Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 20/04/2021 11:14:30 a.m. Fecha de modificación: 15/02/2023 05:13:34 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2510106
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL MALECON MARISCAL RAMON CASTILLA AAH EL ALTILLO DEL DISTRITO DE RIMAC -
Nombre de la inversión
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Unidad(es) Productora(s) MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función TRANSPORTE TRANSPORTE
División funcional TRANSPORTE URBANO TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional VÍAS URBANAS VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A PERSONAS DISTRITAL 516
TRAVÉS DE VÍAS URBANAS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC (UFMDRMC006 - JOSE SABINO HUARI VALENCIA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - (UEIMPLIM013 - MIGUEL ANGEL REYES SULCA)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC 301277 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.02215999999993 / -77.02673999999996 LIMA LIMA RIMAC AAH EL ALTILLO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MURO DE CONTENCION M3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
PAVIMENTO M2/PERSONA 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50 192.50

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION
Construccion de muro de contencion : PAVIMENTO INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEIMPLI
1 M2 184.64 524899.95
MURO 184.64 M2 A FÍSICAS GA
INFRAESTRUCTUR UEIMPLI
Gastos generales por covid - 19 : 0
A GA
INFRAESTRUCTUR UEIMPLI
Inventario físico covid - 19 : 0
A GA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEIMPLI
Construccion de pista : PAVIMENTO 186.59 M2 1 M2 186.59 89934.37
A FÍSICAS GA
INFRAESTRUCTUR UEIMPLI
Gastos generales por covid - 19 : 0
A GA
INFRAESTRUCTUR UEIMPLI
Inventario físico covid - 19 : 0
A GA
SUBTOTAL: S/. 614,834.32
UEIMPLI
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
GA
UEIMPLI
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
GA
UEIMPLI
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
GA
UEIMPLI
SUPERVISIÓN: S/. 18,445.03
GA
UEIMPLI
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
GA
UEIMPLI
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
GA

Pág. 1
 COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 633,279.35
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 633,279.35

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 10/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 4500 4500 4500 4500 5500 4500 4500 4500 4500 5500
Mantenimiento 6500 6500 6500 6500 48000 6500 6500 6500 6500 48000

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 352605.32
Costo Anual Equivalente (CAE) 52548.59
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 693.28

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

informe consiste altillo.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION

Construccion de muro de contencion : INFRAESTRUCT NÚMERO DE RESOLUCION GERENCIAL Nº 023-

1 M2 184.64 524,899.95 2022-GDU-MDR
PAVIMENTO MURO 184.64 M2 URA ESTRUCTURAS FÍSICAS
(15/07/2022)

INFRAESTRUCT RESOLUCION GERENCIAL Nº 023-

Gastos generales por covid - 19 : 0.00 2022-GDU-MDR
URA
(15/07/2022)

INFRAESTRUCT RESOLUCION GERENCIAL Nº 023-

Inventario físico covid - 19 : 0.00 2022-GDU-MDR
URA
(15/07/2022)
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Construccion de pista : PAVIMENTO INFRAESTRUCT NÚMERO DE RESOLUCION GERENCIAL Nº 023-

1 M2 186.59 89,934.37 2022-GDU-MDR
186.59 M2 URA ESTRUCTURAS FÍSICAS
(15/07/2022)

INFRAESTRUCT RESOLUCION GERENCIAL Nº 023-

Gastos generales por covid - 19 : 0.00 2022-GDU-MDR
URA
(15/07/2022)

INFRAESTRUCT RESOLUCION GERENCIAL Nº 023-

Inventario físico covid - 19 : 0.00 2022-GDU-MDR
URA
(15/07/2022)
SUBTOTAL: S/. 614,834.32
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Responsable: ALICIA NOEMI ZAMBRANO CERNA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Responsable: ALICIA NOEMI ZAMBRANO CERNA)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Responsable: ALICIA NOEMI ZAMBRANO CERNA)
RESOLUCION GERENCIAL Nº 023-
SUPERVISIÓN: S/. 18,445.03 2022-GDU-MDR
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Responsable: ALICIA NOEMI ZAMBRANO CERNA)
(15/07/2022)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Responsable: ALICIA NOEMI ZAMBRANO CERNA)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Responsable: ALICIA NOEMI ZAMBRANO CERNA)

Pág. 2
 TOTAL: S/. 633,279.35
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 633,279.35

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION
Construccion de muro de contencion : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 01/02/20
INFRAESTRUCTURA 524,899.95 01/10/2022 01/12/2022 UEIMPLIGA
PAVIMENTO MURO 184.64 M2 POR CONTRATA 23
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMPLIGA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMPLIGA
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Construccion de pista : PAVIMENTO 186.59 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 01/02/20
INFRAESTRUCTURA 89,934.37 01/10/2022 01/12/2022 UEIMPLIGA
M2 POR CONTRATA 23
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMPLIGA
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIMPLIGA
SUBTOTAL: 614,834.32
GESTION DEL UEIMDRMC
0.00
PROYECTO 003
EXPEDIENTE UEIMDRMC
0.00
TÉCNICO 003
EXPEDIENTE UEIMDRMC
0.00
TECNICO COVID 003
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDRMC
SUPERVISIÓN 18,445.03 01/10/2022 01/12/2022
POR CONTRATA 003
UEIMDRMC
SUPERVISIÓN COVID 0.00
003
UEIMDRMC
LIQUIDACIÓN 0.00
003
TOTAL: 633,279.35
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 633,279.35

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Costos Fecha

Unidad de Fecha Fecha
productos/acciones productivo Tamaño / de Modalidad de de
producción / de de UEI Documento de aprobación
Meta inversión ejecución entreg
Meta inicio término
(S/.) a OyM
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION
CONSTRUCCION
DE MURO DE 1 NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCT 01/10/20 01/12/202 01/02/20
CONTENCION : ESTRUCTURAS 184.64 M2 524,899.95 INDIRECTA - POR UEIMPLIGA
URA 22 2 23
PAVIMENTO MURO FÍSICAS CONTRATA
184.64 M2
Gastos Generales INFRAESTRUCT
0.00 UEIMPLIGA
por Covid - 19 : URA
Inventario físico INFRAESTRUCT
0.00 UEIMPLIGA
Covid - 19 : URA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
CONSTRUCCION
1 NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN
DE PISTA : INFRAESTRUCT 01/10/20 01/12/202 01/02/20
ESTRUCTURAS 186.59 M2 89,934.37 INDIRECTA - POR UEIMPLIGA
PAVIMENTO 186.59 URA 22 2 23
FÍSICAS CONTRATA
M2
Gastos Generales INFRAESTRUCT
0.00 UEIMPLIGA
por Covid - 19 : URA
Inventario físico INFRAESTRUCT
0.00 UEIMPLIGA
Covid - 19 : URA
SUBTOTAL: S/. 614,834.32
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 UEIMDRMC003
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 0.00 UEIMDRMC003
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIMDRMC003
ADMINISTRACIÓN RESOLUCION GERENCIAL
01/10/20 01/12/202
SUPERVISIÓN: S/ 18,445.03 INDIRECTA - POR UEIMDRMC003 Nº 023-2022-GDU-MDR
22 2
CONTRATA (15/07/2022)

SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIMDRMC003

ADMINISTRACIÓN RESOLUCIÓN GERENCIAL
28/08/20 27/02/202
LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 INDIRECTA - POR UEIMDRMC003 N° 022-2022-GDU/MDR
24 5
CONTRATA (15/02/2023)

TOTAL: S/. 633,279.35

CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00

Pág. 3
 MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 633,279.35

* Notas de Ejecución

Pág. 4