MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPO

CODIGO SNIP: 2432357

PERFIL TECNICO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

EN LAS LOCALIDADES DE TURPO, SOCCOSPATA Y BELEN DE ANTA,
DISTRITO DE TURPO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO
DE APURIMAC”

UBICACIÓN:

Localidad : TURPO, SOCCOSPATA Y BELEN DE ANTA

Distrito : TURPO

Provincia : Andahuaylas

Región : Apurímac

aGOSTO – 2018
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS
LOCALIDADES DE TURPO, SOCCOSPATA Y BELEN DE ANTA, DISTRITO DE
TURPO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
Unidad Formuladora (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Entidad
PACUCHA
SUB GERENCIA DE
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad INFRAESTRUCTURA Y
Orgá nica a la que pertenece la UF) DESARROLLO URBANO RURAL
ING. MAYCOL JERSI VALERIO
Responsable de la UF: LUCIANO

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Entidad :
PACUCHA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad UEI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Orgá nica a la que pertenece la UEI) DE PACUCHA
LIC. CLAUDIO MAXIMO VELASQUE
Responsable de la UEI: OSCCO

Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Nombre de la UEP:
TURPO

Servicios Pú blicos Con Brecha Identificada Y Priorizada: SERVICIO DE

LIMPIEZA PÚBLICA.
Indicador De Producto Asociado A La Brecha De Servicios: PORCENTAJE DE
POBLACIÓN NO ATENDIDA POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA
PÚBLICA.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo Central del Proyecto consiste en el “LA POBLACION ACCEDE A UN
ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS LOCALIDADES DE
TURPO, SOCCOSPATA Y BELEN DE ANTA, DISTRITO DE TURPO, PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
- Adecuado almacenamiento en vías urbanas y á reas pú blicas.
- Adecuado barrido de vías urbanas y á reas pú blicas.
- Adecuada capacidad para la recolecció n y transporte.
- Adecuada valorizació n de los residuos só lidos.
- Adecuada disposició n final de los residuos só lidos.
- Eficiente gestió n técnica, administrativa, econó mica y financiera del servicio de
limpieza pú blica.
- Adecuada educació n y cultura ambiental de la població n.
MEDIOS FUNDAMENTALES
- Adecuado equipamiento para el almacenamiento en vías urbanas y á reas
pú blicas.
- Adecuado equipamiento para el barrido de vías urbanas y á reas pú blicas.
- Adecuados vehículos para la recolecció n y transporte de residuos só lidos
aprovechables.
- Adecuada infraestructura para la valorizació n de residuos só lidos ORGÁ NICOS.
- Adecuado equipamiento para la valorizació n de residuos só lidos ORGÁ NICOS.
- Adecuada infraestructura para aprovechamiento de residuos só lidos
INORGÁ NICOS.
- Adecuado equipamiento para el aprovechamiento de residuos só lidos
INORGÁ NICOS.
- Adecuada infraestructura para la disposició n final de residuos só lidos.
- Adecuado equipamiento para la disposició n final de residuos só lidos.
- Suficientes capacidades del á rea encargada para brindar el Servicio de
Limpieza Pú blica.
- Adecuada supervisió n del Servicio de Limpieza Pú blica.
- Adecuada difusió n y sensibilizació n sobre temas ambientales y sanitarios.
- Adecuada participació n de la ciudadana para el manejo de residuos só lidos.

ALTERNATIVA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

COMPONENTES PRINCIPALES: Brindar el servicio da almacenamiento y
barrido; Mejora la capacidad operativa de recolecció n y transporte;
Aprovechamiento de los residuos só lidos orgá nicos para la preparació n de
 abono orgá nico; DISPOSICION FINAL: Construcció n de relleno sanitario,
construcció n de á rea administrativa, implementació n de medidas de mitigació n
ambiental, adquisició n de equipamiento para disposició n final, adquisició n de
herramientas , uniformas e implementos de seguridad, capacitació n al personal
final de disposició n final----PRACTICAS DE LA POBLACION: Implementació n de
campañ as de capacitació n para la promoció n de há bitos sanitarios adecuados,
Implementació n de programas de educació n ambiental y sanitaria,
implementació n de programas de difusió n de normas y sanciones.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La demanda insatisfecha lo cuantificaremos en el Distrito.
Total toneladas : 9364.09 tn/dia.
Se plantea el Mejoramiento de la gestió n integral de los residuos só lidos en el
Distrito de Turpo que permita mejorar la disposició n final adecuada de los
residuos só lidos.
Periodo T/DIA
Año 2019 9364.09
Año 2020 9457.73
Año 2021 9552.31
Año 2022 9647.83
Año 2023 9744.31
Año 2024 9841.76
Año 2025 9940.17
Año 2026 10039.58
Año 2027 10139.97
Año 2028 10241.37

