25/8/2021

77893 - MAGIC PET SPA MOVIL

PROYECTO
Nombre : MAGIC PET SPA MOVIL
Institucion : Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI (SENA - Valle)
Subsector : Otras actividades de servicios personales n.c.p.
Ciudad : Cali(Valle del Cauca)
Recursos solicitados al fondo
88
(SMLV):
Fecha de Creación : 14/08/2021 3:40:18 p. m.
Servicios de estética para caninos y felinos a domicilio, venta de accesorios, comidas y medicamentos, separación de
Sumario :
citas por aplicación

I. ¿Quién es el Protagonista?

1. Describa el perfil de su cliente, junto a su localización. Justifique las razones de su elección:

Cliente Perfil Localización Justificación

Hoy en día la movilidad es un punto importante para la adquisición de productos y
Público en Personas interesadas en la Municipio de servicios, dado que la personas tratan de minimizar su desplazamiento para realizar
General / compra de alimento, Cali y compras. Nuestra empresa prestara el servicio de venta de alimentos, artículos y/o
Comercialización accesorios y medicamentos. aledaños. accesorios medicamentos para mascotas, donde las compras las pueden realizar por
medio de la App, página web y telefónicamente para su entrega a domicilio.
Personas de estrato Hoy en día la movilidad es un punto importante para hacer consentir a las mascotas de
Público en
socioeconómico 3,4,5 y 6, Municipio de compañía y cada vez se convierten en una parte importante de las familias, se logró
General /
que tengan mascotas de Cali y identificar la necesidad de consentirlas frecuentemente evitando su traslado y escases de
Servicio de
compañía (perro y gato), que aledaños. tiempo para llevarla a un punto fijo, MAGIC PET SPA MOVIL ofrece un servicio de
estética
la ame y la desee consentir. estética canina y felina profesional en la puerta de su hogar.

¿Su proyecto tiene perfiles diferentes de clientes y consumidores?

 NO

2. ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de sus potenciales clientes / consumidores?

Cliente:

Las necesidades que logramos identificar en nuestros clientes son las siguientes:

1. El traslado que tienen sus mascotas hasta la estética canica en un vehículo (carro o moto)
2. El tiempo que se llevan con la mascota durante el servicio y la espera que esta puede tener mientras la regresan a la vivienda.
3. El trato que pueden recibir durante el servicio..
4. Si la aplicación de los productos son los adecuados para los mantos de las mascotas.
5. Estrés de la mascota por estar en un lugar que no es su hogar.
6. Compra de alimentos, accesorios y medicamento de forma ágil y eficaz.

II. ¿Existe Oportunidad en el Mercado?

3. Describa la tendencia de crecimiento del mercado en el que se encuentra su negocio

Las mascotas de compañía cada vez son más en los hogares en Colombia, de acuerdo a la entidad (Bancolombia, 2021), donde resaltan que Colombia es el
4to país en Latinoamérica con crecimiento anual en el sector de las mascotas con un 13%, no obstante, desde el 2015 al 2020 se presenta un incremento en
el sector de cuidado de la mascota alrededor del 63%. Es decir que en este sector se observa que el crecimiento en el cuidado de la mascota, ya sea
alimento o su cuidado va en crecimiento.

De acuerdo a la revista (Porafolio, 2020)de cada 10 hogares en Colombia, seis de estos tienen una mascota, donde realiza la evaluación y crecimiento de la
empresa Laika que durante la pandemia su crecimiento fue exponencial.

Por otro lado una de las empresas más importantes en desarrollo del mercado de las mascotas ofreciendo soluciones integrales para los expertos en
mascotas y sus responsables, identifican que en la actualidad  hay una oferta más amplia de servicios y productos para las mascotas, desde cuidados
médicos especializados, hasta seguros de vida, paseadores, servicios funerarios y pasatiempos (Gabrica, 2019).

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Al mismo tiempo, que se observa un decremento en la población por hogar, (Pet Industry, 2020)recopila que alrededor de 3,600,000 hogares en Colombia
tienen una mascota, entre perro y gatos, donde dicho estudio del 2020 revela que el 18% de esos hogares, están ubicados en Cali, es decir, alrededor de
648.000 hogares en Cali tienen mascota.

Así mismo, un estudio realizado por la entidad internacional Euro monitor resaltan que los gastos básicos de las mascotas hacen parte del presupuesto
mensual de miles de familias en Colombia, don de reflejan que el gasto promedio mensual por mascota en el estudio realizado fue de $318.686. con estas
cifras, la firma destaco que en Colombia el mercado de mascotas movió $3.7 billones de pesos en el 2020 y proyecto que este aumente para el 2025 mueva
cerca de $4.3 billones de pesos. (Agronegocios, 2021)

Magic Pet Spa Movil ha considerado una oportunidad de negocio el crecimiento del mercado en cuanto la inversion en el cuidado de la mascota de
compañia, en especial en la ciudad de Santiago de Cali. El efecto de la pandemia (Covid-19) el cual obligo al confinamiento genero sin lugar a dudas el
desarrollo de servicios a domicilio, dentro de los cuales se vio muy beneficiadas los negocios ofertantes de esteticas de mascotas, asi como alimentos y
accesorios. Esta oportunidad fue aprovechada por Magic Pet Spa Movil con resultados muy positivos. 

Magic Pet Spa Movil con codigo CIIU: 9609 espera participar por lo menos en 1% del mercado en cuanto a inversion de cuidados de mascotas se refiere.

El emprendimiento propuesto el Cual presenta una validacion de mercado de mas de 9 meses me ha permitido apesar de mi discapacidad fisica el
desarrollo de generacion de ingresos propios, ademas, de ello la posibilidad de generar fuentes de trabajo impactando positivamente en la economia local.
Lo anterior, no ubiera sido posible sin la capacitacion dada por el SENA el cual obtuve el titulo de Tecnolo en Analisis y desarrollo de Sistemas de
Informacion y sobre todo al apoyo dado por subdireccion del CEAI y direccion regional Valle del Cauca, ya que mi accidente el cual me genero una
discapacidad fue presentada en el momento que estaba estudiando en el SENA y ahi fue donde los instructores y funcionarios me brindaron apoyo para
continuar. 

4. Realice un análisis de la competencia, alrededor de los criterios* más relevantes para su negocio:

Productos y Servicios
Nombre Localización Precios Logistica de Distribución Otro, ¿Cuál?
(Atributos)
Empresa
cuenta con 7
años en el
mercado donde
* Mascota La empresa esta
* Estética grande cuenta con un posicionada
Carrera 125 Canina y promedio punto fijo de como la mas
con calle 16ª Felina
* $65.000
* estética canica reconocida en
centro Clínica Mascota y felina, así el sector del
CAN SPA comercial veterinaria
* mediana mismo tiene 3 sur de la
MOVIL puerto 125, Accesorios promedio vehículos ciudad, sin
Pance, para mascotas $55.000
* móvil para spa embargo, no
Santiago de * Alimentos Mascota móvil, el sector desarrollan un
Cali premium
* Spa pequeña fuerte de ellos seguimiento de
móvil promedio es en el sur de sus clientes y
$35.000 la ciudad. los tiempos de
en el
agendamiento
de servicios es
muy largo.
Servicio
personalizado,
se genera
* Mascota
costos por
grande
consumo de
promedio
agua, manejo
$90.000
*
Prestan el inadecuado de
Mascota
servicio a residuos e
Estilistas Ubicados en la * Estética mediana
domicilio incomodidad
Independientes ciudad de Cali. canina y felina promedio
dentro de la por no
$70.000
*
vivienda. encontrarse en
Mascota
un lugar
pequeña
adecuado para
promedio
el baño o
$45.000
manipulación
de las
mascotas.
Husky spa Ubicados en la * Estética * Mascota La empresa Tiene
móvil ciudad de Cali, canina y felina grande presta servicios aproximadame
sector el promedio de estética nte 1 año en el
Caney. $70.000
* canina y felina mercado en
Mascota a Domicilio en servicios de
mediana un camión de estética canina
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promedio aproximadame móvil, el
$60.000
* nte de 2 vehículo con
Mascota toneladas. que ellos
pequeña prestan el
promedio servicio es
$35.000 muy grande
obstaculizando
las vías,
además de ello,
no cuenta con
ventanas
panorámicas ni
con la
aplicación para
visualizar en
tiempo real el
proceso del
servicio
prestado.

III. ¿Cual es mi Solución?

1 - Solución

5. Describa la alternativa o solución que usted propone para satisfacer las necesidades señaladas en la pregunta 2:

Concepto del negocio:

MAGIC PET SPA MOVIL presta un servicio de estética canina y felina que permite satisfacer las necesidades prestando un servicio profesional oportuno
frente la puerta de la casa, en un vehículo adaptado con las herramientas necesarias para el servicio, donde el cliente puede estar presente, revisando el
trato de su mascota, eliminando los traslados.

Adicional se ofrece el servicio de venta de alimentos ( concentrado, premios, croquetas), accesorios (collares, juguetes, placas de identificación) y
productos veterinarios y de aseo para la mascota.

Necesidad #1:

El traslado que tienen sus mascotas hasta la estética canica en un vehículo (carro o moto)

Solución Necesidad #1:

Ofrecemos el servicio estética canica y felina en la puerta del hogar con un vehículo adaptado con las herramientas y suministros necesarios para prestar
un óptimo servicio.

