Costos de Inversion

PIP: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PROMESA DEL
DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
D. ANÁLISIS TÉCNICO DE PIP

ALTERNATIVA ÚNICA:
El planteamiento técnico consiste en construir lo siguiente: construcción de pisos, pasadizos y veredas

con piso de cemento pulido y piedra laja en un espacio de 1,607.29 m2, sardineles en 338.83 mL,
implantación e instalación de tachos de basura ecológicos y bancas, acondicionamiento de áreas verdes
en un espacio de 709.93 m2, construcción de una glorieta.
E. COSTOS DEL PIP

a. Costos de inversión
Los costos de inversión de la alternativa única a precios privados alcanzan a un monto de S/ 609,893.02
y a precios sociales es de S/ 675,508.02; tal como se puede apreciar en la tabla siguiente:
CUADRO N° 3: COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 1
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

COMPONENTES TOTAL
COMPONENTE 1 - Adecuada infraestructura para las actividades sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento 435,640.00
COMPONENTE 2 - Adecuado implementación de mobiliario urbano para la integración social 35,500.00
COMPONENTE 3 - Espacios adecuados para areas verdes 27,658.94
TOTAL COSTO DIRECTO 498,798.94
GASTOS GENERALES y GESTION DE PROYECTO 100,360.61
UTILIDAD 24,939.95
IGV 103,251.38
EXPEDIENTE 18,814.70
SUPERVISION 28,680.94
LIQUIDACIÓN 8,776.37
TOTAL PRESUPUESTO 783,622.89
Fuente: Elaboración propia
b. Costos de Operación y Mantenimiento
Los costos sociales de operación mantenimiento de la obra a precios de mercado alcanza a un

monto de S/. 9,820.00 soles y a precios sociales alcanza a monto de S/. 8,317.54 soles, como
se muestra en la tabla.
P á g i n a 6 | 103
CUADRO N° 4: COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO ( ANUAL)
COSTO
ACTIVIDAD UND CANTIDAD COSTO PARCIAL
UNITARIO
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE
1.- Limpieza y Mantenimiento áreas verdes m2 150.00 1.30 195.00
MANTENIMIENTO DE PISOS, MOBILIARIO Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
1.- Limpieza de los sardineles ml 250.00 0.70 175.00
2.- Resane de paños m2 150.00 25.00 3,750.00
3.- Pintado de glorieta glb 1.00 1500 1,500.00
4.- Pintado de bancas glb 1.00 1,200.00 1,200.00
5.- Pintado de basureros glb 1.00 750.00 750.00
6.- Pintado de mesas de concreto glb 1.00 500.00 500.00
7.- Mantenimiento de IIEE y IISS glb 1.00 1,500.00 1,500.00
8.- Mantenimiento del Mobiliario y servicios complementarios glb 1.00 250.00 250.00
COSTO TOTAL 9,820.00
Fuente: Elaboración Propia (Equipo Técnico)
c. Costos de incrementales
Los costos incrementales son la diferencia entre los costos en situación “Con Proyecto” menos
el costo con situación “Sin Proyecto”.
CUADRO N° 5: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIÓN 783,623
B) COSTO DE MANTENIMIENTO y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00
B.1 MANTENIMIENTO ANUAL 9,820.00 9,820.00 9,820.00 9,820.00 9,820.00 9,820.00 9,820.00 9,820.00 9,820.00 9,820.00
B.2 OPERACIÓN 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 783,623 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00
D) COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.1 MANTENIMIENTOANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 783,623 20,020 20,020 20,020 20,020 20,020 20,020 20,020 20,020 20,020 20,020
CUADRO N° 6: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES

AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIÓN 664,421.92
B) COSTO DE MANTENIMIENTO y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54
B.2 OPERACIÓN 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414
D.1 MANTENIMIENTO ANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P á g i n a 7 | 103
F. EVALUACIÓN SOCIAL
La metodología de los indicadores de rentabilidad social es Costo/Efectividad, en donde se mide la
efectividad de los costos sobre los beneficiarios. Y se utiliza el indicador, ICE. Esta metodología es
empleada cuando no se logra identificar los beneficios sociales cuantitativos durante la vida útil del
proyecto.
CUADRO N° 7: INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIÓN 664,421.92
B) COSTO DE M y O DE INFRAESTRUCTURA 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54 14,731.54
B.2 OPERACIÓN 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414
D.1 MANTENIMIENTO ANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) FA:8% 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
VAC PP (E x F) 664,421.92 13,640.31 12,629.92 11,694.37 10,828.12 10,026.04 9,283.37 8,595.71 7,958.99 7,369.44 6,823.55
VACT 758,963.90
VAE 118,261.82
POBLACIÓN 376.00
C/E 2,018.52
CAE 113,108.00
Con la ejecución del proyecto alternativa única se tiene un Valor Actual de Costos Sociales de S/.
758,963.90, un ICE de S/ 2,018.52 por beneficiario y un CAE de S/ 113,108.00. Con estos resultados
se concluye que la inversión de la alternativa única es viable socialmente.
Análisis de sensibilidad
Los escenarios distorsionados que se ha considerado para el presente proyecto es el incremento de