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Alternativa 01
COMPONENTES PRINCIPALES: Brindar el servicio da almacenamiento y
barrido; Mejora la capacidad operativa de recolecció n y transporte;
Aprovechamiento de los residuos só lidos orgá nicos para la preparació n de
abono orgá nico; DISPOSICION FINAL: Construcció n de relleno sanitario,
construcció n de á rea administrativa, implementació n de medidas de mitigació n
ambiental, adquisició n de equipamiento para disposició n final, adquisició n de
herramientas , uniformas e implementos de seguridad, capacitació n al personal
 final de disposició n final----PRACTICAS DE LA POBLACION: Implementació n de
campañ as de capacitació n para la promoció n de há bitos sanitarios adecuados,
Implementació n de programas de educació n ambiental y sanitaria,
implementació n de programas de difusió n de normas y sanciones.

E. COSTOS DEL PROYECTO:

El presente proyecto tiene un costo estimado de S/. 3, 501,072.86
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 40,986.85
01.01 ALMACENAMIENTO       22,396.05
EQUIPAMIENTO PARA
01.01.01 glb 1.00 13,080.00 13,080.00
ALMACENAMIENTO PUBLICO
INSTALACION DE CONTENEDORES Y
01.01.02 und 67.00 18.15 1,216.05
TACHOS
MATERIALES PARA EL
01.01.03 glb 1.00 3,000.00 3,000.00
ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO
PROMOCION PARA UN ADECUADO
01.01.04 glb 1.00 5,100.00 5,100.00
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
01.02 BARRIDO       18,590.80
01.02.01 EQUIPAMIENTO PARA BARRIDO glb 1.00 3,949.40 3,949.40
INDUMENTARIA PARA BARRIDO Y
01.02.02 kit 3.00 969.20 2,907.60
PROTECCION PERSONAL
01.02.03 HERRAMIENTAS PARA BARRIDO kit 3.00 644.60 1,933.80
CAPACITACION AL PERSONAL DE
01.02.04 Evento 1.00 2,800.00 2,800.00
BARRIDO
01.02.05 OPTIMIZACION DE RUTAS DE BARRIDO stm 1.00 7,000.00 7,000.00
02 EFICIENTE RECOLECCION Y TRANSPORTE 505,280.30
02.01 EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE 492,880.30
ADQUISICION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DE
02.01.01 glb 1.00 489,800.00 489,800.00
RECOLECCION Y TRANSPORTE
CONVENCIONAL
HERRAMIENTAS PARA LA
02.01.02 kit 2.00 300.10 600.20
RECOLECCION Y TRANSPORTE
INDUMENTARIA DE PROTECCION
02.01.03 kit 3.00 826.70 2,480.10
PERSONAL
02.02 CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA PARA LA RECOLECCION Y EL TRANSPORTE 12,400.00
CAPACITACION AL PERSONAL DE
02.02.01 Evento 2.00 2,700.00 5,400.00
RECOLECCION Y TRANSPORTE
OPTIMIZACION DE RUTAS DE
02.02.02 stm 1.00 7,000.00 7,000.00
RECOLECCION
03 APROPIADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 196,488.11
APROVECHAMIENTO DE LOS RESUDIOS SOLIDOS COMPOSTIFICABLES Y
03.01 179,574.51
RECICLABLES