Necesidad # 2:

El tiempo que se llevan con la mascota durante el servicio y la espera que esta puede tener mientras la regresan a la vivienda.

Solución Necesidad # 2:

Ofrecemos un servicio de estética en la puerta de su hogar evitando los traslados y disminuyendo el tiempo de espera, dado que el servicio es
personalizado dentro del vehículo.  

Necesidad # 3:

El trato que pueden recibir durante el servicio.

Solución Necesidad # 3:

Nuestro servicio cuenta con un personal profesional que brinda el mejor trato a las mascota y a su vez el  vehículo cuenta con ventanas y un portón donde
el cliente puede visualizar el trato que su mascota recibe.

Necesidad # 4:

Si la aplicación de los productos son los adecuados para los mantos de las mascotas.

Solución Necesidad # 4:

Los clientes podrán visualizar la aplicación de los productos de alta calidad que ellos eligen y recomiendan para el manto de sus mascota atreves de los
ventanales de nuestro vehículo.

Necesidad # 5:

Estrés de la mascota por estar en un lugar que no es su hogar.

Solución Necesidad # 5:

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La macota al estar cerca de su entorno conocido le genera mayor seguridad y confianza, minimizando el estrés durante el servicio.

Necesidad # 6:

Compra de alimentos, accesorios y medicamento de forma ágil y eficaz

Solución Necesidad # 6:

Por medio de la App, página web o de manera telefónica, nuestros clientes podrán realizar sus compras de manera eficaz evitando el traslado debido a que
su compra llegara a domicilio.

Componente Innovador:

Concepto del negocio:

El componente innovador es el poder darles a nuestros clientes un paquete completo de servicios integrales para su mascota sin salir de casa.

Gracias a nuestra App podrán solicitar un agendamiento de sus servicios de estética canica y felina en la puerta de su hogar, y comprar los productos de
manera fácil y eficaz sin trasladarse.

A través de la Aplicación Magic Pet Spa Móvil, el propietario podrá ver en tiempo real el servicio que fue contratado, para con ello tener la certeza y
tranquilidad de un buen trato para su mascota.

Magic Pet Spa Móvil durante el proceso proporciona todos los insumos y suministros (agua, energía) para el servicio de estética, adicionalmente, nuestros
productos no generan contaminación para el medio ambiente dado que son biodegradables.

Producto o servicio:

Los productos y servicios que ofrecemos son los siguientes:

Servicio de estítica Canina y felina Básica: En este servicio se realiza el baño, corte de uñas, cepillado de dientes hidratación de pulpejos, retiro de
exceso de pelo muerto, se hace dentro del furgón que cuenta con la bañera, mesa, y todas las herramientas para un servicio profesional.
Servicio de estética canina más Peluquería, En este servicio se realiza el baño, corte original de la raza, corte de uñas, cepillado de dientes,
hidratación de pulpejos, en algunos casos se realiza el desenredo del pelo, todo se realiza en el furgón. 
Venta de Accesorios para mascotas: Se ofrece la venta a domicilio de todo tipo de accesorio como, collares, placas, juguetes, cepillos, entre otros.
Venta de alimentos para mascotas: Se brinda la venta a domicilio de productos alimenticios para las mascotas en todas las presentaciones tales
como, concentrado, premios, alimentos gourmet.  
Venta de vitaminas y desparasitantes:  Se ofrece el servicio de venta a domicilio de vitaminas y desparasitantes

Proceso:

El componente innovador en cuanto al proceso de SPA Movil esta determinado en la posibilidad que tienen los propietarios de las mascotas de ver a traves
de de las ventas del vehiculo y/o por medio de la App como se esta realizando el servicio y sobre todo el trato que se le da, ya que este es una de las
mayores preocupaciones que tienen los propietarios cuando hacen uso de estos servicios. 

6. ¿Cómo validó la aceptación en el mercado de su proyecto (metodología y resultados)?

Magic Pet Spa Móvil inicio sus labores desde el 1 de diciembre del 2020 y hasta la fecha tenemos una base de clientes aproximada de 650 en estos 9
meses, de los cuales el 30 % han tomado más de 2 servicios con nosotros, adicional, se realiza una llamada de satisfacción de servicio.

Esta BASE DE DATOS nos permite llevar un control estadistico de los servicios y de nuestros clientes. 

Las ventas promedio de nuestros servicios son de $6,000,000 mensuales, el cual se ven reflejadas en las ordenes de servicio, facturas.

El desarrollo de la oferta de servicios de Magic pet Spa Movil surge a partil de una serie de informacion recopilada con el equipo de trabajo de personas
propietarias de mascotas a traves de una encuesta, la cual, dio como resultado lo siguiente:

El 73 % de los encuestados manifestaron el no cumplimiento en la hora asignada par la prestacion del servicio, creando con ello el retraso en la agenda del
propietario el cual ocaciona disgustos en ellos. 

El 85% de los encuestados manifestaron incertidumbre en cuanto a la forma del trato hacia sus mascotas durante la realizacion del servicio. 

el 67% de los encuestados manifestaron dudas frenta a los tipos de productos usados en el servicio de estetica de la mascota. 

El 57% de los encuestados manifestaron incertidumbre frente al aseo presentado en los espacios usados para el servicio de estetica canina y felina. 
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Lo anterior, fue tomado en cuenta por parte de Magic Pet Spa Movil y su equipo de trabajo para darle solucion y reducir los temores e incertidumbres
sentidos por los propietarios de las mascotas, garantizando el cumplimiento de las citas dentro de los tiempos y horas esttipuladas generando con ello el
respeto de los clientes, de igual forma la oportunidad de conocer el area de trabajo donde va ser tratado su mascota y los productos de calidad usados en
ellas. En cuanto a la incertidumbre del trato de su mascota Magic Pet Spa Movil contara con ventanales en fu furgon para que el cliente pueda observar el
trato a su mascota, ademas de ello, si no puede estar presente en el servicio, podra monitorear en tiempo real el servicio contratado a traves de nuestra
App. 

El emprendedor ancioso por la generacion de una unidad productiva realizable a pesar de la discapacidad y que la relaciono por el amor por los animales,
decidio realizar cursos y capacitaciones alusivas en el cuidado y esztetica Canina y Felina, Generando con ello el desarrollo del emprendimiento apoyado
con el personal del Fondo Emprender. 

7. Describa el avance logrado a la fecha para la puesta en marcha de su proyecto, en los aspectos: técnico - productivo, comercial y legal.

Técnico - productivo:

Técnico - productivo: 

Actualmente "MAGIC PET SPA MOVIL" funciona con un vehículo alquilado en la ciudad de Cali, el cual se ha adecuado para la prestación de los
servicios de la siguiente manera:

Vehiculo:  es un mini truck equipado con una carrocería diseñada con tres ventanales, una puerta, sistema de iluminación led interna, adicional
contiene en su interior un tanque de agua, tanque de agua residual, mesa de acero inoxidable, bañera en fibra de vidrio.
Herramientas de trabajo: contamos con 2 maquinas profesionales de peluquería canica, 2 kit de tijeras, 2 sopladores, 2 secadora, 2 generadores de
energía 110V, bomba presurizadora de agua, kit de peinetas profesionales, kit de alzas y cuchillas.
Estación de trabajo administrativo y de mercadeo:  Cuenta con un escritorio, un teléfono celular, una impresora e implementos de oficina
requeridos para el desarrollo de las funciones y la atención al cliente.

Adicionalmente contamos con un equipo de trabajo:

Tenemos un equipo de trabajo compuesto por un motorista-auxiliar y una estilista profesional que son los encargados de brindar el servicio de
estética canina y felina en la puerta de su hogar.
Contamos con 2 auxiliares el cual realizan servicios de estética los días no hábiles y reemplazos (domingos y festivos)

Comercial:

Manejamos las siguientes estrategias comerciales y de mercadeo:

Manejo de red social Instagram, pago de promoción de publicaciones por medio de la red.
Bono de cliente fiel.
Flayer publicitarios.
Tarjeta imantada. 
Base de Datos de mas de 650 clientes
Analisis de recurrencia de clientes
Sistema pot-venta de servicio
Alianza estrategia con los proveedores  como distribuciones Sanths Chow Chow que proporciiona los shampoo, Impor Shop los accesorios y
Distritiendas de Colombia S.A.S los alimentos. 
Ganador de incentivo economico en el programa Somos capaces ofertado por la gobernacion del valle del Cauca dirigido a las personas con
discapacidad para la reacctivacion economica del pais en el programa Valle invencible en 11/2020.  

Legal:

La unidad productiva funciona de manera formal en la Calle 71 # 7 tbis 09, en Cali – Valle del Cauca. La empresa está registrada como persona natural
con nombre comercial “MAGIC PET SPA MOVIL”en la camara de comercio de Cali registrada desde el 29/10/2020.

CIIU: 9609 -  otras actividades de servicios personales.

