Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 06/09/2022 13:48:03

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022

MENS_CAT_PAR
MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

DA 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE 66 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Cat. Prg. 00 0 049 ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONOMICO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.1.1 Comunicaciones 0 0,00 0,00 220,00 100,00 80,00 0,00 440,00 0,00 840,00
2.1.4 TELEFONÍA 0 0,00 0,00 2.459,68 3.354,77 1.067,73 417,13 367,63 534,22 8.201,16
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.536,00 1.621,00 826,00 4.983,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 4.411,00 12.959,00 8.041,00 4.864,00 13.413,00 5.168,00 2.992,00 51.848,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338,56 0,00 0,00 2.338,56

2.2.6 Transporte de Personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 280,00 280,00 1.120,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 1.665,00 410,00 4.360,00 2.495,00 0,00 3.190,00 12.120,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0 0,00 0,00 4.220,50 8.441,00 11.234,27 14.887,00 14.887,00 22.928,73 76.598,50
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.5.7 Capacitación del Personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00
Similares
3.2.1 Papel 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 1.330,06 5.395,06 715,09 1.594,00 1.446,79 287,00 855,00 11.623,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0 0,00 0,00 10.579,20 0,00 7.238,40 0,00 0,00 0,00 17.817,60
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 1.510,00 925,00 6.539,00 1.315,00 0,00 1.715,00 12.004,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1.9.90 Otros 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0 0,00 0,00 32,00 0,00 9,00 13,00 0,00 0,00 54,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 5.741,06 39.040,44 21.986,86 39.386,40 39.421,48 23.050,63 38.920,95 207.547,82

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 5.741,06 39.040,44 21.986,86 39.386,40 39.421,48 23.050,63 38.920,95 207.547,82

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0 0,00 0,00 0,00 53.475,00 0,00 0,00 47.115,00 0,00 100.590,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 53.475,00 0,00 0,00 47.115,00 0,00 100.590,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 53.475,00 0,00 0,00 47.115,00 0,00 100.590,00

Total Cat. 00 ACTIVIDADES DE LA 0,00 5.741,06 39.040,44 75.461,86 39.386,40 39.421,48 70.165,63 38.920,95 308.137,82

Cat. Prg. 11 0 083 PROG. FORTAL. AL SISTEMA ENERGETICO DPTAL. SCZ (FED)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.784,00 39.649,73 82.433,73
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.278,40 3.964,97 8.243,37
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,60 678,01 1.409,61
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,52 1.189,49 2.473,01
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,68 792,99 1.648,67
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.933,20 46.275,19 96.208,39

Org. 230 Otros Recursos Específicos

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 7.265,50 65.054,00 34.343,00 0,00 40.251,70 0,00 0,00 146.914,20
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 726,55 6.505,40 3.434,30 0,00 4.025,17 0,00 0,00 14.691,42
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 124,25 1.112,42 587,26 0,00 688,30 0,00 0,00 2.512,23
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 217,96 1.951,62 1.030,29 0,00 1.207,55 0,00 0,00 4.407,42
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 145,31 1.301,08 686,86 0,00 805,03 0,00 0,00 2.938,28
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022
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MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 0,00 2.665,00 1.910,00 933,00 2.709,00 3.642,00 0,00 11.859,00
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 8.479,57 78.589,52 41.991,71 933,00 49.686,75 3.642,00 0,00 183.322,55

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 8.479,57 78.589,52 41.991,71 933,00 49.686,75 53.575,20 46.275,19 279.530,94

Total Cat. 11 PROG. FORTAL. AL 0,00 8.479,57 78.589,52 41.991,71 933,00 49.686,75 53.575,20 46.275,19 279.530,94

Cat. Prg. 11 09070154500000 000 CONST. SIST. ELECTRIF. PUEBLOS RURALES COMARAPA TRAMO II

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 11 CONST. SIST. ELECTRIF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 11 09070155900000 000 CONST. SIST. ELECTRIF. EL TORNO TRAMO III

