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CONTROL OPERACIONAL DE
ACTIVIDADES EN TERRENO
Código : Revisión. : Vigencia :
LB-SP-SSS-SLB-0006 04 Permanente
Emitido por : Revisado por: Aprobado por:
Cristian Araya A. Equipo HS Alejandro Rojas K.
Asesor HS Superintendente HS
Fecha : Fecha : Fecha :
15 de Octubre de 2008 08 de Junio de 2012 21 de Septiembre de 2010
I PROPOSITO / OBJETIVOS……………………………………………………….......... 4
II ALCANCE………………………………………………………………………………. 4
III RESPONSABILIDADES………………………………………………………………….. 4
IV REFERENCIAS………………………………………………………………………….. 5
VII REGISTROS…………………………………………………………………………….. 14
VIII ANEXOS……………………………………………………………………………….. 14
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Aprobado por : Superintendente HS Última Revisión : Diciembre 2013
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CONTROL OPERACIONAL DE ACTIVIDADES EN
TERRENO
I. PROPOSITO / OBJETIVOS
II. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en las Tareas, Actividades, faenas y trabajos a realizar en CMLB
por personal directo y Empresas de Servicio.
III. RESPONSABILIDADES
Velar por el entrenamiento y cumplimiento de este estándar por todo su personal a cargo
(directo e indirecto).
Dar a conocer a sus trabajadores los riesgos y medidas de control asociadas a la actividad a
desarrollar, así como los procedimientos de trabajos correspondientes.
Autorizar los ART en aquellos trabajos solicitados y administrados por ellos mismos.
Revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de ART, ya sean solicitadas por personal propio o de
empresas colaboradoras.
Asegurarse de que el personal que solicita ART esté debidamente capacitado para ello.
Verificar durante el desarrollo de los trabajos o actividades que las condiciones se mantengan
seguras y de acuerdo a lo establecido en las normativas de la compañía.
Cancelar el ART y evacuar al personal tanto propio como de empresas colaboradoras que estén
dentro de su área en caso que existan condiciones que hayan cambiado y que afecten la
seguridad de los trabajadores.
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Durante la ejecución del trabajo debe verificar que las condiciones de trabajo se mantengan
seguras.
Mantener una comunicación frecuente con el Supervisor y/o Jefe de Turno dentro del área e
informar si ve que se detectan peligros o bien si observa que no están dadas las condiciones
mínimas de seguridad para realizar una actividad crítica.
Evacuar al personal cuando las condiciones del entorno hayan cambiado y generen riesgos
adicionales.
IV. REFERENCIAS
ART: Sigla para Análisis de Riesgos en el Trabajo. Es un elemento que permite identificar,
evaluar y controlar las condiciones de riesgos asociados a los trabajos diarios que se realiza en
faena Lomas Bayas, que de no ser controlado pueden ocasionar daños a las personas, equipos,
materiales, al ambiente, detención de un proceso productivo o la combinación de estas
consecuencias. Se entiende también que el documento autoriza el ingreso al área o comienzo
de los trabajos por parte del dueño del área ó equipo.
Actividad Altamente Peligrosa: Son trabajos o tareas que presentan un alto potencial riesgo,
y que sin controles especiales, poseen altas probabilidades de resultar en lesiones graves a las
personas. Estas actividades son:
Trabajo en Espacios Confinados.
Trabajo de Excavaciones y Zanjas.
Trabajo en Altura y Protección Contra Caída.
Trabajos con Llama Abierta.
Trabajo con Equipos de Levante
Trabajo con Equipos Radiactivos
Trabajo con Sustancias y Residuos Peligrosos
Deberes Intransables: Listado de acciones realizadas por las personas, que generan valor en
términos de seguridad y salud, que deben ser conocidas, respetadas y aplicadas por todos.
Dueño del Área o Equipo: Personal de Lomas Bayas responsable por el área, equipo o
instalación donde se realizará el trabajo en cuestión. Este corresponde al Jefe de Turno de Área
o quien se encuentre establecido según protocolo de entrega y recepción de área o equipo. En
algunos casos el Dueño de Área o Equipo y el Dueño del Trabajo o Tarea puede ser la misma
persona.