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE REAPROVECHAMIENTO DE

03.01.01 179,574.51
RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS Y ORGANICOS
CONSTRUCCION DE AREA DE
03.01.01.01 glb 1.00 48,971.02 48,971.02
SEGREGACION
CONSTRUCCION DE ALMACEN DE
03.01.01.02 glb 1.00 65,145.06 65,145.06
RECICLADOS
CONSTRUCCION DE ALMACEN DE
03.01.01.03 glb 1.00 17,873.29 17,873.29
ELABORACION DE COMPOST
CONSTRUCCION DE ALMACEN DE
03.01.01.04 glb 1.00 47,585.14 47,585.14
ELABORACION DEL HUMUS
03.02 EQUIPAMIENTO Y PERSONAL CAPACITADO PARA REAPROVECHAMIENTO 16,913.60
03.02.01 ADQUISICION DE EQUIPOS Y EPP glb 1.00 4,913.60 4,913.60
03.02.02 FORMALIZACION DE RECICLADORES glb 1.00 5,500.00 5,500.00
DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA
03.02.03 glb 1.00 6,500.00 6,500.00
SEGREGACION EN FUENTE
04 ADECUADA DISPOSICION FINAL DE RS 1,883,151.02
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DISPOSICION FINAL
04.01 1,852,615.82
DE RS 
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE
04.01.01 1,568,826.37
RESIDUOS SOLIDOS
04.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 142,648.46 142,648.46
04.01.01.02 CONSTRUCCION DE TRINCHERAS glb 1.00 1,387,732.69 1,387,732.69
CONSTRUCCION DE DRENES DE
04.01.01.03 RECOLECCION Y EVACUACION DE glb 1.00 3,219.80 3,219.80
LIXIVIADOS
04.01.01.04 POZA DE CAPTACION DE LIXIVIADOS glb 1.00 32,910.98 32,910.98
CONSTRUCCION DE CANAL
04.01.01.05 SUPERFICIAL (PARA DESVIO DE AGUA glb 1.00 2,314.44 2,314.44
PLUVIAL)
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y MITIGACION
04.01.02 48,643.46
AMBIENTAL
CONSTRUCCION DE CERCO
04.01.02.01 glb 1.00 43,701.64 43,701.64
PERIMETRICO
BARRERAS SANITARIAS O CERCO
04.01.02.02 glb 1.00 4,941.82 4,941.82
VIVO
04.01.03 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS AUXILIARES 37,361.13
04.01.03.01 INFRAESTRUCTURA DE GUARDIANIA glb 1.00 5,870.00 5,870.00
SERVCIOS HIGIENICOS Y
04.01.03.02 glb 1.00 31,491.13 31,491.13
VESTIDORES
04.01.04 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 112,235.54
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
04.01.04.01 glb 1.00 58,371.99 58,371.99
ACCESO - TROCHA CARROZABLE
CONSTRUCCION DE CAMINOS
04.01.04.02 glb 1.00 17,735.78 17,735.78
INTERNOS
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
04.01.04.03 glb 1.00 36,127.77 36,127.77
Y DESAGUE
04.01.05 CLAUSURA DE BOTADERO Y SANEAMIENTO DE AREAS DEGRADADAS 40,429.32
CONSTRUCCION DE CANAL
04.01.05.01 SUPERFICIAL (PARA DESVIO DE AGUA glb 1.00 1,735.83 1,735.83
PLUVIAL)
CONSTRUCCION DE DRENES DE
04.01.05.02 RECOLECCION Y EVACUACION DE glb 1.00 1,412.19 1,412.19
LIXIVIADOS
04.01.05.03 POZA DE CAPTACION DE LIXIVIADOS glb 1.00 32,910.98 32,910.98
INSTALACION DE CHIMENEA DE
04.01.05.04 glb 1.00 1,106.32 1,106.32
GASES
COBERTURA Y REVEGETACION DE
04.01.05.05 glb 1.00 3,264.00 3,264.00
BOTADERO
04.01.06 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y DE RIESGO DE DESASTRES 22,120.00
04.01.06.01 PLANIFICACION DE CONTINGENCIAS glb 1.00 6,000.00 6,000.00
04.01.06.02 CAPACITACION A PERSONAL glb 1.00 5,360.00 5,360.00
04.01.06.03 FORESTACION O VEGETACION glb 1.00 10,760.00 10,760.00
04.01.07 MANEJO AMBIENTAL       23,000.00
04.01.07.01 MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 23,000.00 23,000.00
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO PARA LA DISPOSICION FINAL ADECUADA DE
04.02 21,855.20
LOS R.S.
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA
04.02.01 glb 1.00 17,015.00 17,015.00
OPERACION DE RELLENO SANITARIO
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
04.02.02 PARA EL SISTEMA DE DISPOSICION FINAL glb 1.00 884.60 884.60
DE RELLENO SANITARIO
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS Y