los costos de inversión.
Inversión:
Hemos considerado una variación del -20% a + 20% en los costos de inversión, para evaluar en
diferentes escenarios, así mismo suponemos que se genera incertidumbres en los incrementos del IGV,
Rentas, Utilidad, Inflación, etc. en los próximos 10 años de vida útil de proyecto, asumiendo que cada
Gobierno de turno aplicará nuevas políticas de tributación.
P á g i n a 8 | 103
CUADRO N° 8: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES SEGÚN LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN
Analisis de sensibilidad a precios Sociales

Alternativa 1
Variacion % de la Inversión
VACT VAE VACTS C/E
20% 910,757 141,914 2,422
15% 872,808 136,001 2,321
10% 834,860 130,088 2,220
5% 796,912 124,175 2,119
0% 758,964 118,262 2,019
-5% 721,016 112,349 1,918
-10% 683,068 106,436 1,817
-15% 645,119 100,523 1,716
-20% 607,171 94,609 1,615
Elaboracion: Equipo Técnico
GRAFICO: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Arreglos institucionales previstos para las fases de inversión y operación.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada con el compromiso de los pobladores de la CCPP
Promesa, para realizar las acciones de mantenimiento de la infraestructura, la misma que comprende el
mantenimiento limpieza y pintado del mobiliario urbano, resane de pisos y pasadizos, etc. (Ver Acta de
Compromiso de Operación y Mantenimiento se adjunta en el Anexo).
P á g i n a 9 | 103
Participación de los beneficiarios.
Los pobladores de la CCPP de Promesa, se comprometen a realizar las acciones de mantenimiento (que
comprende la limpieza, mantenimiento de las bancas, pintado de líneas de los sardineles) de la
infraestructura una vez ejecutado y entregado el proyecto a los beneficiarios, mediante faenas. (Ver Acta
de Compromiso de O&M que se adjunta en el Anexo).
Los probables conflictos que se pueden generar.
Con ninguno de los beneficiarios se muestra una mínima serie o posibilidad conflictos, territoriales,
espaciales, culturales, hidrológicas, ambientales, etc. Por lo contrario, estos beneficiarios están unidos
por su organización, cultura, ideología, espacio geofísico y ambiciones de desarrollo en unidad.
Los riesgos de desastres.
En este módulo, la incorporación del AdR tiene como objetivo identificar las condiciones de peligro a
las cuales puede estar expuesto el PIP que se busca formular.
Para esto fue necesario recopilar información durante la etapa de diagnóstico sobre las condiciones de
peligro que existen en la zona en la cual se espera ejecutar el proyecto.
CUADRO N° 9: DEFINICIÓN DE PELIGROS/ VULNERABILIDAD
DEFINICIÓN DE PELIGROS / GRADO DE VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
Bajo MEDIO
Grado de Peligros Medio
Alto
Fuente: Elaboración por el equipo técnico.
Considerando que el nivel de peligro es bajo y el nivel de vulnerabilidad medio, entonces el nivel de
riesgo al que estaría expuesto nuestro proyecto es Bajo. Por lo tanto, la ejecución del proyecto es de
riesgo Bajo.
H. GESTIÓN DEL PROYECTO

• Para la fase de ejecución:
En la fase de ejecución del proyecto, se realizará por la modalidad de Administración Indirecta, por
recursos determinados, por la tipología del proyecto de carácter multianual y estratégico, así mismo la
P á g i n a 10 | 103
sub gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano dispone de profesionales múltiples especialistas

para realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto:
CUADRO N° 10: CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO - DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA 01
Periodo
Und.
COMPONENTES De 2021 2022
Medida Total por
Componente
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
COMPONENTE 1 - Adecuada infraestructura para las

actividades sociales, cívicas, culturales y de s/. 435,640.00
87,128.00 130,692.00 130,692.00 87,128.00
esparcimiento
COMPONENTE 2 - Adecuado implementación de

s/. 35,500.00
mobiliario urbano para la integración social 35,500.00
COMPONENTE 3 - Espacios adecuados para areas verdes s/. 27,658.94