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Dueño del Trabajo o Tarea: Personal de Lomas Bayas o Empresa de Servicios responsable por
la ejecución del trabajo o tarea; en ambos casos deberá ser el Supervisor a cargo del trabajo.
Estos deberán registrar su nombre y firma. En algunos casos el Dueño de Área o Equipo y el
Dueño del Trabajo o Tarea puede ser la misma persona.
Jerarquía de Controles:
Es una lista ordenada de métodos para controlar el riesgo a través de los peligros, que muestra
las maneras más efectivas y menos efectivas para controlarlos. Cuando se examinan propuestas
u opciones para controlar los riesgos, se debe aplicar esta jerarquía general (ordenada de mas
efectivo a menos efectivo).
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Revisor: Gerente, Superintendente, Jefe de Turno, Supervisor, Especialista, Asesor o similar
que revisa o verifica un trabajo en terreno, ya sea empleado de Lomas Bayas o de Empresas de
Servicios.
Tipo de Accidente: Esta clasificación se refiere a las características del acontecimiento que ha
tenido como resultado directo la lesión, es decir, la manera en que el objeto o la sustancia en
cuestión ha entrado en contacto con la persona afectada. Esta clasificación es utilizada para
fines estadísticos. Algunos ejemplos de tipo de accidente son: golpes por o contra, caídas de
mismo o distinto nivel, etc.
Trabajo Rutinario: Trabajos que se desarrollan a diario asociados a tareas productivas, como:
operaciones de equipos, operaciones de consola, etc.
Todos los trabajos deben contar con una Evaluación Cualitativa de Riesgos QRA, según el
procedimiento estructural “LB-SP-GGN-ALL-0007 Gestión de Riesgos y Peligros
Catastróficos”.
Todas las evaluaciones de riesgos deben ser difundidas a los trabajadores que ejecutan
las tareas, dejando registro de ello.
Una vez realizada la Evaluación de Riesgos QRA, se debe elaborar los procedimientos o
instructivos operativos que sean necesarios de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento estructural “LB-SP-GGN-ALL-0007 Gestión de Riesgos y Peligros
Catastróficos”.
Los procedimientos de trabajo deben determinar los controles necesarios para asegurar
el desarrollo de un trabajo de manera segura, considerando la integridad operacional de
las instalaciones, equipos, plantas, estructuras, procesos y sistemas de protección.
El documento debe establecer las consideraciones que debe tener una persona que
entrega y la que recepciona un área (*):
Para entregar un área, el actual dueño debe dar a conocer los riesgos que este
implica, límites, interferencias, consideraciones de seguridad y otros temas relevantes
para la ejecución segura de los trabajos.
La persona que recepciona el área o equipo, debe recibirla una vez cumplido el
punto anterior.
La persona que recibe el área o equipo se convierte en el Dueño de Área o Equipo,
asumiendo la autoridad y obligaciones establecidas para el funcionamiento del
protocolo de área, así como también las responsabilidades que detalla el presente
documento.
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Cualquier área en el caso de requerir la entrega de un área específica, puede utilizar el
formulario básico de entrega de área, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones.
Entrega de área por tratarse de mantenimiento o desarrollo de un proyecto y que
exceda el tiempo de entrega considerado en un ART.
Entrega de sitio destinado a Instalaciones de Faena de una empresa.
Caso particular excepcional en los que no sea practicable establecer un
procedimiento o protocolo de entrega de área.
En cualquiera de los casos anteriores, la entrega debe cumplir con las consideraciones
que debe tener una persona que entrega y recepciona un área, indicadas con el símbolo
(*) del párrafo anterior.
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El ART debe buscar asegurar que todo lugar de trabajo esté libre de peligros no
controlados.
Ningún Supervisor instruirá a la violación o trasgresión de los Deberes Intransables ni
condonará conductas inapropiadas.
Todos los trabajadores deben usar el EPP adecuado para cada actividad.
Todas las personas deben estar entrenadas y ser competentes en su trabajo.
Todos tienen la obligación de detener un trabajo NO seguro.
Es obligación que la ART sea completada en terreno por quienes ejecutarán la actividad,
antes de comenzarla.