2 - Ficha técnica

8. Elabore la ficha técnica para cada uno de los productos(Bienes o servicios) que componen su portafolio :

Unidad
Nombre Nombre
de Descripción Condiciones especiales Composición Otros
especifico comercial
medida
Servicio de Servicio Unidad Este es el servicio básico que se presta Durante el servicio se -Baño
-Corte de unas
-retiro de  
Estética Básico cuando el cliente separa la cita, el tiempo de utilizan herramientas pelo muerto
-limpieza de oídos
-

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Canina Básica este servicio depende del tamaño y el tipo de profesionales y productos hidratación de pulpejos
- Cepillado
manto de la mascota. adecuados para la piel de las de dientes
-Decoración
-Loción
mascotas
Durante el servicio se
Servicio de Este es el servicio se presta cuando el cliente -Baño
-Corte de unas
-peluquería
-
Básico utilizan herramientas
estética canina separa la cita, el tiempo de este servicio limpieza de oídos
-hidratación de
mas Unidad profesionales y productos  
mas depende del tamaño y el tipo de manto de la pulpejos
- Cepillado de dientes
-
peluquería adecuados para la piel de las
Peluquería mascota y el corte especifico que desea. Decoración
-Loción
mascotas
El cliente realiza el pedido por las diferentes
Se le entrega al cliente el -Cepillo de dientes
-Cardas
-
Accesorios Magic Pet plataformas (app, página web y
Unidad producto seleccionado a Collares
-Juguetes
- Shampoo
-  
para mascotas store telefónicamente) donde se le genera la orden
domicilio entre otros
de compra.
Durante el servicio se
Este es el servicio básico que se presta -Baño -Corte de unas -retiro de
Servicio de utilizan herramientas
Servicio cuando el cliente separa la cita, el tiempo de pelo muerto -limpieza de oídos -
Estética felina unidad profesionales y productos  
Básico este servicio depende del tamaño y el tipo de hidratación de pulpejos - Cepillado
Básica adecuados para la piel de las
manto de la mascota. de dientes -Decoración -Loción
mascotas
El cliente realiza el pedido por las diferentes
Venta de Se le entrega al cliente el -Concentrado en diferentes
Magic Pet plataformas (app, página web y
alimento para Unidad producto seleccionado a presentaciones
- Premios
-  
Store telefónicamente) donde se le genera la orden
caninos domicilio Alimentos premium
de compra.
El cliente realiza el pedido por las diferentes
Venta de Se le entrega al cliente el -Concentrado en diferentes
Magic Pet plataformas (app, página web y
alimento para Unidad producto seleccionado a presentaciones para gatos
-  
store telefónicamente) donde se le genera la orden
felinos domicilio Alimentos premium
de compra.
El cliente realiza el pedido por las diferentes
Venta de Se le entrega al cliente el -Productos para desparasitantes
-
Magic Pet plataformas (app, página web y
vitaminas y Unidad producto seleccionado a Pastas de control de pulgas y  
Store telefónicamente) donde se le genera la orden
desparacitantes domicilio garrapatas
de compra.

IV. ¿Cómo desarrollo mi solución?

1 - Ingreso y condiciones comerciales

9. ¿Cómo obtendrá ingresos? Describa la estrategia de generación de ingresos para su proyecto

Con el uso de las nuevas tecnologías se ha logrado un acercamiento más rápido y eficaz en cuanto al mantener contacto directo con los clientes y
compartir información.

MAGIC PET SPA MOVIL, plantea en su modelo de negocio que obtendrá ingresos bajo la comercialización de productos para mascotas y los servicios de
estética canica móvil, bajo las siguientes líneas de negocio:

1. Servicio estética canina básica: prestación de servicios de baño corte de uñas, limpieza de oídos cepillado de dietes para la mascota en la puerta del
hogar en el vehículo móvil.
2. Servicio estética felina básica: prestación de servicios de baño corte de uñas, limpieza de oídos cepillado de dietes para la mascota en la puerta del
hogar en el vehículo móvil.
3. Servicio estética canina básica más peluquería:  prestación de servicios de baño corte de uñas, limpieza de oídos cepillado de dietes, corte o
desenredos de pelo para la mascota en la puerta del hogar en el vehículo móvil.
4. Venta de alimento para caninos: comercialización de productos alimenticios en sus diferentes presentaciones para cada raza de perro, ya sea por su
tamaño, edad, tipo de alimento básico o premium, premios, entre otros.
5. Venta de alimento para felinos: comercialización de productos alimenticios en sus diferentes presentaciones para cada raza de gato, ya sea por su
tamaño, edad, tipo de alimento básico o premium, premio, entre otros.
6. Accesorios para mascotas: comercialización de accesorios para las mascotas como son los juguetes, collares, camas, arnés, placas de identificación
entre otros.
7. Venta de vitaminas y desparasitantes: comercialización de insumos para el aseo de la mascota, desparasitantes, vitaminas, entre otros.

Las Estrategias que se utilizaran para la generacion de ingresos para Magic Pet Spa Movil son las de promocion, comunicacion y distribucion, las cuales
encuentran detalladas en la pestaña Futuro del negocio. 

10. Describa las condiciones comerciales que aplican para el portafolio de sus productos:

Volúmenes y Características Sitio de Forma de Requisitos Margen de

Cliente Precio Garantías
Frecuencia Compra Compra Pago Post-Venta Comercialización
Alta calidad
del producto,
tiempo Comercializaci
Público en oportuno de ón por vía Por errores de
General / Diario y/o entrega, buen digital y venta Garantías del fabricación,
Contado $ 65,000.00 40%
Comercializaci mensual servicio al directa en el producto. mal estado del
ón cliente, punto de producto.
productos servicio
adecuados para
mascotas
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Público en Diario y//o Alta calidad en Comercializaci Contado $ 50,000.00 Garantías Por errores de 50%
General / mensual servicio, ón por vía servicios peluquería,
Servicio de tiempo digital y venta corte de unas,
estética oportuno de la directa en el y secado.
prestación del punto del
servicio, buen servicio de
servicio al estética
cliente,
productos
adecuados y de
calidad para
mascotas

2 - Proyección

11. Realice la proyección de cantidades y precios de venta (mensual). Justifique los resultados y señala la forma de pago:

Listado de productos

Nombre de Producto Unidad de medida Forma de pago Justificacion Iva

Servicio de Estética Canina Básica Unidad contado Los primeros 3 meses del primer año son de la etapa improductiva 0
Servicio de estética canina mas Peluquería Unidad contado Los primeros 3 meses del primer año son de la etapa improductiva 0
Accesorios para mascotas Unidad contado Los primeros 3 meses del primer año son de la etapa improductiva 0
Servicio de Estética felina Básica unidad Contado Los primeros 3 meses del primer año son de la etapa improductiva 0
Venta de alimento para caninos Unidad contado Los primeros 3 meses del primer año son de la etapa improductiva 0
Venta de alimento para felinos Unidad contado Los primeros 3 meses del primer año son de la etapa improductiva 0
Venta de vitaminas y desparacitantes Unidad contado Los primeros 3 meses del primer año son de la etapa improductiva 0

Ingresos por ventas

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio de Estética Canina Básica $ 60,000,000 $ 71,760,000 $ 85,824,960 $ 102,643,475 $ 122,776,807
Servicio de estética canina mas Peluquería $ 39,960,000 $ 47,798,400 $ 57,173,376 $ 68,369,396 $ 81,773,680
Accesorios para mascotas $ 6,750,000 $ 8,086,000 $ 9,653,280 $ 11,558,142 $ 13,804,112
Servicio de Estética felina Básica $ 15,840,000 $ 18,928,000 $ 22,670,336 $ 27,086,990 $ 32,428,242
Venta de alimento para caninos $ 6,300,000 $ 7,571,200 $ 9,085,440 $ 10,708,708 $ 12,938,620
Venta de alimento para felinos $ 2,000,000 $ 2,392,000 $ 2,866,240 $ 3,430,823 $ 4,094,510
Venta de vitaminas y desparacitantes $ 12,150,000 $ 14,554,800 $ 17,375,904 $ 20,804,409 $ 24,847,968
Total $ 143,000,000 $ 171,090,400 $ 204,649,536 $ 244,601,943 $ 292,663,939
Iva 0 0 0 0 0
Total mas Iva $ 143,000,000 $ 171,090,400 $ 204,649,536 $ 244,601,943 $ 292,663,939

3 - Normatividad y condiciones técnicas

12. Describa la normatividad que debe cumplirse para el portafolio definido anteriormente: Identificación de la norma, procesos, costos y tiempos
asociados al cumplimiento de la normatividad.

Normatividad empresarial (constitución empresa):

Una vez aprobado el plan de negocios, la empresa a constituir será una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S)

La ley 1258 de 2008 creó las sociedades por acciones simplificadas que podrán constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo
serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.

La Sociedad por Acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial independientemente de las actividades
previstas en su objeto social.

El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por
quienes participen en su suscripción. Dicha suscripción deberá hacerse directamente o a través de apoderado. Se crea mediante contrato o acto unilateral
que conste en documento privado, inscrito en el registro mercantil de la cámara de comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal
en el cual se expresará por lo menos lo siguiente:

Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde residen).
Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución.
El término de duración, si este no fuera indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la empresa se ha constituido por
término indefinido.
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad
comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.

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El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que
éstas deberán pagarse.
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando
menos un representante legal.

Tramites Para El Registro

Estos trámites se pueden hacer en una semana, máximo en dos semanas. A su vez es importante resaltar que se cuenta con el centro de atención
empresarial CAE estrategia implementada por Confecámaras permitiendo esto la reducción de los tiempos y trámites en la constitución legal de una
empresa,

A continuación, se relacionan los procesos para crear una empresa

Ante la Cámara de Comercio

Verificar la disponibilidad del Nombre.

