina ¿El promedio de las últimas 3 auditorías es igual o superior a 80%? Si

Total 0

Comentarios Adicionales

0
aluada, en caso de contestar "Si" a las 3 preguntas, se puede iniciar la

aluar la siguiente.
valuar

Explicación