04.02.03 BIOSEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE glb 1.00 2,919.60 2,919.60
DISPOSICION FINAL
 ADQUISICION DE INSUMOS DE
04.02.04 glb 1.00 1,036.00 1,036.00
BIOSEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS
SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA DISPOSICION FINAL DE
04.03 8,680.00
R.S. 
CAPACITACION AL PERSONAL DEL
04.03.01 glb 1.00 2,680.00 2,680.00
SISTEMA DE DISPOSICION FINAL
ELABORACION DE UN MANUAL DE
04.03.02 OPERACIONES DEL SISTEMA DE glb 1.00 6,000.00 6,000.00
DISPOSICION FINAL DE R.S.
05 EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 50,536.00
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ORGANICA ENCARGADA DEL SERVIVIO DE
05.01 17,136.00
LIMPIEZA PUBLICA
05.01.01 AMBIENTACION DE LA OFICINA glb 1.00 116.00 116.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
05.01.02 glb 1.00 6,928.00 6,928.00
COMPUTO Y DSIPOSITIVOS DE OFICINA
ADQUISICION DE MODULOS DE
05.01.03 glb 1.00 3,260.00 3,260.00
OFICINA
ADQUISICION DE MATERIALES
05.01.04 glb 1.00 1,832.00 1,832.00
LOGISTICOS
DISEÑO DE UN PLAN OPERATIVO
05.01.05 ANUAL (POA) DEL AREA ENCARGADA DE ser 1.00 5,000.00 5,000.00
SERVICIOS PUBLICOS
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COSTEO, RECAUDACION Y COBRANZA
05.02 19,230.00
POR EL SERVICIO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
05.02.01 ser 1.00 5,000.00 5,000.00
INFORMATICO DE COSTEO
DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS
05.02.02 ser 1.00 5,000.00 5,000.00
POR SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
DISEÑO DE PLAN DE COSTEO,
05.02.03 RECAUDACION Y COBRANZA DE ser 1.00 5,000.00 5,000.00
ARBITRIOS
ELABORACION Y APROBACION DE
05.02.04 NORMAS MUNICIPALES PARA LOS glb 1.00 4,230.00 4,230.00
ARBITRIOS
05.03 CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  14,170.00
CURSO DE CAPACITACION A
05.03.01 FUNCIONARIOS EN GESTION DE Crs. 1.00 6,128.00 6,128.00
RESIDUOS SOLIDOS
CURSO DE CAPACITACION A
05.03.02 FUNCIONARIOS EN COSTOS Y ARBITRIOS Crs. 1.00 4,572.00 4,572.00
DE LIMPIEZA PUBLICA
CAPACITACION EN SISTEMA DE
MONITOREO Y VIGILANCIA DE LIMPIEZA
05.03.03 Crs. 1.00 3,470.00 3,470.00
PUBLICA (MANEJO DE SOFTWARE Y
SISTEMA DE ALERTA)
ADECUADOS HABITOS, COSTUMBRES Y PRACTICAS DE MANEJO DE RESIDUSO
06 80,308.00
SOLIDOS DE LA POBLACION
06.01 CAPACITACION A INSTITUCIONES Y AUTORIDADES, SEGUN LEY 27314 14,478.00
CAPACITACION AL SECTOR
06.01.01 glb 1.00 3,337.00 3,337.00
EDUCACION
06.01.02 CAPACITACION AL SECTOR SALUD glb 1.00 3,337.00 3,337.00
CAPACITACION A AUTORIDADES
06.01.03 glb 1.00 3,337.00 3,337.00
LOCALES
CURSO DE CAPACITACION A
06.01.04 FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE LA und 1.00 4,467.00 4,467.00
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
06.02 MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SOCIAL PARA LA LIMPIEZA PUBLICA 11,500.00
FORMACION DEL COMITE DE
06.02.01 env 1.00 2,260.00 2,260.00
VIGILANCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
CAPACITACION AL COMITE DE
06.02.02 Crs. 1.00 5,190.00 5,190.00
VIGILANCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
CAPACITACION A LA POLICIA
06.02.03 MUNICIPAL EN VIGILANCIA DE LIMPIEZA Crs. 1.00 4,050.00 4,050.00
PUBLICA
06.03 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION A LA POBLACION EN GENERAL 54,330.00
DIFUSION GENERAL DE LAS NORMAS
06.03.01 glb 1.00 14,200.00 14,200.00
EN RESIDUOS SOLIDOS
06.03.02 CURSO DE FORMACION DE und 1.00 8,900.00 8,900.00
 PROMOTORES AMBIENTALES
SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN
06.03.03 Campaña 1.00 11,760.00 11,760.00
GENERAL POR LOS PROMOTORES
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
06.03.04 Campaña 1.00 19,470.00 19,470.00
CASA POR CASA

