PASO A PASO PARA SUBIR CUENTAS DE COBROS, INFORMES DE

SUPERVISOR Y EVIDENCIAS AL SECOP II

Cuando ya tenga todos los archivos listos y revisados, proceda con los siguientes
pasos:

1. Ingrese a la página del Secop II e ingrese con su usuario y contraseña

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
2. Allí seguirán la siguiente ruta: Mis procesos / Miscontratos/

3. Ingresa en el Detalle (en el contrato vigente con elSENA)

4. En la parte izquierda de la pantalla ingresaa la opción: Ejecución del contrato

5. Seleccione la opción Plan de pagos /Crear

6. Ingresar los datos del periodo a cobrar, así:

Numero de factura: debe ser el numero consecutivo del pago, ej: para el pago de
Febrero, es el pago 01, el número de factura debe coincidir con el id de pago

Fecha de emisión: Deben ingresar el último día del mes según el periodo causado, Ej: para
el pago de Febrero, debe ser 28 de Febrero de 2021
Fecha de vencimiento Deben ingresar el último día del mes según el periodo causado, Ej:
Para el pago de febrero, debe ser 28 de Febrero de 2021

Valor neto se debe registrar el total mensual con deducciones formato de pago contratistas.

Valor total: se debe registrar el total mensual sin deducciones que se encuentra liquidado
en el formato de pago contratistas.

Notas: de no suscitarse inconvenientes durante la ejecución registre– No aplica.

Fecha de recepción original: Deben ingresar el último día del mes según el periodo
causado,Ej: para el pago de febrero, debe ser 28 de Febrero de 2021
 Numero de radicación tal como se refleja en el formato planilla de pago contratistas,
identificada como ID de proceso.
Si en la planilla no sale el ID de proceso, debe colocar la misma fecha que ingreso en la
fecha de emisión

Nota: el número de radicado cambia cada vez que se genera la planilla de pago, por lo tanto si
Usted ha tenido alguna corrección y debe generar de nuevo la planilla de pago en el aplicativo
SICONTRATISTAS, el número de radicado debe ser el de la última planilla.
7. Después de ingresar los datos, seleccione la opción Anexar

Busque el Documento de Gestión Financiera y anéxelo GF_28538864_1921_FEB_2021.pdf

Repita los últimos tres pasos para anexar el Documento comprimido de Gestión contractual
GC_28538864_1921_FEB_2021.rar, deben quedar los dos documentos cargados
 8. Después de subir los archivos, seleccionel a opción confirmar que se encuentra al final
dela ventana

9. Por último, debe seleccionarla opción enviar, para que el Supervisor de Contrato revise
y autorice o devuelva para correcciones la cuenta

Nota: Es Importante que antes de enviar verifique que los datos registrados
estén correctos.