Diligenciar acta de constitución de forma virtual en la pág. www.crearempresa.com.co
Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.
Diligenciar el Anexo de Solicitud del PRE-RUT para la obtención del Número de Identificación Tributaria. (También se debe hacer en la DIAN
trámite de RUT definitivo).
Pagar el Valor de Registro (La Matrícula está exenta si se acoge a la ley 1429 de 2010)

Ante la Notaria

No se requiere hacer trámites de acuerdo a lo siguiente: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 trabajadores o hasta 500 salarios mínimos
de activos al momento de la constitución, no necesitan escritura pública para constitución.

Ante la DIAN

Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).

Obtención de la firma digital del Represente Legal para medios virtuales

Ante la secretaria de Hacienda de la Alcaldía

Registro de Industria y Comercio.

Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad. 

Normatividad tributaria:

Normatividad tributaria régimen común y sus características, pre-RUT, RUT, Impuestos nacionales, IVA, Rete fuente, declaración de renta, vehículos,
vivienda, otros, impuestos distritales Reteica, ICA, avisos y tableros, Registro de libros contables, registro de vendedores, facturación.

Observaciones

Por tratarse de una sociedad comercial, la S.A.S, deben cumplir con las siguientes obligaciones, de conformidad con el artículo 19 del código de comercio:

Matricularse en el registro mercantil

Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos que la ley exija, por ejemplo, nombramiento de los administradores, revisores
fiscales, reformas estatutarias, cambios de dirección, cambios de nombre del establecimiento de comercio entre otros.
Llevar contabilidad regular de sus negocios, de acuerdo con las normas legales.
Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades, de acuerdo con lo que establece la ley.
Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.

Además, se debe Tener en Cuenta lo siguiente:

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Antes de matricularse, consultar previamente el uso del suelo directamente en las oficinas de planeación municipal.
Anualmente, y antes del 31 de marzo, se debe renovar la matrícula mercantil y la del establecimiento de comercio.
Posterior al registro, deben solicitar el registro de los libros de contabilidad, los de actas y el libro de registro de accionistas.
Una vez matriculado en el registro mercantil, deberá dirigirse a la DIAN para obtener la resolución de facturación.
Deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 232 de 1995, Ley 962 del 2005 artículo 27 y el Decreto Reglamentario 1879 de
2008. 

Al Constituirse la Empresa, Esta deberá cumplir con las siguientes Obligaciones Tributarias:

Solicitar Firma Digital ante la DIAN            Por única y primera vez

Declarar y Pagar el Impuesto al Valor Agregado IVA de manera bimensual, cuatrimestral o anual según el caso.

Declarar y Pagar la Retención en la Fuente Descontada de manera mensual

Declarar y Pagar Impuesto de Renta y Complementarios de manera anual

Retenciones a título de Industria y comercio, Rete Ica de manera bimensual

Declarar y Pagar el Impuesto de Industria y Comercio Municipal            de manera anual

Autor retención de renta, de manera mensual

Facturación electrónica: RESOLUCIÓN NÚMERO 000042 del 05 de mayo de 2020, por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los
proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se
dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación

Nómina electrónica, por medio de la Resolución No. 13 del 11 de febrero de 2021 La DIAN reglamentó el documento, La nómina electrónica se
configura como un documento soporte de costos, deducciones o impuestos descontables, cuando aplique, que se derivan de pagos o abonos en cuenta que
se realizan en virtud de una relación laboral o legal y reglamentaria y de los pagos a los pensionados a cargo del empleador.

Normatividad técnica (Permisos, licencias de funcionamiento, registros, reglamentos):

*Certificaciones y credenciales academicas

Tecnico en veterinaria

* Uso de suelos: Según la definición contenida en el numeral 3 del artículo 51 del Decreto Nacional 1469 de 2010 el cual es requisito para abrir un
establecimiento público.

* Bomberos: Se requiere el Certificado de Bomberos, el cual consiste en un certificado que expide el Cuerpo de Bomberos donde consta que el local
donde funcionará la empresa o establecimiento de comercio reúne normas mínimas de seguridad. El Concepto Técnico de Bomberos es la apreciación
técnica emitida por el Cuerpo Oficial de Bomberos, a través de la cual se revisan las condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio,
materiales  peligrosos y  sistemas de protección contra incendios que se presentan en las  edificaciones o establecimientos. Adicionalmente se debe
solicitar el certificado de seguridad, expedido por el respectivo departamento de Bomberos, y busca que el establecimiento de comercio cumpla con
las normas de seguridad en lo concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín de primeros auxilios, y demás mecanismos y herramientas de
seguridad que permitan en un momento dado atender una emergencia que se presente dentro del establecimiento.

* Fumigación y control de plagas este documento lo otorga la secretaria de salud municipal o la empresa que ellos dispongan.

Normatividad laboral:

Como emprendedor notifico que tengo claro los términos y condiciones de normativa Laboral ya que he consultado la normatividad expuesta en la página
web del Fondo Emprender, más propiamente en el manual de financiación del fondo emprender a través del cual me he podido informar detalladamente
del tema y estoy dispuesto a cumplir a cabalidad con estos términos y condiciones de tiempo requeridas como Representante Legal.

En cuanto al cumplimiento de la legislación laboral colombiana la empresa contempla cumplir con todas las obligaciones en cuanto a la formalización
laboral se refiere.

Una vez la empresa está formalizada, y se disponga de contratar a empleados, previamente se deben realizar los siguientes registros:

1.    Registrar la empresa ante la caja de compensación familiar.

2.    Registrar la empresa ante una Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

3.    Registrar la empresa y los empleados al sistema de pensiones.

4.    Inscribir a los empleados a un plan obligatorio de salud.

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5.    Afiliar a los empleados a un fondo de cesantías.

El tiempo aproximado para estos trámites es de 7 días.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

El nuevo Sistema creado mediante Decreto 1443 de 2014, hoy Decreto único 1072 de 2015, antes conocido como Programa de Salud Ocupacional
(Resolución 1016 de 1989), busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, mediante la mejora continua
del Sistema en las empresas y cumplir con la normatividad en materia de riesgos laborales.

¿Pero qué implica acogerse al nuevo sistema?

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los
riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Su principal razón "es prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los empleados, reduciendo
al mínimo los accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar".

La implementación del SG-SST debe ser liderada por el empleador con la participación de los trabajadores para lograr la aplicación de las medidas de
prevención y control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar que laboran.

Pasos que se deben seguir para la implementación del nuevo Sistema SG-SST

Paso 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Paso 2.  Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos
Paso 3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Paso 4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y asignación de recursos
Paso 5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST
Paso 6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Paso 7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Paso 8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las disposiciones del SG-SST
Paso 9. Medición y evaluación de la gestión en SST
Paso 10. Acciones preventivas o correctivas

Para  efectos del presente decreto,  se contempló un rubro en Gastos de Administración  para  implementación del Sistema de Gestión  de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, por valor de $ 1.200.000 al año. **Es de anotar, que este monto se determinó después de indagar con un especialista en el
tema sobre los costos que incurre implementar dicho sistema en una microempresa con las características de este plan de negocio.

Normatividad ambiental:

En Colombia luego de la reforma de la constitución colombiana y la creación de la ley de 1993, se crea el ministerio del medio ambiente, se reordena el
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental.

La constitución nacional colombiana puede considerarse como una constitución verde. Cuenta aproximadamente con 53 artículos que tocan el tema del
medio ambiente, dentro de los cuales se hallan; 7, 8, 49, 58, capítulo 3.

Buscando la mayor conservación del medio ambiente se determina para el desarrollo de la empresa Magic Pet Spa Movil, desarrollara las siguientes
actividades:

1.         Preventivas:

Se tiene conciencia del buen uso y ahorro de los servicios públicos, por tanto, se apagarán luces si no hay nadie en el sitio de trabajo, los equipos se
desconectarán y para el lavado de las materias primas se utilizarán llaves ahorradoras de agua, de este modo minimizar gastos en la nuestra empresa
y aportar a la conservación del medio ambiente.
Dentro del vehiculo se dispontra una llave ahorradora de agua que permitira minimizar el consumo de recurso. 
Uso de insumos biodegragradable.

2.         De Mitigación o Acción:   

Dar un buen manejo a los residuos sólidos y orgánicos. Los residuos que no se puedan reutilizar, se depositarán en los contenedores dispuestos en el
lugar donde se elabora el trabajo, para ello se observarán y respetarán las normas que en cada caso determine cada unidad habitacional o empresa,
posteriormente estos son objeto de recogida domiciliaria por personal autorizado en el manejo de residuos.

3.         Correctivas:

Uso de productos utilizados para la limpieza de superficies y evitar la contaminación ambiental y a su vez garantizar la inocuidad de los procesos.

 
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Registro de marca – Propiedad intelectual:

No aplica

13. Describa las condiciones técnicas más importantes que se requieren para la operación del negocio.

Las condiciones tecnicas mas importantes para la prestacion del servicio de MAGIC PET SPA MOVIL  son:

Adecuacion y dotacion del vehiculo movil con carroceria especial para dicha actividad. 
Sistema de internet WIFI  y camaras dentro del area del servicio para intercomunicacion con los clientes. 
Instalacion de tanque de agua residual. 

