Objetivo Verificar el grado de implementacion y cumplimiento d

Alcance

Proceso / actividad / requisito por

Tipo de Auditoria
auditar

Planeacion estrategica Interna

Certificacion de la norma ISO 9001:2015 Externa

 PROGRAMA DE AUDITORIA

el grado de implementacion y cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos que hacen parte del SG

Alcance

Criterios para la selección de miembros del equipo auditores

Auditor
Conocimientos en la
Experiencia laboral Habilidades
NTC ISO 9001:2015
Imparcia y escucha Equipo de trabajo
X 1 año en auditorias
activa interno
Capacidad de
Auditores externos
planeacion
UDITORIA

Riesgos y
oportunidades

ue hacen parte del SGC del capitulo 5 de la norma ISO 9001:2015

Entrevista al p
Metodos de Verificacion de d
auditoria Observacion direc
recorrido por las in

Actividades desarrolladas en el año 2022

Cronograma 2022

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
 CODIGO: PR-A-SGI-05
VERSION: 01
FECHA: 2022-09-14

Entrevista al personal
Verificacion de documentos
Observacion directa mediante
recorrido por las instalaciones

CRITEROS DE
AUDITORIA
Dic

Norma: ISO 9001:2015

Norma: ISO 9001:2015

 OBJETIVO Determinar si la empresa SENIPLAST cump

ALCANCE

Procesos
Estrategico

TITULO DE LA AUDITORIA
Misional

Apoyo
Auditoria de los Procesos

Gerencia x

Area Comercial x
Produccion x
Despacho x
Area Financiera x
Coordinador HSEQ x
Talento Humano x
 PROGRAMA DE AUDITO

resa SENIPLAST cumple con los requerimientos regulatorios y leyes, tales como permisos, emisión de informaci

ALCANCE

Criterios para la selección de miembros del equipo auditores

Tipo de Auditoria
Conocimientos en la
Experiencia laboral
NTC ISO 14001:2015

Minimo 2-5 años

Externa x realizando auditorias
ambientales
Minimo 2-5 años
Externa x realizando auditorias
Minimo 2-5 años
ambientales
Externa x realizando auditorias
Minimo 2-5 años
Externa x ambientales
realizando auditorias
Minimo 2-5 años
Externa x ambientales
realizando
Minimo auditorias
2-5 años
Externa x ambientales
realizando auditorias
Minimo 2-5 años
Externa x ambientales
realizando auditorias
ambientales
GRAMA DE AUDITORIA

como permisos, emisión de informacion ambiental bajo los lineamientos de la norma ISO 14001 del 2015

Comprende el cumplimiento de la documentación periódica y objetiva del fun

ambiente y del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias en vigencia

embros del equipo auditores Cronograma 202

Auditor
Habilidades Ene Feb Mar Abr May

Conocer los métodos y

técnicas de gestión Auditor ambiental
ambiental
Dominar la ciencia y
Auditor ambiental
tecnología
Manejar losambiental.
aspectos
técnicos
técnicasy ambientales
de gestión Auditor ambiental
deambiental
las operaciones.
y ser Auditor ambiental
Análisis de control
profesional en sistemasde
Auditor ambiental
calidad ambiental.
establecer maneras de
Auditor ambiental
reducir elde
Realización impacto
medidas
Auditor ambiental
correctivas y preventivas
 CODIGO: PR-A-SGI-02

VERSION: 02

FECHA: 2022-09-14

-Asegurarse que el Sistema de Gestión

Ambiental cumple con los resultados esperados.
Riesgos y -Prevenir o
oportunidades reducir los efectos potenciales de la organización
.
SO 14001 del 2015 -Asegurar la mejora continua del Sistema.
-Entrevista
-Revisar documentos
Metodos de
auditoria
- Realizar muestreos

periódica y objetiva del funcionamiento del sistema de gestión destinados a la protección del medio
eglamentarias en vigencia.

Cronograma 2022

CRITEROS DE AUDITORIA
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Norma: ISO 45001:2018

 Asegurar que se realice la programación de las Audito
OBJETIVO
salud en el

ALCANCE

Procesos
Estrategico

TITULO DE LA AUDITORIA Misional

Auditoria de los Procesos Apoyo

Gerencia x

Area Comercial x

Produccion x

Despacho x
 Area Financiera x

Coordinador HSEQ x

Talento Humano x
 PROGRAMA DE AUDITO

gramación de las Auditorías (Externas) para el SG-SST Verificando la conformidad de la empresa en el cumplimie
salud en el trabajo conforme lo establece el Decreto 1072 de 2015, así como a contribuir a la mejora d

ALCANCE

Criterios para la selección de miembros del equipo auditores

Tipo de Auditoria
Conocimientos en la
Experiencia laboral
NTC ISO 45001:2018

2-5 años de
Externa x experiencia en
auditorias de SG-SST

2-5 años de
Externa x experiencia en
auditorias de SG-SST

2-5 años de
Externa x experiencia en
auditorias de SG-SST

2-5 años de
Externa x experiencia en
auditorias de SG-SST
 2-5 años de
Externa x experiencia en
auditorias de SG-SST

2-5 años de
Externa x experiencia en
auditorias de SG-SST

2-5 años de
Externa x experiencia en
auditorias de SG-SST
GRAMA DE AUDITORIA

rmidad de la empresa en el cumplimiento de las normas, políticas y objetivos del sistema de gestión de segurida
15, así como a contribuir a la mejora de su implementación y desempeño.

Desde la programación hasta la ejecución de las auditorías (Externas) progra

embros del equipo auditores Cronograma 202

Auditor
Habilidades Ene Feb Mar Abr May

Planificar y organizar el
trabajo de manera Auditor SG-SST
eficaz.

Realizar la auditoría
dentro del horario Auditor SG-SST
acordado

Establecer las
prioridades y temas de Auditor SG-SST
importancia.

Mantener la
confidencialidad y
Auditor SG-SST
seguridad de la
información.
 Entender los tipos de
riesgos y oportunidades
que están asociados con
la auditoría y los Auditor SG-SST
principios del enfoque
basado en riesgos para
Debe mostrar
la auditoría.
imparcialidad, sinceridad
y honestidad en todo Auditor SG-SST
momento del proceso de
ser una persona
la auditoría de calidad.
comprensible y abierta a
aceptar diferentes
visiones alternativas Auditor SG-SST
considerando, para ello,
la aportación de nuevas
ideas propuestas.
 CODIGO: PR-A-SGI-03

VERSION: 03

FECHA: 2022-09-14

Asegurar que el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo que puede
Riesgos y conseguir los resultados previstos.
oportunidades -Prevenir y minimizar los
efectos no deseados.
ma de gestión de seguridad y
-Conseguir la mejora continua.
-Entrevista
-Revisar documentos
Metodos de
auditoria
- Realizar muestreos

uditorías (Externas) programadas.

Cronograma 2022

CRITEROS DE AUDITORIA
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Norma: ISO 45001:2018

Norma: ISO 45001:2018