13,829.47 13,829.47
TOTAL COSTO DIRECTO s/. 498,798.94

87,128.00 130,692.00 144,521.47 136,457.47 -
GASTOS GENERALES y GESTION DE PROYECTO s/. 100,360.61

20,072.12 30,108.18 30,108.18 20,072.12
UTILIDAD s/. 24,939.95

4,987.99 7,481.99 7,481.99 4,987.99
IGV s/. 103,251.38

20,650.28 30,975.41 30,975.41 20,650.28
EXPEDIENTE s/. 18,814.70 18,814.70
SUPERVISION s/. 28,680.94

5,736.19 8,604.28 8,604.28 5,736.19
LIQUIDACIÓN s/. 8,776.37 8,776.37
TOTAL PRESUPUESTO s/. 783,622.89 18,814.70 138,574.58 207,861.86 221,691.33 187,904.05 8,776.37
2.40% 17.68% 26.53% 28.29% 23.98% 1.12%
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ALTERNATIVA 1
Periodo
Und. De
COMPONENTES 2021 2022
Medida Total por
Componente
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
COMPONENTE 1 - Adecuada infraestructura para las actividades

s/. 435,640.00 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento
COMPONENTE 2 - Adecuado implementación de mobiliario urbano

s/. 35,500.00 100.00%
para la integración social
COMPONENTE 3 - Espacios adecuados para areas verdes s/. 27,658.94 50.00% 50.00%
TOTAL COSTO DIRECTO s/. 498,798.94 17.47% 26.20% 28.97% 27.36%
GASTOS GENERALES y GESTION DE PROYECTO s/. 100,360.61 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
UTILIDAD s/. 24,939.95 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
IGV s/. 103,251.38 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
EXPEDIENTE s/. 18,814.70 100.00%
P á g i n a 11 | 103
SUPERVISION s/. 28,680.94 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
LIQUIDACIÓN s/. 8,776.37 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO s/. 783,622.89 2.40% 17.68% 26.53% 28.29% 23.98% 1.12%
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Fuente: Elaboración por el equipo técnico
Para la fase de funcionamiento:
Una vez ejecutado el proyecto se hará la entrega del mismo a la población y autoridades de la CCPP de
Promesa. En ningún caso entrara en operación adecuada según lo previsto en presente estudio si no se
Ejecuta el primer componente del proyecto de manera articulada.
Financiamiento:
La municipalidad de Cotaruse encaminara la gestión mediante los programas del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y los beneficiarios aportaran con el 0.0% de la mano de obra no calificada.
Siendo el gobierno un órgano con manejo del presupuesto del estado, tiene la capacidad financiera para
la ejecución del proyecto. Así mismo, es esta la unidad ejecutora del proyecto.
Las acciones de mantenimiento estarán cargo de los beneficiarios de la CCPP de Promesa en un 100%.
I. MARCO LÓGICO:
RESUMEN EJECUTIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
-Reportes y Estadísticas de
la Dirección de Salud
- Al Año 2028 mejoran en 40% Adecuadas políticas sectoriales que
mediante sus oficinas
los hábitos de la población. favorecen el
decentralizadas.
“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CENTRO -Al 2028 el IDH muestra desarrrollo de las actividades actividades
-Estadísticas de as
FIN
POBLADO DE PROMESA” mejoras en los indicadores de sociales, cívicas, culturales y de

características
desarrollo en 45% esparcimiento como factor importante en
socioeconómicas realizadas el desarrollo integral de la persona.
por el INEI.
El interés y esfuerzos de la Municipalidad

distrital
Informe de Evaluación Ex
de Cotaruse por promover el
“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL Se recupera en un 100% los Post de la OPMI.
PROPÓSITO
esparcimiento y las actividades sociales,

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, espacios para uso de Reporte de la Sub Gerencia
cívicas y culturales
CÍVICAS, CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO EN actividades sociales, cívicas, de Desarrollo Urbano y Rural
es compartido con los beneficiarios para
EL CENTRO POBLADO DE PROMESA” culturales y de esparcimiento. de la Municipalidad distrital. lograr el cuidado y mantenimiento de la
infraestructura de la plaza del centro
poblado de Promesa
P á g i n a 12 | 103
RESUMEN EJECUTIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
1. Infraestructura acorde para las Cuaderno de obra de

Adecuada infraestructura para las actividades actividades sociales, cívicas, ejecución de la
sociales, cívicas, culturales y de esparcimiento. culturales y de esparcimiento. infraestructura.
COMPONENTES
Culminación eficaz de la obra.