La ART debe ser completada con letra manuscrita, clara y legible, y utilizando lápiz pasta.
No se aceptarán ART escritas en computador.
Debe ser revisado y autorizado por la supervisión de Lomas Bayas solicitante del trabajo o
tarea. Se prohíbe ejecutar cualquier trabajo que no cuente con este paso para lo cual el
documento debe llevar la respectiva firma. Para ello, cada área establece el o los
responsables de aprobar los trabajos o tareas dentro de cada área, según protocolo
interno de funcionamiento.
Es de carácter obligatorio para todas las tareas que no cuenten con procedimientos o
instructivos operacionales.
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Para trabajos realizados en áreas administrativas que impliquen riesgos como por
ejemplo trabajos de mantenimiento eléctrico, reparaciones de techos, reparaciones de
ventanas, se requerirá la solicitud y aprobación de la ART por parte del responsable
(dueño de área) del edificio o instalación administrativa.
El ART debe ser autorizado por el tiempo que estén presentes en el lugar de trabajo las
personas que generaron dicho documento, es decir jornada a jornada.
La No confección del ART tiene carácter de falta MUY GRAVE, considerada como una
trasgresión a los Deberes Intransables, según Procedimiento LB-SP-SSS-SLB-0002 -
Aplicación de Deberes Intransables de las Personas, y se aplicarán las medidas
disciplinarias máximas que la reglamentación interna permita.
Fecha: Especificar la fecha en que se realizará la actividad (Los ART solo pueden ser
autorizados por un día).
¿El Dueño del Área requiere Entregar el área del trabajo? (Si / No)
Este recuadro permite entregar el área a otro dueño de área. Por ejemplo:
De operaciones a mantenimiento por parada de planta.
De operaciones a proyectos, por intervenciones o desarrollo de proyectos.
Otros casos donde la recepción de un área sea aplicable.
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El Dueño de área que entrega Verifica que el ART corresponde al trabajo a
realizar y que el documento se encuentre completamente confeccionado. (Si /
No).
El dueño de área original debe cerciorarse de firmar un ART vigente, que sea especifico a
la tarea o trabajo a realizar. Cuidando que las fechas correspondan y que se encuentre
completo. Este requisito es obligatorio.
Al igual que en la entrega de área por periodos prolongados, el dueño de área que
entregue un área a otro dueño temporal, debe dar a conocer los riesgos del área y
responsabilidades del rol que asumirá dicho dueño de área temporal.
El nuevo dueño de área (o temporal), debe firmar como dueño de área solo si reconoce
que el proceso de entrega de área se ha realizado adecuadamente.
Restricciones:
NO se puede realizar una entrega de área cuando existan trabajos cruzados y/o
cuando la coordinación de actividades requiera control de aseguramiento por
parte de Lomas Bayas.
Este campo solo entrega el área por la fecha y horarios que indica este
documento. Para un periodo más extenso debe completar un protocolo de
entrega de área, según procedimiento.
La firma de esta entrega no impide al Dueño de Área original (que entrega)
ejercer su autoridad y responsabilidad en el caso que detecte alguna
irregularidad.
El Dueño de área original entrega autoridad a otro dueño de área, lo cual no
implica que pueda desentenderse de dichos trabajos.
El dueño de área que entrega no puede firmar un ART en blanco.
Nombre del Dueño del Área que Entrega: Este punto es opcional y debe ser firmado
en el caso que exista entrega de un área a otro dueño de área.
Nombre del Dueño del Área o Equipo: Se debe especificar el nombre del Personal de
Lomas Bayas responsable por el área, equipo o instalación donde se realizará el trabajo
en cuestión. Usualmente deberá ser el Jefe de Turno de Área o quien se encuentre
establecido según protocolo de área.
Nombre del Dueño del Trabajo: Se debe especificar el nombre del Personal de Lomas
Bayas o Empresa de Servicios responsable por el trabajo o tarea en cuestión; en ambos
casos deberá ser el Supervisor a cargo del trabajo. Estos deberán registrar su nombre y
firma.
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El Dueño del Trabajo o Tarea es el responsable de la ejecución de la actividad según
se encuentre establecido y quien debe asegurar contar con todas las medidas de
control pertinentes para el desarrollo del trabajo de manera segura.
