INCLUSION A INFORMCONF.

(DIARIO)

Paso 1

 Tomar datos del sistema para cargar en la web tales como;

 Fecha de ingreso
 Monto total del contrato (periodo de 12 meses)
 Periodo
 Fecha de último pago (según sistema ultimo vencimiento)
 Venc. Pendiente (próxima cuota a vencer )
 Saldo (total de la deuda hasta la fecha de ser cargada)
 ID Operación ( número de contrato)

Paso 2

 Luego cargar en sistema con los datos correspondientes, poner en la observación (mora
mayor a 90 días)
Paso 3

 Descargar en formato PDF informe que se levanta a la web de INFORMCONF así también
del sistema.
 Informe que se estira de la web.

 Informe que se estira del sistema.

 DIGITALIZACION DE ARCHIVOS SUBIDOS A BANCO BNF. (DIARIO)

Paso 1

 Pasar a formato a PDF documentos requeridos por la web del banco que son:
 Cedula de identidad.
 Autorización de débito.
 Contrato.

3.233.251.-.pdf AUTORIZACION DE DEBITO.pdf CONTRATO.pdf

Paso 2

 Levantar mismos archivos a la web de BNF.

Paso 3

 Bajar en formato PDF los archivos levantados en fecha y hora

 REVIZAR QUE LA CANTIDAD DE CONTRATOS RECIBIDOS DEL AREA DE
PROCESAMIENTO ES LA CORRECTA CORRESPONDIENTES. (SEMANAL)

1. BANCO CONTINENTAL.-
2. BANCO REGIONAL.-
3. BANCO VISION.-

Paso 1

 Controlar si estan bien cargadas en el sistema DENTALCARD los siguientes datos:

 N° de telefono
 N° de cuenta
 N° de contrato
 N° de solicitud de ingreso

 Pasar mismos datos a una planilla en libro Excel en el caso de Continental y regional
se prepara para la posterior firma de los Sres. Rolando Gonzalez y Carlos Nuñez. Para
ser enviados a cada banco correspondiente.

Banco Continental Banco Regional

Paso 2

 Preparar mis datos en Formato TXT para ser levantados en cada banco
correspondiente.

1. Continental:
a. Pasar a un libro Excel 2003 los datosque requiere el sistema tales como n° de
cuenta, monto y n° de cont.
b. Guardar en formato DBF3
c. Abrir en visual PRO, modificar en carácter, numero, numerico.
d. Ir al sistema Medicard, departamento de remisiones, preparar TXT contiental
viejo, incluir nombre con el cual guardaste, procesar e ir a la carpeta TXT DEL
DISCO C.
e. Abrir la carpeta y abjuntar al TXT gral para levantar a la web. En el formato
siguiente que se muestra mas abajo.
 f.

2. Regional:
a. Tomar n° de cuenta y buscar en sistema DENTARLCARD
b. Seleccionar según numero de cuenta y procesar .
c. Baja con el nombre servicios y abjuntar al TXT gral para levantar a la er. En el
formato siguiente que se muetra mas abajo.

 Vision:
a. Bajar la cartera total del sistema DENTALCARD.
b. Seleccionar medio de pago Banco Vision, fecha de contrato y abjuntar los
datos requeridos por la planilla que se nuestra mas abajo.
 TE BUSCAMOS SEGÚN SOLICITADO POR LOS TELECOBRADORES. (DIARIO)

Paso 1

 Abrir la web, adjuntar n° de ci del asegurado/a solicitado.

 Ver si tiene algún número de teléfono a su nombre.
 En caso de no tener ver de parientes más cercanos.

Paso 2

 Adjuntar n° de teléfono de asegurado/a solicitado a cada solicitud correspondiente.

 Adjuntar n° de teléfono del pariente más cercano.
 PREPARACION DE PLANILLA DE GIROS CORRESPONDIENTES A NUMEROS
HABILITADOS. (DIARIO)

Paso 1

 Preparar planilla de libro Excel según giros reaccionados en ambos números habilitados.
 Tomar de la App N° de referencia y monto correspondiente a ambos números.
 Enviar a la compañera Noelia Linares del dpto. de facturación.