4 - Requerimientos

14. Defina los requerimientos en: Infraestructura - adecuaciones, maquinaria y equipos, muebles y enseres, y demás activos

14.1. ¿Para el funcionamiento del negocio, es necesario un lugar físico de operación? (SI / NO, justificación)
 SI

Para el correcto funcionamiento del negocio se requieren 2 puntos un punto fisico y un punnto movil como se describen acontinuacion:

Vehiculo tipo Furgon: Donde se prestara el servicio de estetica canina y felina a domicilio con todas las herramientas y equipos requeridos para el
servicio prfesional. 
Local: Donde se llevara a cabo los procesos administrativos, la compra y almacenamiento de insumos, equipos y productos. 

14.2. Identifique los requerimientos de inversión

1. Infraestructura - Adecuaciones

Descripción Requisitos Técnicos Fuente de Financiación Cantidad Valor Unitario

Adecuación de carrocería .Adecuación de carrocería para la oferta de servicios a domicilio Fondo Emprender 1 $ 13,200,000.00
Total:       $ 13,200,000.00

2. Maquinaria y Equipo

Fuente de
Descripción Requisitos Técnicos Cantidad Valor Unitario
Financiación
Generador Yamaha 2600w Generador de energía para el furgón Fondo Emprender 1 $ 3,086,000.00
Bañera acero inoxidable Bañera para lavado de mascotas Fondo Emprender 1 $ 2,618,000.00
Ventilador y extractor Extractor de olores y aire caliente Fondo Emprender 2 $ 375,000.00
Herramientas varias para lavado, peina, peluqueado de
Herramientas para spa Fondo Emprender 1 $ 3,972,000.00
mascotas
Equipo Carrocería especial para estética Aporte
Equipamiento de carrocería para oferta de servicios 1 $ 13,600,000.00
canina Emprendedores
Aporte
generador Yamaha 2600w Equipo de suministro de energía 1 $ 2,900,000.00
Emprendedores
Aporte
generador Bauker 6000w Generador auxiliar de energía 1 $ 1,800,000.00
Emprendedores
Aporte
Bañera fibra de vidrio Bañera para servicio de lavado 1 $ 830,000.00
Emprendedores
Aporte
Bañera acero inoxidable Bañera para lavado de mascotas 1 $ 2,500,000.00
Emprendedores
Aporte
Mesa acero inoxidable Mesa de trabajo 1 $ 400,000.00
Emprendedores
Aporte
Bomba de agua Bomba para suministro de agua 1 $ 170,000.00
Emprendedores
Aporte
Herramientas y equipos de spa Herramientas varias para servicios 1 $ 2,000,000.00
Emprendedores
Aporte
Ventilador y extractor Ventiladores y extractores para aire fresco 2 $ 250,000.00
Emprendedores
Total:       $ 35,126,000.00

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3. Equipo de Comunicación y Computación

Fuente de
Descripción Requisitos Técnicos Cantidad Valor Unitario
Financiación
Fondo
Computador portátil 8 de RAM, 1 tera de Disco duro Equipos para trabajo de oficina 2 $ 2,050,000.00
Emprender
Aplicación para citas y App para Fondo
Diseño de APP y Pagina web 1 $ 9,800,000.00
interacción con clientes Emprender
Tablet Samsung Galaxy Tab A7 SM-T500 10.4" 64GB dark Equipos de integración con los Fondo
2 $ 699,900.00
gray con 3GB de memoria RAM operarios Emprender
Fondo
sistemas de cámaras de seguridad Sistemas de video 2 $ 549,000.00
Emprender
Aporte
Computador Equipo administrativo 1 $ 5,000,000.00
Emprendedores
Total:       $ 21,397,800.00

4. Muebles y Enseres y Otros

Descripción Requisitos Técnicos Fuente de Financiación Cantidad Valor Unitario

ESCRITORIO Mueble administrativo Aporte Emprendedores 1 $ 300,000.00
Silla general Equipamiento de espacios de trabajo Aporte Emprendedores 3 $ 25,000.00
Silla gerencial Silla de trabajo administrativo Fondo Emprender 1 $ 199,900.00
Escritorio Trabajo administrativo Fondo Emprender 1 $ 239,900.00
Sillas de atención Equipamiento de trabajo administrativo Fondo Emprender 4 $ 79,900.00
Estantería Bodegaje productos varios Aporte Emprendedores 1 $ 150,000.00
Estantería Bodegaje productos Fondo Emprender 2 $ 202,300.00
Total:       $ 1,689,000.00

5. Otros (incluído herrramientas)

Descripción Requisitos Técnicos Fuente de Financiación Cantidad Valor Unitario

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6. Gastos Preoperativos

Fuente de
Descripción Requisitos Técnicos Cantidad Valor Unitario
Financiación
Aporte
Gastos notariales Gastos notariales 1 $ 30,000.00
Emprendedores
Aporte
Matricula mercantil Matricula mercantil 1 $ 300,000.00
Emprendedores
Aporte
Gastos de constitución Gastos de constitución 1 $ 150,000.00
Emprendedores
Arrendamientos Arriendo local comercial Fondo Emprender 5 $ 900,000.00
Nominas de empleados, nomina de operarios y Nominas de empleados, nomina de operarios y
Fondo Emprender 5 $ 3,747,600.00
nomina de gerente. nomina de gerente.
Honorarios de contador Honorarios de contador Fondo Emprender 5 $ 500,000.00
Servicios públicos Servicios públicos Fondo Emprender 5 $ 150,000.00
Dotaciones Dotaciones Fondo Emprender 4 $ 550,000.00
Sistema de seguridad industrial/ plan de
Sistema de seguridad industrial Fondo Emprender 1 $ 1,200,000.00
emergencia
Seguro todo riesgo Seguro todo riesgo Fondo Emprender 1 $ 600,000.00
Publicidad, mercadeo, estrategia de promoción y Publicidad, mercadeo, estrategia de promoción y
Fondo Emprender 1 $ 5,500,000.00
comunicación comunicación
Auxilio de transporte Auxilio de transporte Fondo Emprender 5 $ 319,362.00
Hosting Hosting para pagina WEB Fondo Emprender 1 $ 220,000.00
Inventario de mercancia Inventario mercancía Fondo Emprender 1 $ 999,588.00
Total:       $ 39,284,400.00

5 - Producción

14.3. Detalle las condiciones técnicas de infraestructura: áreas requeridas y distribución de espacios. (Anexar mapa y /o plano)

El proyeco esta ubicado en la Calle 71 # 7Tbis-09 del barrio Alfonso Lopez terccera etapa. 

El en punto fisico la unidad de negocio tendra la siguiente distribucion: 

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Una Entrada amplia para cargue y descargue de mercancia.
Un Espacio de ventas  de 3x2 metros que quede cerca a la calle principal.
Un espacio amplio para almacenamiento o bedega de 1.5 X 3 metros.
Area administrativa 2X2 metros.

LAs medidas y condiciones del area del furgon para prestacion de servicio es:

Area de trabajo total de 2.90 X 1.75 metros (bañera, tanque de agua, mesa de trabajo, estante de herramientas e insumos).
Productos para estetica canina y felina(Shampoo, corta uñas, maquina de peluqueria, cepillos, pañoletas).

14.4. ¿Para la adquisición de algún activo, se tiene contemplado realizar importación? (SI / NO, justificación)
 NO

No aplica para este plan de Negocio

14.4.1. Detalle los activos, países proveedores y tiempos estimados:

No aplica

14.4.2. En caso de presentarse incremento en el valor del activo por factores como: tasa de cambio, reformas tributarias, etc. ¿Cómo financiará éste mayor
valor?

No aplica

15. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o prestación del servicio?

1. Accesorios para mascotas - Unidad

El proceso que se debe de seguir en el servicio es el siguiente:

Recepción del cliente en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Toma de pedido en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Despacho de pedido en un tiempo 10 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Pago del pedido en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador

El tiempo total es de 25 Minutos

2. Servicio de estética canina mas Peluquería - Unidad

El proceso que se debe de seguir en el servicio es el siguiente:

Recepción de solicitud  en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Asesor comercial: Equipo y maquinaria: telefono y computador.
Disponibilidad y agendamiento de servicio en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Asesor comercial; Equipo y maquinaria: telefono y
computador.
Traslado al punto de servicio en un tiempo de 30 minutos, Cargo que participan: Conductor; Equipo y maquinaria: Vehiculo.
Desarrollo de actividad en un tiempo de 60 minutos, Cargo que participan: Estilista; Equipo y maquinaria: Herramientas de trabajo.
Entrega de mascota en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Estilista; Equipo y maquinaria: No aplica.
Pago en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Estilista y conductor; Equipo y maquinaria: Computador.

El tiempo total es de 1 Hora y 50 Minutos

3. Servicio de Estética Canina Básica - Unidad

El proceso que se debe de seguir en el servicio es el siguiente:

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Recepción de solicitud  en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Asesor comercial: Equipo y maquinaria: telefono y computador.
Disponibilidad y agendamiento de servicio en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Asesor comercial; Equipo y maquinaria: telefono y
computador.
Traslado al punto de servicio en un tiempo de 30 minutos, Cargo que participan: Conductor; Equipo y maquinaria: Vehiculo.
Desarrollo de actividad en un tiempo de 45 minutos, Cargo que participan: Estilista; Equipo y maquinaria: Herramientas de trabajo.
Entrega de mascota en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Estilista; Equipo y maquinaria: No aplica.
Pago en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Estilista y conductor; Equipo y maquinaria: Computador.