Fecha prevista de
inicio de ejecución: dic-18 (mes y año)
Tipo de periodo bimestre
Número de
periodos 5 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado de

Tipo ITEM inversión a precios
1 2 3 4 5 de mercado (Soles)
Infraestructura*       790,262.87 790,262.87 790,262.87 2,370,788.61

Equipamiento*     311,372.28 311,372.28     622,744.55

Mobiliario*              
Vehículos*              
Terrenos              
Intangibles**       74,581.09 74,581.09   149,162.18
Infraestructura
             
natural
Sub total : 3,142,695.34
Gestión del
  55,135.01         55,135.01
proyecto***
Expediente
  192,972.52         192,972.52
técnico
Supervisión     24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 98,000.00
Liquidación           12,270.00 12,270.00
Sub total : 358,377.53

Costo total de la Inversión : 3,501,072.86

* El expediente técnico o documento equivalente y la supervisión no son items. Los gastos generales, la supervisión,
la utilidad y el IGV deberían formar parte de los item cuando correspondan.
** Incluye IGV.

F. EVALUACIÓN SOCIAL:
La reducció n de los costos privados de tratamiento de enfermedades asociadas a la
inadecuada gestió n de los residuos só lidos.
La posibilidad de mejorar la recaudació n financiera ante una mejor disposició n a
pagar por parte de la població n al constatar un mejor servicio de limpieza pú blica.
Los beneficios sociales está n relacionados fundamentalmente con la reducció n de los
riesgos de contagio de la població n con enfermedades asociadas a la basura tales
como enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias.
 (En nuevos soles a precios de mercado)

AÑO
DESCRIPCIÓN

A. INVERSIÓN 3,502,261

TASA DE DESCUENTO SOCIAL (%) 8%

VACM Costos de Inversión (S/.) 3,502,261

Indicador de Eficacia 97,765

Costo Eficacia - CE (S/ton.) 35.82

AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSIÓN 3,502,260.51 191,182 191,182 191,182 191,182 191,182 191,467 191,182 191,182 191,182 191,182
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 27,270 27,270 27,270 27,270 27,270 27,270 27,270 27,270 27,270 27,270
D. COSTOS INCREMENTALES 163,912 163,912 163,912 163,912 163,912 164,197 163,912 163,912 163,912 163,912
TASA DE DESCUENTO SOCIAL (%) 8%
VACM Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 1,100,043
Indicador de Efectividad 97,765
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 11.25

(En nuevos soles a precios sociales)

AÑOS
DESCRIPCIÓN

A. INVERSIÓN 2,859,746.70
TASA DE DESCUENTO SOCIAL (%) 8%
VACS Costos de Inversión (S/.) 2,859,746.70
Indicador de eficacia 97,764.58
Costo Eficacia - CE (S/ton.) 29.25

AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSIÓN 147,210 147,210 147,210 147,210 147,210 147,210 147,210 147,210 147,210 147,210
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 20,998 20,998 20,998 20,998 20,998 20,998 20,998 20,998 20,998 20,998
D. COSTOS INCREMENTALES 126,212 126,212 126,212 126,212 126,212 126,212 126,212 126,212 126,212 126,212
TASA DE DESCUENTO SOCIAL (%) 0.08
VACS Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 846,893
Indicador de eficacia 97,765
Costo eficacia - CE (S/ton.) 8.66

Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos

IE = Indice Eficacia
CE = Costo Eficacia
(C/E)
Descripción VAC de Costos
Mercado Sociales
Inversión 3,502,261 2,859,747
O&M 1,100,043 846,893
Total 4,602,303 3,706,639
Indicador de
97,764.58 97,764.58
efi cacia
C/E 47 38
 Variable Sensible: Residuos Solidos Gestionados y Tratados

