TALLER DE METAL-MECANICA Código: CFP-001

 
  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Fecha: 24 de agosto
 
  PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL Versión: 001
 
 
 
FORMATO: LISTA DE VERIFICACIÓN Número de Página 1 de 4

Duración de la Auditoría
1. LISTA DE VERIFICACIÓN No.:
20/08/21 27/08/21
Desde: Hasta:
D/M/A D/M/A

2. PROCESO O SISTEMA A AUDITAR: EVALUACION Y CONTROL

3. AUDITOR (ES): PERICHE ZULOETA LESLIE FIORELLA

PAICO CORTEZ DAYANNA MARIANELA

4. AUDITADO (S): ARICA CHANTA SEGUNDO

APLICA/
PREGUNTAS /
N°. NO APLICA NC O. P OBSERVACION
ASUNTO A VERIFICAR (SI/NO)
Documentación
Cumple con el listado de máquinas,
1. equipos, herramientas, etc.
2. IPER-C del área

3. PRE para el área

4. Programa de capacitaciones

5. Procedimiento de trabajo

6. Hojas de seguridad

7. Mapa de riesgos
Procedimientos para manejar
8. sustancias peligrosas
Registro de mantenimiento de
9. máquina, herramienta, etc.
Permisos de trabajos
10.
Ambiente y/o lugar de trabajo
Instalación con diferencial y
11. termomagnética

12. Instalación eléctrica con puesta a

  
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APLICA/
PREGUNTAS /
N°. NO APLICA NC O. P OBSERVACION
ASUNTO A VERIFICAR (SI/NO)
tierra
Instalación eléctrica entubada
13.
14. Lugar con buena ventilación e
iluminación
Cuenta con zonas seguras
15.
16. Señalética de seguridad
17. Orden y limpieza en el área de trabajo
18. Botiquín de primeros auxilios
19. Extintor y equipo contraincendios
20. Contenedores de desechos
21. Lavado de ojos
22. Productos rotulados.
Sustancias peligrosas almacenadas
23. correctamente
Tablero de herramientas limpio y
24. ordenado

25. Números de emergencia visibles

Equipos de protección

26. Verificar la certificación adecuada de

casco, guantes lentes, zapatos,
pp tapones y ropa.
Protección facial correctamente
27. resguardados.
Verificar que el operador utilice su
28. equipo de protección adecuada para
cada area
Maquinaria
Fresadora
29. Se encuentra totalmente operativa
30. Realizan el debido mantenimiento
Cable eléctrico de conexión y/o
31. alimentación se encuentra en buenas
condiciones.
Luces de tablero encendido y control
32. funciona correctamente
Existe parada de emergencia
33.
  
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APLICA/
PREGUNTAS /
N°. NO APLICA NC O. P OBSERVACION
ASUNTO A VERIFICAR (SI/NO)
La lampara de la maquina si enciende
34. correctamente.
El sistema de refrigeración no tiene
35. fugas.
Comprobar que el visor protector este
36. en buenas condiciones.
Verificar que tenga base aislante de
37. corriente eléctrica (parihuela) para el
operador.
El area se encuentra señalizado.
38.
Taladro
39. Se encuentra totalmente operativa
40. Realizan el debido mantenimiento
El cable de alimentación no presenta
41. desgaste
El area cuenta con la señalización
42. adecuada.

Torno
43. Se encuentra totalmente operativa
44. Realizan el debido mantenimiento
El cable de alimentación no presenta
45. desgaste
El area cuenta con la señalización
46. adecuada
Tienen y funcionan correctamente las
47. paradas de emergencia.

48. Sistema de refrigeración.

49. Guardas de seguridad
50. La mica protectora cumple su función
Esmeril
Cable de alimentación se encuentra
51. en buen estado

52. Realizan el debido mantenimiento

53. Se encuentra limpio y en buen estado
54. Cuenta con la señalización correcta.
Cuenta con botón/switch de
55. encendido y en buen estado.
  
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APLICA/
PREGUNTAS /
N°. NO APLICA NC O. P OBSERVACION
ASUNTO A VERIFICAR (SI/NO)
Está bien sujeto sobre un soporte o
56. mesa
Tiene recipiente con recipiente para
57. enfriamiento de piezas

58. Cuenta con guardas de la piedra

59. Cuenta con protectores frontales
Herramientas
60. Cumplen con leyes y certificaciones
Se encuentran almacenadas
61. correctamente
Las herramientas son apropiadas
62. para el trabajo

63. Se encuentran en buen estado

Se realizan las inspecciones
64. adecuadas antes y después de cada
labor