El tiempo total es de 1 Hora y 35 Minutos

4. Servicio de Estética felina Básica - unidad

El proceso que se debe de seguir en el servicio es el siguiente:

Recepción de solicitud  en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Asesor comercial: Equipo y maquinaria: telefono y computador.
Disponibilidad y agendamiento de servicio en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Asesor comercial; Equipo y maquinaria: telefono y
computador.
Traslado al punto de servicio en un tiempo de 30 minutos, Cargo que participan: Conductor; Equipo y maquinaria: Vehiculo.
Desarrollo de actividad en un tiempo de 40 minutos, Cargo que participan: Estilista; Equipo y maquinaria: Herramientas de trabajo.
Entrega de mascota en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Estilista; Equipo y maquinaria: No aplica.
Pago en un tiempo de 5 minutos, Cargo que participan: Estilista y conductor; Equipo y maquinaria: Computador.

El tiempo total es de 1 Hora y 30 Minutos

5. Venta de alimento para caninos - Unidad

El proceso que se debe de seguir en el servicio es el siguiente:

Recepción del cliente en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Toma de pedido en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Despacho de pedido en un tiempo 10 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Pago del pedido en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador

El tiempo total es de 25 Minutos

6. Venta de alimento para felinos - Unidad

El proceso que se debe de seguir en el servicio es el siguiente:

Recepción del cliente en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Toma de pedido en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Despacho de pedido en un tiempo 10 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Pago del pedido en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador

El tiempo total es de 25 Minutos

7. Venta de vitaminas y desparacitantes - Unidad

El proceso que se debe de seguir en el servicio es el siguiente:

Recepción del cliente en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Toma de pedido en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Despacho de pedido en un tiempo 10 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador
Pago del pedido en un tiempo 5 minutos, cargo que participa: asesor comarcial; Equipos y maquinarias: computador

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El tiempo total es de 25 Minutos

6 - Productividad y equipo de trabajo

16. ¿Cuál es la capacidad productiva de la empresa? (cantidad de bien o servicio por unidad de tiempo)

La capacidad productiva del equipo de trabajo de Magic Pet Spa Móvil, se puede categorizar según el tipo de servicio. Si Bien los tiempos pueden varias
dependiendo del tipo de comportamiento de la mascota.

Servicio estética canina básica: se requiere 1 hora y 35 minutos por servicio.

 Precio Servicio estética felina básica se requiere 1 hora y 30 minutos por servicio.

 Precio Servicio estética canina básica más peluquería se requiere 1 hora y 50 minutos por servicio.

 Precio Venta de alimento para caninos se requiere 25 minutos por servicio.

 Precio Venta de alimento para felinos se requiere 25 minutos por servicio.

 Precio Accesorios para mascotas se requiere 25 minutos por servicio.

 Precio Venta de vitaminas y desparasitantes se requiere 25 minutos por servicio.

Total, tiempo de servicio - unidades proyectadas:

Año 1: 2,874

Año 2: 4,482

Año 3: 5,154

Año 4: 5,928

Año 5: 6,817

Total, horas de capacidad al mes por el total de operarios:

Año 1: 4,608

Año 2: 8,064

Año 3: 8,064

Año 4: 8,064

Año 5: 8,064

Porcentaje de capacidad instalada:

Año 1: 62%

Año 2: 56%

Año 3: 64%

Año 4: 74%

Año 5: 85%

17. Equipo de trabajo

17.1. ¿Cuál es el perfil del emprendedor, el rol que tendría dentro de la empresa y su dedicación?

Nombre Perfil Rol

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Emprendedor
John Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información de el SENA graduado en el 2014 y profesional en
Alexander bioingeniería de la universidad Santiago de Cali graduado en el 2021, con experiencia en servicio al cliente, manejo de Gerenciar
Morales procesos operativos y direccionamiento sobre metas frente al personal, además de experiencia de mas de un año en emprendimiento
Rodríguez servicios de estética canina y felina, así estudios en un taller teórico practico de mantos lisos.

17.2. ¿Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año)?

Tiempo
Descripción Remuneración Unitario Otros Gastos Valor con Prestaciones Unidad Vinculación
Primer Año
CONTADOR PUBLICO $ 500,000.00 $ 00.00 $ 500,000.00 Mes 12
Gerente $ 1,200,000.00 $ 465,600.00 $ 1,665,600.00 Mes 12
Estilista canina y felina $ 1,000,000.00 $ 388,000.00 $ 1,388,000.00 Mes 9
Asesor comercial $ 1,000,000.00 $ 388,000.00 $ 1,388,000.00 Mes 9

Descripción Remuneración Primer Año Valor Solicitado Fondo Aportes Emprendedores Ingresos por Ventas
CONTADOR PUBLICO $ 6,000,000.00 $ 2,500,000.00 $ 00.00 $ 00.00
Gerente $ 19,987,200.00 $ 8,328,000.00 $ 00.00 $ 00.00
Estilista canina y felina $ 12,492,000.00 $ 6,940,000.00 $ 00.00 $ 00.00
Asesor comercial $ 12,492,000.00 $ 6,940,000.00 $ 00.00 $ 00.00
Total Solicitado:   $ 24,708,000.00 $ 00.00 $ 00.00

V. ¿Cuál es el Futuro de mi Negocio?

Estrategias

18. ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas y cuál es su presupuesto?

Estrategia de promoción (nombre):

 Publicidad mediante medios digitales, Facebook, instagram

Propósito:
 Divulgar y posicionar el negocio

Responsable
Actividad Recurso Requerido Mes de Ejecución Costo (nombre del cargo lider del
proceso)
Pautas publicitarios en redes
Diseño de pautas publicitarias
sociales como Facebook e mes 3, 5, 7, 9, 11 $ 1,500,000.00 Gerencia - vendedor
cortas para redes sociales
instagram
Costo Total:     $ 1,500,000.00  

Estrategia de Comunicación (nombre):

 Estrategia de promoción

Propósito:
 Posicionar el negocio y fidelizar clientes

Responsable
Actividad Recurso Requerido Mes de Ejecución Costo (nombre del cargo lider del
proceso)
Promoción cliente fiel con Registro de servicios por
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 $ 2,000,000.00 Gerente, vendedor
descuentos y/o servicios gratis cliente, bonos de descuento
Costo Total:     $ 2,000,000.00  

Estrategia de Distribución (nombre):

 Estrategia de comunicación

Propósito:
 recordar y posicionar el negocio

Responsable
Actividad Recurso Requerido Mes de Ejecución Costo (nombre del cargo lider del
proceso)
Uso de redes sociales y pagina
todos los meses después del
Estrategia de comunicación WEB para dar información $ 2,000,000.00 Gerencia, vendedor
tercer mes
permanente e los servicios
Costo Total:     $ 2,000,000.00  

Período de arranque e improductivo

19. ¿Cuál es el período de arranque del proyecto (meses)?

Magicpet SPA tiene previsto inico de la etapa productiva a patir del 4 mes ya que los primeros 3 meses sera para la adecuación del furgón y compra de equipos,
herramientas, muebles y enseres entre otros.

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a.

Visita de inicio de interventoría: Se realiza la primera visita de interventoría por parte de la universidad Nacional.

b.

Gestión de oficina, herramientas, equipos muebles y enseres, adaptción del furgón, y contratación del fecurso humano.

c.

Solicitud de visita técnica: Se solicita la visita técnica al Sub director del centro que pertenece el proyecto, este asigna el instructor para
realizar la visita. Esta actividad se demora alrededor de 1 semana

d.

Programación de visita: Se programa la visita técnica con el instructor asignado y se realiza la visita. Esta actividad se demora en
promedio de 2 días hábiles

e.

Concepto de la visita técnica: El instructor técnico realiza el acta de la visita y da el concepto de viabilidad del local donde va a operar la
empresa y el furgón, este proceso de demora alrededor de 3 días Hábiles

f. Aval respectivo de los procesos.

20. ¿Cuál es el período improductivo (meses) que exige el primer ciclo de producción?

Con base a nuestro cronograma de actividades y teniendo como referencia la asesoría de empresas que ya han pasado por el proceso de construcción de
empresas, se estima que, a finales del tercer mes e inicio del cuarto, Magic pet SPA dará inicio a la prestación de sus servicios.

En resumen, por asuntos legales y procesos operativos tendríamos 3 meses improductivos.

Gastos de constitución Mes 1

Adecuaciones locativas Mes 1
Arrendamiento Mes 1
Maquinaria y equipos Mes 2
Muebles y enseres Mes 2
Equipos de comunicación y cómputo Mes 2
Nómina gerente emprendedor Mes 2
Honorarios contador Mes 1
Otros diferidos financiables no específicos Mes 1 y 2
Servicios públicos Mes 1
Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo Mes 3
Seguro todo riesgo Mes 4
Publicidad y mercadeo Mes 2
Gastos notariales Mes 1
Matrícula mercantil Mes 1

VI. ¿Qué Riesgos Enfrento?

¿Qué actores externos son críticos para la ejecución del negocio? Indique el nombre y su rol en la ejecución.

Actualmente uno de los actores que nos pueden impedir la son las disposiciones del gobierno local en cuanto a la aplicación de medidas de toque de queda
por pandemia, esto nos limita la movilidad del vehículo ya que la actividad económica no está inmersa en ninguna de las excusiones que presentan en las
resoluciones. 

Otro ente que puede influir es la competencia, ya que estos pueden hacer que los precios del mercado suban o bajen dependiendo de sus estrategias de
comunicación y promoción.

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de influir es la secretaria de Movilidad de la ciudad de Cali que por algún tipo de accidente de tránsito inmovilicen el vehículo esto conlleva a la
suspensión de los servicios mientras se soluciona el inconveniente.