Variación Total de
Residuos Sólidos Ton Totales VAC Alternativa
(Ton)
80% 78,212 3,706,639 47
90% 87,988 3,706,639 42
100% 97,765 3,706,639 38
110% 107,541 3,706,639 34
120% 117,317 3,706,639 32

Variable Sensible: Costos

Variacion Costos
VACS Ton Totales Alternativa
(S/.)
80% 2,965,312 97,764.6 30
90% 3,335,976 97,764.6 34
100% 3,706,639 97,764.6 38
110% 4,077,303 97,764.6 42
120% 4,447,967 97,764.6 45
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Los principales factores que garantizará n la sostenibilidad del proyecto son las
siguientes:
Es importante que cuando se evalú e un PIP se realice un Aná lisis de
Sostenibilidad que permita asegurar que los Objetivos del proyecto podrá n ser
alcanzados: La Sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel
aceptable de flujo de beneficios a través de su vida econó mica.
Para ello, el principal aná lisis a realizar está referido al financiamiento de los
Costos de Operació n y Mantenimiento del Proyecto. Es importante validar la
capacidad de pago de los usuarios del servicio y con el fin de asegurar el mismo,
prever programas de sensibilizació n tributaria y facilidades de pago.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tendrá un impacto ambiental positivo, en tanto se oriente a mejorar
directamente la gestió n de los residuos só lidos tomando en cuenta las normas
técnicas vigentes; se reducirá los riesgos de contaminació n del medio ambiente
en sus diversos componentes como aire, suelo y agua.
Es decir el proyecto contribuirá a reducir la contaminació n de los ecosistemas
urbanos y rurales, así como los riesgos para la salud de la població n en general y
de los operarios de limpieza pú blica en particular. Segú n la alternativa
recomendada, se trata de una estrategia que incorpora decididamente
elementos de cuidado de los factores ambientales.
El Concejo Municipal como má xima autoridad del Distrito de Turpo ha tomado
la decisió n de implementar el servicio de gestió n integral de residuos só lidos,
con la finalidad de disminuir los focos infecciosos presentes en la zona urbana.
Esta decisió n considera dos fuentes de financiamiento: La formalizació n de
actividades comerciales y la implementació n de buena prá cticas que permiten
incrementar presupuesto municipal con el pago de sus tributos. También es
necesario señ alar, que el mejoramiento del servicio e incremento de cobertura
convencerá a los pobladores para que cumplan puntualmente con el pago de sus
arbitrios. La Municipalidad Distrital de Turpo elaborará las Ordenanzas
necesarias para que la població n, instituciones y organizaciones participen
activa y responsablemente en la gestió n integral de los residuos só lidos en el
 marco del pleno respeto a la Ley Orgá nica de Municipalidades y la Ley General
de Residuos Só lidos.
La població n beneficiaria participará a través de sus representantes, comités
vecinales y la Comisió n Ambiental Municipal, principalmente en actividades de
monitoreo y vigilancia del servicio. La Municipalidad tiene como competencia
asegurar el bienestar de la sociedad mediante la provisió n de los servicios
pú blicos, como es la gestió n integral de residuos só lidos. Por tanto, dicha
situació n se debe resolver con recursos pú blicos, considerando que estos
recursos deban utilizarse para la etapa de inversió n del proyecto, y para
subsidiar parte de los costos de operació n y mantenimiento durante los
primeros añ os mientras se logra tener una efectividad del 100% en el cobro de
la tarifa.
Con la implementació n de programas de sensibilizació n y capacitació n a los
usuarios se debe conseguir que los gastos de operació n y mantenimiento deban
ser financiados con el pago de la tarifa que se cobre a los ciudadanos por la
prestació n del servicio mencionado. La tarifa se ha determinado para dos
escenarios: La Tarifa que cubre los costos de inversió n, operació n y
mantenimiento y, la tarifa que cubre solo los costos de operació n y
mantenimiento. Tomamos en cuenta el valor actual de los costos de inversió n,
operació n y mantenimiento a precios de mercado y el indicador de efectividad
que es igual a 4124.72ton/añ o.
CÁLCULO DE LA TARIFA
Costos de Mercado Tarifa (S/.viv/mes)
Montos
Inv. + O&M O&M Inv. + O&M O&M
Inversión 3,502,260.51      
O&M 1,100,043 1,100,043    
Total 4,602,303 1,100,043    
Indicador de eficacia 97,765 97,765    
Costo Unitario (S/ton.) 47.08 11.25    
Tarifa (S/viv/mes)     2.58 0.62
         