El permiso de trabajo, en caso ser necesario, en conjunto con el ART, deben estar
presentes en el lugar de trabajo durante la realización de la actividad.
Las medidas de seguridad adicionales que se encuentran en el formulario son las que se
establecen a continuación, no obstante ello, si se identifica una medida adicional, deberá
seguirse el conducto regular:
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Alto: Probabilidad Alta de Incidente con consecuencias graves o menos graves
Medio: Posibilidad de Incidente con consecuencias menos graves o leves
Bajo: Improbablemente ocurriría incidente y sus consecuencias serían leves
En este punto existen 2 evaluaciones, las que se deben completar según lo siguiente:
1.- Evalúe el Riesgo del Trabajo SIN Medidas de Control: Se debe evaluar de
manera conjunta (entre el personal que ejecuta la tarea) el nivel de riesgo que esta
presenta si no se aplicaran controles operacionales. Este análisis debe ser realizado
antes de establecer medidas de control. Esta evaluación debe ser hecha antes de
establecer controles.
2.- Evalúe el Riesgo del Trabajo CON medidas de Control: Se debe evaluar de
manera conjunta (entre el personal que ejecuta la tarea) el nivel de riesgo que esta
presenta con los controles operacionales que se aplicarán efectivamente en terreno.
Este análisis debe ser realizado antes de establecer medidas de control. Esta
evaluación debe ser hecha despues de implementar los controles.
Planificación de las Actividades del Trabajo (Describa las etapas del Trabajo): Se debe
detallar todas las etapas del trabajo que se va a realizar de manera breve y a la vez
explicativa.
Ejemplos:
Interferencia o trabajos cruzados.
Condiciones ambientales adversas (exceso de polvo, ruido, viento, lluvia u otros).
Altura Física.
Productos o residuos químicos.
Superficies de trabajo mojadas, resbaladizas, estrechas, sin iluminación, con
obstáculos u otros.
Izaje o movimiento de cargas.
Espacios confinados.
Energías (eléctrica, neumática, hidráulica u otras).
Herramientas en mal estado.
Otros.
Es importante recalcar que el Dueño del Trabajo debe asegurar que todos los controles
de la tarea sean verificables. Es decir, que los controles que se implementaron pueden
ser revisados en terreno. Se debe evitar controles subjetivos tales como: “Estar Atentos”,
“Buena Coordinación”, ya que no son verificables. Los ejecutores en estos casos deben
realizarse la pregunta: ¿Qué haremos para estar Atentos” o “Que haremos para tener
una buena coordinación”, la respuesta resultante probablemente sea la medida de
control que se puede verificar en terreno.
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También es importante recalcar, que las columnas de planificación, peligros y controles
están diseñadas para qué los ejecutores dispongan de espacio para escribir, sin embargo,
no es necesario que dichas columnas estén saturadas de texto, siempre y cuando el
contenido sea apropiado, legible y permita generar el control del trabajo.
e. Comunicación
Registro del personal que realiza la tarea: Se debe indicar el personal que realizará la
tarea y que participó en la confección del documento, quienes deben registrar su
nombre, apellidos y firma.
Si el personal que realiza la actividad excede en número casillas del documento, se puede
adjuntar hoja de registro visada por el Dueño del Área, antes de iniciar los trabajos.
Revisa que el documento se encuentre bien confeccionado, verifica que los controles
indicados en el ART se encuentren presentes en terreno, que se encuentre autorizado
por el Dueño del Área, Dueño del Trabajo y Personal que ejecuta. Puede entregar
indicaciones adicionales, tales como medidas de control, cambio de EPP, Permisos de
Trabajo para actividades altamente peligrosas complementarias u otra observación.
Tiene la facultad de detener los trabajos si las medidas de control de los riesgos no
cumplen con los objetivos de protección a la integridad de las personas, medio
ambiente, trabajos, equipos, instalaciones, materiales, comunidad, etc. En caso de no ser
especialista en el trabajo definido, debe notificar al Dueño del Área y/o personal
especialista en la disciplina, así como también al Dueño del Trabajo.
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VIII. ANEXOS
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