 
 
 
 

¿Qué factores externos pueden afectar la operación del negocio, y cuál es el plan de acción para mitigar estos riesgos?

Variable Riesgo Plan de Mitigación

Que el personal no se responsabilice
con los compromisos adquiridos
Técnico
Realizar seguimiento al personal para verificar
que estén cumpliendo con el cronograma o la
programación realizada en servicios diarios

   
Seguimiento de las metas a corto, mediano y
largo plazo para verificar porcentaje de
Que no se alcancen las metas de cumplimiento.
Comercial
ventas para el mes ni el año
 
Realizar un seguimiento mensual donde se
Que el personal no cumpla con las
revise el porcentaje de cumplimento de metas
metas establecidas
de cada empleado
Talento humano Se tiene una base de datos de estilistas y
Incapacidad o vacaciones del conductores que sirvan de reemplazo durante
conductor o estilista el tiempo de incapacidad o vacaciones del
personal
Implementación del sistema de seguridad y
No obtener la certificación en el SST
salud en el trabajo desde el inicio del proyecto
Normativo
Restrinicones de movilidad por parte Solicitud de permiso especial para transito de
de la secretaria de transito de Cali vehiculos de servicios

No permitan realizar el servicio por Se reagenda el turno del servicio para una
Medio Ambiente
la luvia fecha cercana al dia en que se cancelo.

Implementación de equipos de bioseguridad

Salud Pandemias para evitar la propagación y/o contagio de la
enfermedad.
el segundo vehículo nos brindara un apoyo
temporal mientras se solucionan los danos y
procesos administrativos con la entidad
Accidente de tránsito y/o
Otros competente y así poder manejar la continuidad
mantenimiento
del negocio. Adicional se manejaría una póliza
todo riesgo para mitigar los gastos y tiempos
de respuesta.

VII. Resumen Ejecutivo

Emprendedor(es):

Nombre Email Rol

John Alexander Morales Rodríguez alexander-0324@hotmail.com Emprendedor

Concepto del Negocio:

MAGIC PET SPA MOVIL es un servicio de estetica canina y felina mediante un vehiculo adecuado especialmente con ventanas paronamicas y sistema de
video en donde el cliente podrá visualizar la manera en qe se esta realizando el servicio a su mascota. adicionalmente se ofrrece la venta de alimentos,
vitaminas, desparacitantes y acesorios.

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UNIDAD DE VENTA: Son la venta de servicios de estética canina y felina, así mismo como la venta de productos alimenticios, accesorios, juguetes y
medicamentos a Domicilio para las mascotas.  

DÓNDE: La empresa MAGIC PET SPA MOVIL opera en la ciudad de Cali y los municipios aledaños.

CUANDO: La empresa ya se encuentra en funcionamiento.

PARA QUIENES: Personas de estrato socioeconómico 3,4,5 y 6, que tengan mascotas de compañía (perro y gato), que la ame y la desee consentir.

VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

Brindar un paquete completo de servicios integrales para su mascota sin salir de casa.
Gracias a nuestras a nuestra App podrán solicitar un agendamiento de sus servicios de estética canica y felina en la puerta de su hogar, y comprar los
productos de manera fácil y eficaz sin trasladarse.
A través de la Aplicación Magic Pet Spa Móvil, el propietario podrá ver en tiempo real el servicio que fue contratado, para con ello tener la certeza
y tranquilidad de un buen trato para su mascota.
Magic Pet Spa Móvil durante el proceso proporciona todos los insumos y suministros (agua, energía) para el servicio de estética, adicionalmente,
nuestros productos no generan contaminación para el medio ambiente dado que son biodegradables.

POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS

Las mascotas de compañía cada vez son más en los hogares en Colombia, de acuerdo a la entidad (Bancolombia, 2021), donde resaltan que Colombia es el
4to país en Latinoamérica con crecimiento anual en el sector de las mascotas con un 13%, no obstante, desde el 2015 al 2020 se presenta un incremento en
el sector de cuidado de la mascota alrededor del 63%. Es decir que en este sector se observa que el crecimiento en el cuidado de la mascota, ya sea
alimento o su cuidado va en crecimiento.

De acuerdo a la revista (Porafolio, 2020)de cada 10 hogares en Colombia, seis de estos tienen una mascota, donde realiza la evaluación y crecimiento de la
empresa Laika que durante la pandemia su crecimiento fue exponencial.

Por lo anterior, se puede observar que uno de los bancos más grandes del país, inicio la inversión en seguros para las mascotas, basados en el estudio del
crecimiento de las mismas y del cuidado que actualmente las personas tienen con las mascotas, esto nos indica que esta en aumento el mercado en el
cuidado de las mascotas, así mismo, la revista portafolio resalto  que el 60% aproximado en Colombia tienen una mascota de compañía, además resalto el
crecimiento exponencial desde el inicio de la pandemia de una empresa de venta de productos online para mascotas demostrando que el sector no decayó,
por el contrario aumento distintas posibilidades para prestar los cuidados de las mascotas.

Magic Pet Spa Movil ha considerado una oportunidad de negocio el crecimiento del mercado en cuanto la inversion en el cuidado de la mascota de
compañia, en especial en la ciudad de Santiago de Cali. El efecto de la pandemia (Covid-19) el cual obligo al confinamiento genero sin lugar a dudas el
desarrollo de servicios a domicilio, dentro de los cuales se vio muy beneficiadas los negocios ofertantes de esteticas de mascotas, asi como alimentos y
accesorios. Esta oportunidad fue aprovechada por Magic Pet Spa Movil con resultados muy positivos. 

Magic Pet Spa Movil con codigo CIIU: 9609 espera participar por lo menos en 1% del mercado en cuanto a inversion de cuidados de mascotas se refiere.

El emprendimiento propuesto el Cual presenta una validacion de mercado de mas de 9 meses me ha permitido apesar de mi discapacidad fisica el
desarrollo de generacion de ingresos propios, ademas, de ello la posibilidad de generar fuentes de trabajo impactando positivamente en la economia local.
Lo anterior, no ubiera sido posible sin la capacitacion dada por el SENA el cual obtuve el titulo de Tecnolo en Analisis y desarrollo de Sistemas de
Informacion y sobre todo al apoyo dado por subdireccion del CEAI y direccion regional Valle del Cauca, ya que mi accidente el cual me genero una
discapacidad fue presentada en el momento que estaba estudiando en el SENA y ahi fue donde los instructores y funcionarios me brindaron apoyo para
continuar. 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS

Total, de la inversión en dinero del fondo

 
emprender: $79,992,198
   
 
Capital de emprendedor: $30,705.000
 

PROYECCIÓN DE VENTAS Y RENTABILIDAD

VENTAS,

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ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Total, ventas $143,000,000 $171,040,400 $204,649,536 $244,601,943 $292,663,939

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   29.05%

  VAN (Valor actual neto)   86,393,157

Metas

Indicador Empleos:

Meta para el primer año:

 N/A

Indicador Ventas:

Meta para el primer año:

 N/A

Indicador Mercadeo (eventos):

Meta para el primer año:

 N/A

Indicador Contrapartida SENA:

Meta para el primer año:

 N/A

Indicador Empleos Indirectos:

Meta para el primer año:

 N/A

VIII - Estructura financiera

Plan de Compras

Consumos por Unidad de Producto:

Accesorios para mascotas - Unidad

Margen de Desperdicio
Materia Prima Unidad Cantidad Presentacion
(%)
Insumos
Insumo accesorios Unidad 1 Básica 0
Servicio de estética canina mas Peluquería - Unidad
Margen de Desperdicio
Materia Prima Unidad Cantidad Presentacion
(%)
Insumos
Insumo canino mas peluqueria Unidad 1 Básico 0
Servicio de Estética Canina Básica - Unidad
Margen de Desperdicio
Materia Prima Unidad Cantidad Presentacion
(%)
Insumos
Insumo estética canina básica Unidad 1 Básica 0
Servicio de Estética felina Básica - unidad
Margen de Desperdicio
Materia Prima Unidad Cantidad Presentacion
(%)
Insumos
Insumo felino Unidad 1 Básica 0
Venta de alimento para caninos - Unidad
Margen de Desperdicio
Materia Prima Unidad Cantidad Presentacion
(%)
Insumos
Insumos alimentos canino Unidad 1 básica 0
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Venta de alimento para felinos - Unidad

Margen de Desperdicio
Materia Prima Unidad Cantidad Presentacion
(%)
Insumos
Insumo alimento felino Unidad 1 Básico 0
Venta de vitaminas y desparacitantes - Unidad
Margen de Desperdicio
Materia Prima Unidad Cantidad Presentacion
(%)
Insumos
Insumos vitaminas y desparacitantes Unidad 1 Básico 0

Costos de Producción

Tabla de costos de producción en pesos (incluido IVA)

Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Insumos $ 47,302,000.00 $ 56,630,080.00 $ 67,735,788.00 $ 80,883,566.00 $ 96,826,193.00
Totales $ 47,302,000.00 $ 56,630,080.00 $ 67,735,788.00 $ 80,883,566.00 $ 96,826,193.00

Proyección de Compras (Unidades)

Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Insumos
Insumo accesorios $ 270.00 $ 311.00 $ 357.00 $ 411.00 $ 472.00
Insumo alimento felino $ 40.00 $ 46.00 $ 53.00 $ 61.00 $ 70.00
Insumo canino mas peluqueria $ 666.00 $ 766.00 $ 881.00 $ 1,013.00 $ 1,165.00
Insumo estética canina básica $ 1,200.00 $ 1,380.00 $ 1,587.00 $ 1,825.00 $ 2,099.00
Insumo felino $ 396.00 $ 455.00 $ 524.00 $ 602.00 $ 693.00
Insumos alimentos canino $ 45.00 $ 52.00 $ 60.00 $ 68.00 $ 79.00
Insumos vitaminas y desparacitantes $ 270.00 $ 311.00 $ 357.00 $ 411.00 $ 472.00

Proyección de Compras (Pesos)

Tipos de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Insumos
Insumo accesorios $ 3,240,000.00 $ 3,881,280.00 $ 4,633,503.00 $ 5,547,678.00 $ 6,625,936.00
Insumo alimento felino $ 1,600,000.00 $ 1,913,600.00 $ 2,292,992.00 $ 2,744,695.00 $ 3,275,580.00
Insumo canino mas peluqueria $ 7,992,000.00 $ 9,559,680.00 $ 11,434,499.00 $ 13,673,474.00 $ 16,354,270.00
Insumo estética canina básica $ 14,400,000.00 $ 17,222,400.00 $ 20,597,673.00 $ 24,633,850.00 $ 29,465,762.00
Insumo felino $ 3,960,000.00 $ 4,732,000.00 $ 5,667,584.00 $ 6,771,898.00 $ 8,107,407.00
Insumos alimentos canino $ 5,850,000.00 $ 7,030,400.00 $ 8,436,480.00 $ 9,943,776.00 $ 12,014,478.00
Insumos vitaminas y desparacitantes $ 10,260,000.00 $ 12,290,720.00 $ 14,673,057.00 $ 17,568,195.00 $ 20,982,760.00
 
Total $ 47,302,000.00 $ 56,630,080.00 $ 67,735,788.00 $ 80,883,566.00 $ 96,826,193.00
IVA $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00
Total mas IVA $ 47,302,000.00 $ 56,630,080.00 $ 67,735,788.00 $ 80,883,566.00 $ 96,826,193.00

Costos Administrativos

Gastos de Puesta en Marcha:

Descripción Valor
Escrituras y Gastos Notariales 180,000.00
Permisos y Licencias 00.00
Registro Mercantil 300,000.00
Registros, Marcas y Patentes 00.00
Total: $ 480,000.00

Gastos Anuales de Administracion:

Descripción Valor
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia 1,200,000.00
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Auxilio transporte 3,832,344.00

Cargos por servicios bancarios 360,000.00
Dotación 550,000.00
elementos de aseo 120,000.00
Honorarios contador 6,000,000.00
Hosting VPS 220,000.00
Pagos por arrendamientos 10,800,000.00
Publicidad 5,500,000.00
Reparaciones y mantenimiento 00.00
Seguros 600,000.00
Servicios Públicos 1,800,000.00
Suministros de Oficina 360,000.00
Suscripciones y Afiliaciones 00.00
Teléfono, Internet, Correo 1,800,000.00
Total: $ 33,142,344.00

Ingresos

Fuentes de Financiación:

Recursos solicitados al fondo emprender en (smlv)

 88

Aporte de los Emprendedores

Nombre Valor Detalle
Bien  
Equipos de computo y comunicación $ 5,000,000.00 Computador
Carrocería especial para estética canina, generador
yamaha, generador bauker, bañera de fibra de vidrio,
Maquinaria y equipos $ 24,700,000.00 bañera acero inoxidable, mesa en acero inoxidable,
bomba de agua, herramienta y equipos de SPA,
ventilador y extractor
Muebles y enseres $ 525,000.00 escritorio, silla general, estantería
Dinero  
Gastos notariales y de constitución $ 480,000.00 Gastos de constitución y notariales
Total: $ 30,705,000.00  

Recursos de Capital
  Cuantía Plazo Forma de Pago Interes (Nominal/Anual) Destinación
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Proyeccion de Ingresos por Ventas

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de Estética Canina Básica $ 60,000,000.00 $ 71,760,000.00 $ 85,824,960.00 $ 102,643,475.00 $ 122,776,807.00
Servicio de estética canina mas Peluquería $ 39,960,000.00 $ 47,798,400.00 $ 57,173,376.00 $ 68,369,396.00 $ 81,773,680.00
Accesorios para mascotas $ 6,750,000.00 $ 8,086,000.00 $ 9,653,280.00 $ 11,558,142.00 $ 13,804,112.00
Servicio de Estética felina Básica $ 15,840,000.00 $ 18,928,000.00 $ 22,670,336.00 $ 27,086,990.00 $ 32,428,242.00
Venta de alimento para caninos $ 6,300,000.00 $ 7,571,200.00 $ 9,085,440.00 $ 10,708,708.00 $ 12,938,620.00
Venta de alimento para felinos $ 2,000,000.00 $ 2,392,000.00 $ 2,866,240.00 $ 3,430,823.00 $ 4,094,510.00
Venta de vitaminas y desparacitantes $ 12,150,000.00 $ 14,554,800.00 $ 17,375,904.00 $ 20,804,409.00 $ 24,847,968.00
Total $ 143,000,000.00 $ 171,090,400.00 $ 204,649,536.00 $ 244,601,943.00 $ 292,663,939.00
Iva $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00
Total con Iva $ 143,000,000.00 $ 171,090,400.00 $ 204,649,536.00 $ 244,601,943.00 $ 292,663,939.00

Egresos

Índice de Actualización monetaria

 1

Inversiones Fijas y Diferidas

Concepto Valor Mes Fuente de financiación
Infraestructura - Adecuaciones $ 13200000,00 0 Fondo Emprender
Maquinaria y Equipo $ 10426000,00 0 Fondo Emprender
Maquinaria y Equipo $ 24700000,00 0 Aporte Emprendedores
Equipo de Comunicación y Computación $ 16397800,00 0 Fondo Emprender
Equipo de Comunicación y Computación $ 5000000,00 0 Aporte Emprendedores

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Muebles y Enseres y Otros $ 525000,00 0 Aporte Emprendedores
Muebles y Enseres y Otros $ 1164000,00 0 Fondo Emprender
Gasto Preoperativos $ 480000,00 0 Aporte Emprendedores
Gasto Preoperativos $ 38804398,00 0 Fondo Emprender
Total: $ 110,697,198.00    

Costos de Puesta en Marcha

Descripcion Valor
Escrituras y Gastos Notariales $ 180,000.00
Permisos y Licencias $ 00.00
Registro Mercantil $ 300,000.00
Registros, Marcas y Patentes $ 00.00
Total $ 480,000.00

Costos Anualizados Administrativos

Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
Auxilio transporte $ 3,832,344.00 $ 3,832,344.00 $ 3,832,344.00 $ 3,832,344.00 $ 3,832,344.00
Cargos por servicios bancarios $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00
Dotación $ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 550,000.00
elementos de aseo $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00
Honorarios contador $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
Hosting VPS $ 220,000.00 $ 220,000.00 $ 220,000.00 $ 220,000.00 $ 220,000.00
Pagos por arrendamientos $ 10,800,000.00 $ 10,800,000.00 $ 10,800,000.00 $ 10,800,000.00 $ 10,800,000.00
Publicidad $ 5,500,000.00 $ 5,500,000.00 $ 5,500,000.00 $ 5,500,000.00 $ 5,500,000.00
Reparaciones y mantenimiento $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00
Seguros $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00
Servicios Públicos $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00
Suministros de Oficina $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00
Suscripciones y Afiliaciones $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00 $ 00.00
Teléfono, Internet, Correo $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00
Total $ 33,142,344.00 $ 33,142,344.00 $ 33,142,344.00 $ 33,142,344.00 $ 33,142,344.00

Gastos de Personal
Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Asesor comercial $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00
CONTADOR PUBLICO $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
Estilista canina y felina $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00
Gerente $ 14,400,000.00 $ 14,400,000.00 $ 14,400,000.00 $ 14,400,000.00 $ 14,400,000.00
Total $ 44,400,000.00 $ 44,400,000.00 $ 44,400,000.00 $ 44,400,000.00 $ 44,400,000.00

Capital de Trabajo

Componente Valor Fuente de financiación Observación

Arrendamientos $ 4,500,000.00 Fondo Emprender Arriendo local
Auxilio de transporte $ 1,596,810.00 Fondo Emprender Auxilio de transporte
Dotaciones $ 2,200,000.00 Fondo Emprender Dotación uniformes
Gastos notariales y constitución $ 480,000.00 Aporte Emprendedores Registro notarial, mercantil y acta de constitución
Honorarios contador $ 2,500,000.00 Fondo Emprender Honorarios
Hosting vps $ 220,000.00 Fondo Emprender Hosting
Nomina empleados $ 10,410,000.00 Fondo Emprender Nomina empleados
Nomina gerente emprendedor $ 8,328,000.00 Fondo Emprender Nomina gerente
Publicidad y mercadeo $ 5,500,000.00 Fondo Emprender publicidad
Seguro todo riesgo $ 600,000.00 Fondo Emprender Seguro
Servicios públicos $ 750,000.00 Fondo Emprender Servicios públicos
Sistema de seguridad industrial/ plan de emergencia $ 1,200,000.00 Fondo Emprender SGSST

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Total: $ 38,284,810.00    

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