Tarifa según Domicilios        
Generación per cápita 0.457 kg/hab/dia
Personas promedio por vivienda 4 hab
Cantidad de residuos por viv. 1.8 kg/viv/dia
Cantidad de residuos por viv. 54.82 kg/viv/mes
Cantidad de residuos por viv. 0.05 ton/viv/mes
         
Tarifa (S/viv/mes)     0.62  
I. MARCO LÓGICO
 DESCRIPCIÓN
Contribución en la mejora de la calidad de vida
de la población de la localidad de TURPO,
Reducción de la cantidad puntos críticos de acumulación
SOCCOSPATA Y BELEN DE ANTA distrito de
FIN
TURPO provinciaANDAHUAYLAS departamento
deAPURIMAC
la población accede a un adecuado servicio de
PROPÓSITO
limpieza pública en la localidad de turpo,
soccospata y belen de anta, distrito turpo,
provincia andahuaylas, departamento apurimac
Adecuado almacenamiento en vías urbanas y
áreas públicas
Adecuado barrido de vías urbanas y áreas
públicas
COMPONENTES / PRODUCTOS
Adecuada capacidad para la recolección y
transporte
Adecuada valorización de los residuos sólidos
Adecuada disposición final de los residuos
sólidos
Eficiente gestión técnica, administrativa,
económica y financiera del servicio de limpieza
pública
Adecuada educación y cultura ambiental de la
población
Adecuado equipamiento para el almacenamiento
en vías urbanas y áreas publicas
Adecuado equipamiento para el barrido de vías
urbanas y áreas públicas
Adecuado equipamiento para la recolección y
transporte
Adecuados vehículos para la recolección y
transporte de residuos sólidos NO aprovechables
Adecuados vehículos para la recolección y
transporte de residuos sólidos aprovechables
Adecuada infraestructura para la valorización de
residuos sólidos ORGÁNICOS
Adecuado equipamiento para la valorización de
residuos solidos ORGÁNICOS
ACCIONES
Adecuada infraestructura para aprovechamiento
de residuos sólidos INORGÁNICOS
Adecuado equipamiento para el aprovechamiento
de residuos sólidos INORGÁNICOS
Adecuada infraestructura para la disposición final
de residuos sólidos
Adecuado equipamiento para la disposición final
de residuos sólidos
Suficientes capacidades del área encargada para
brindar el Servicio de Limpieza Pública
Adecuada supervisión del Servicio de Limpieza
Pública
Adecuada difusión y sensibilización sobre temas
ambientales y sanitarios.
Adecuada participación de la ciudadana para el
manejo de residuos sólidos
Gestión del Proyecto
Estudio Definitivo
Supervisión del Estudio Definitivo
Supervisión de ejecución del Proyecto
J. Conclusiones y Recomendación
INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
La población y las autoridades participan activamente en los
85 Reporte de la Gerencia de Servicios Ambientales programas orientados al manejo adecuado de residuos
de residuos sólidos (%)
sólidos.
Ton/día dispuestas al relleno sanitario 28.24 Informe del área encargada de la O&M
Las autoridades garantizan la continuidad de las medidas
propuestas por el proyecto
Población atendida por el servicio de limpieza pública 2,679 Encuestas
Vías Urbanas y espacios públicos con equipamiento para
95
el almacenamiento de residuos sólidos (%)
Vías Urbanas y espacios públicos libre de residuos sólidos
95
(%)
Población da un adecuado uso del servicio
Residuos sólidos provenientes de generados domiciliarios
95
y no domiciliarios recolectados (%) Trabajadores de limpieza cumplen eficientemente con su
plan de trabajo
Residuos sólidos valorizados (%) 95 Informe de la oficina encargada del servicio de limpieza pública de la Municipalidad
Cumplimiento de rutas y horarios de recolección establecidos
Residuos sólidos dispuestos técnica, sanitaria y
95
ambientalmente segura en un relleno sanitario(%)
Asimilación de las rutas de recolección propuestas
Personal municipal responsable de la operatividad del
95
servicio capacitado (%)
Población que participa de un adecuado manejo de los
95
residuos sólidos (%)
67
Vehículos CONVENCIONALES para la recolección y transporte de
residuos sólidos NO aprovechables
1
Vehículos NO CONVENCIONALES para la recolección y transporte de
2
residuos solidos NO aprovechables
Vehículos CONVENCIONALES para la recolección y transporte de
2
residuos sólidos aprovechables
Vehículos NO CONVENCIONALES para la recolección y transporte de
1
residuos sólidos aprovechables