2.Existencia de Mobiliario y
Adecuado implementación de mobiliario urbano Equipamiento adecuado para las Informes trimestrales de pre
Efectiva participación de la población en
para la integración social. las actividades sociales, cívicas, liquidación.
la ejecución de la obra.
culturales y de esparcimiento de
Espacios adecuados para áreas verdes la población. Acta de entrega de la obra
3.Habilitación de áreas verdes concluida.
Costo directo (ejecución del

espacios sociales, cívicas,
Construcción de pisos, pasadizos y veredas con culturales y de esparcimiento) =
piso de cemento pulido y piedra laja en un espacio s/ 498,798.94, gastos generales
Culminación eficaz de la obra.
ACCIONES
de 1,607.29 m2, sardineles en 338.83 mL, = s/ 103,251.38, gastos de

Informe de liquidación físico
implantación e instalación de tachos de basura supervisión = s/ 28,680.94,
- financiero Efectiva participación de la población en
ecológicos y bancas, acondicionamiento de áreas expediente técnico = s/
la ejecución de la obra.
verdes en un espacio de 709.93 m2, construcción 18,814.70, liquidación de obra
de una glorieta. = s/ 8,776.37 y un presupuesto
de inversión total = s/
783,622.89
P á g i n a 13 | 103

Costos de Inversion

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PIP: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PROMESA DEL

DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

D. ANÁLISIS TÉCNICO DE PIP

El planteamiento técnico consiste en construir lo siguiente: construcción de pisos, pasadizos y veredas

E. COSTOS DEL PIP

CUADRO N° 3: COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 1

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Los costos sociales de operación mantenimiento de la obra a precios de mercado alcanza a un

CUADRO N° 4: COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO N° 5: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

CUADRO N° 6: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES

CUADRO N° 7: INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Los escenarios distorsionados que se ha considerado para el presente proyecto es el incremento de

CUADRO N° 8: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES SEGÚN LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN

Analisis de sensibilidad a precios Sociales

GRAFICO: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboración del equipo técnico.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos institucionales previstos para las fases de inversión y operación.

Participación de los beneficiarios.

Los riesgos de desastres.

DEFINICIÓN DE PELIGROS / GRADO DE VULNERABILIDAD

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

sub gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano dispone de profesionales múltiples especialistas

CUADRO N° 10: CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO - DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA 01

COMPONENTE 1 - Adecuada infraestructura para las

COMPONENTE 2 - Adecuado implementación de

COMPONENTE 3 - Espacios adecuados para areas verdes s/. 27,658.94

TOTAL COSTO DIRECTO s/. 498,798.94

GASTOS GENERALES y GESTION DE PROYECTO s/. 100,360.61

UTILIDAD s/. 24,939.95

IGV s/. 103,251.38

EXPEDIENTE s/. 18,814.70 18,814.70

SUPERVISION s/. 28,680.94

LIQUIDACIÓN s/. 8,776.37 8,776.37

2.40% 17.68% 26.53% 28.29% 23.98% 1.12%

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ALTERNATIVA 1

COMPONENTE 1 - Adecuada infraestructura para las actividades

COMPONENTE 2 - Adecuado implementación de mobiliario urbano

TOTAL COSTO DIRECTO s/. 498,798.94 17.47% 26.20% 28.97% 27.36%

UTILIDAD s/. 24,939.95 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%

IGV s/. 103,251.38 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%

EXPEDIENTE s/. 18,814.70 100.00%

SUPERVISION s/. 28,680.94 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%

LIQUIDACIÓN s/. 8,776.37 100.00%

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

Fuente: Elaboración por el equipo técnico

Para la fase de funcionamiento:

POBLADO DE PROMESA” mejoras en los indicadores de sociales, cívicas, culturales y de

El interés y esfuerzos de la Municipalidad

esparcimiento y las actividades sociales,

RESUMEN EJECUTIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1. Infraestructura acorde para las Cuaderno de obra de

Culminación eficaz de la obra.

Costo directo (ejecución del

de 1,607.29 m2, sardineles en 338.83 mL, = s/ 103,251.38, gastos de

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