1 m2 de una infraestructura de valorización orgánica
Kit de herramientas e insumos para la valorización de residuos
1
orgánicos
Equipos para la valorización de residuos orgánicos
Maquinaria para la valorización de residuos orgánicos
Kit de equipos de protección para el personal de valorización de
residuos orgánicos
m2 de una infraestructura de valorización inorgánica
Kit de herramientas e insumos para la valorización de residuos
1
inorgánicos
2 Equipos para la valorización de residuos inorgánicos
25 Maquinaria para la valorización de residuos inorgánicos
Kit de equipos de protección del personal de valorización de residuos
1
inorgánico
3 m2 infraestructura de disposición final
Resolución de aprobación del expediente técnico. Informes de valorizaciones,
comprobantes de pago y facturas. Documentos de adquisiciones de vehículos,
Kit de herramientas para el relleno sanitario Los recursos son provistos de manera oportuna según
herramientas, equipos. Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto. Informes
cronograma de ejecución
de ejecución de campañas educativas. Liquidación técnico-financiera de las obras. Acta
3 equipos para el relleno sanitario de recepción y transferencia de las obras a los beneficiarios.
18 equipos para la valorización de residuos inorgánicos
37 maquinaria para la valorización de residuos inorgánicos
kit de equipos de protección del personal de valorización de residuos
3
inorgánico
1 m2 infraestructura de disposición final
3 kit de herramientas para el relleno sanitario
6 equipos para el relleno sanitario
2 maquinaria para el relleno sanitario
1 kit de mobiliario
kit equipos de protección personal para el personal de la disposición
5
final
Personas capacitadas en la municipalidad para la prestación del
4
Servicio de Limpieza Publica.
3 Instrumentos técnicos, normativos y financieros formulados
2679 Pobladores sensibilizados en el Servicio de Limpieza Publica.
1 Documento
1 Documento
Informe
8 informe
La Alternativa priorizada es la N° 01, por las siguientes razones:
El aná lisis realizado a lo largo del presente Perfil de proyecto de inversió n
pú blica, demuestra que es necesario contar con infraestructura, equipamiento,
capacitació n gestió n y sensibilizació n de la Gestió n Integral de los Residuos
Só lidos Municipales en el á mbito del distrito de Turpo y de acuerdo con lo que
se indica en la informació n procesada y trabajada, se ha tratado de dar una
solució n adecuada al problema que actualmente afecta a la població n del
distrito de Turpo, mediante la formulació n del proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS LOCALIDADES DE
TURPO, SOCCOSPATA Y BELEN DE ANTA, DISTRITO DE TURPO, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Después de analizar la situació n actual de la zona se ha visto por conveniente
dotar de Equipamiento y Capacitació n para que de esta manera se evite la
contaminació n de los diferentes componentes ambientales de la zona.
La inversió n requerida para la ejecució n del Proyecto asciende a la suma de S/.
3,501,072.86
La sostenibilidad del proyecto se garantiza con los compromisos asumidos por
la municipalidad Distrital de TURPO y la població n beneficiaria.
El proyecto sigue siendo rentable aun cuando se presente un escenario negativo
como el incremento de los costos de inversió n, operació n y mantenimiento
hasta un 25 %
Con la ejecució n del proyecto se beneficiará n directamente todos los habitantes
pertenecientes al Distrito de TURPO (TURPO, SOCCOSPATA Y BELEN DE ANTA),
dado que se disminuirá la cantidad de puntos críticos existentes y se
implementara una cultura del adecuado manejo de los residuos só lidos; en total
se tendría para el primer añ o a 2,971 habitantes beneficiarios.
Viabilidad técnica: el proyecto es técnicamente aceptable por presentar los
componentes necesarios para resolver el problema que se ha planteado
Viabilidad Ambiental: el proyecto no generará impactos negativos significativos
que puedan alterar los componentes ambientales presentes en el á rea de
influencia del proyecto; pero se generará impactos positivos en el mejoramiento
de la salud de la població n y la generació n de empleo temporal.