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.413,70 251.471,88 0,00 1.243.885,58
Bienes Públicos de Dominio Privado
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.413,70 251.471,88 0,00 1.243.885,58

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.413,70 251.471,88 0,00 1.243.885,58

Total Cat. 11 CONST. SIST. ELECTRIF. EL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.413,70 251.471,88 0,00 1.243.885,58

Cat. Prg. 11 09070160000000 000 CONST. SIST. ELECTRIF. COMUNIDADES SARA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0 0,00 0,00 701.677,66 0,00 0,00 782.710,47 0,00 0,00 1.484.388,13
Bienes Públicos de Dominio Privado
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 27.176,44 0,00 0,00 0,00 0,00 27.176,44
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 701.677,66 27.176,44 0,00 782.710,47 0,00 0,00 1.511.564,57

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 701.677,66 27.176,44 0,00 782.710,47 0,00 0,00 1.511.564,57

Total Cat. 11 CONST. SIST. ELECTRIF. 0,00 0,00 701.677,66 27.176,44 0,00 782.710,47 0,00 0,00 1.511.564,57

Cat. Prg. 11 09070165100000 000 IMPLEM. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMÉSTICOS PUEBLOS YURACARÉ MOJEÑOS (COMUN. YAPACANI)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 11 IMPLEM. SISTEMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 11 09070165500000 000 CONST. SIST. ELECTRIF. CANAÁN (CUATRO CAÑADAS)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 11 CONST. SIST. ELECTRIF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 12 0 098 PROG. INTEGRAL DE FORTALEC. AL SISTEMA DE RIEGO SCZ.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 13.451,03 134.570,80 69.745,00 0,00 67.195,60 56.998,00 61.932,70 403.893,13
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 1.345,10 13.457,08 6.974,50 0,00 6.719,56 5.699,80 6.193,27 40.389,31
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 230,00 2.301,11 1.192,61 0,00 1.149,02 974,64 1.059,02 6.906,40
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 403,54 4.037,13 2.092,35 0,00 2.015,87 1.709,94 1.857,98 12.116,81
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 269,03 2.691,42 1.394,90 0,00 1.343,91 1.139,96 1.238,65 8.077,87
2.1.1 Comunicaciones 0 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 60,00
2.1.6 INTERNET 0 0,00 0,00 2.700,00 2.900,00 0,00 470,00 470,00 370,00 6.910,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 765,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 0,00 3.287,00 5.286,00 1.644,00 8.395,00 8.129,00 3.362,00 30.103,00
2.2.6 Transporte de Personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,92 0,00 0,00 952,92
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.5 Publicidad 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 06/09/2022 13:48:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022
MENS_CAT_PAR
MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Total Org. 220 Regalías 0,00 15.698,70 163.064,54 89.585,36 1.664,00 88.241,88 75.141,34 77.058,62 510.454,44

Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 50,00 60,00 4.700,00 120,00 340,00 140,00 5.410,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.5 Publicidad 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00
Fotográficos
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 980,10 1.974,13 1.442,07 1.650,73 3.138,30 1.856,89 11.042,22
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.732,70 0,00 9.975,88 0,00 17.708,58
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.198,00 0,00 0,00 0,00 3.198,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.9.1 Activos Intangibles 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0 0,00 0,00 47,00 74,00 11,00 74,00 94,00 39,00 339,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 1.077,10 3.508,13 17.083,77 1.844,73 14.698,18 2.035,89 40.247,80

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 15.698,70 164.141,64 93.093,49 18.747,77 90.086,61 89.839,52 79.094,51 550.702,24

Total Cat. 12 PROG. INTEGRAL DE 0,00 15.698,70 164.141,64 93.093,49 18.747,77 90.086,61 89.839,52 79.094,51 550.702,24

Cat. Prg. 12 0 103 PROG. DE INFORMACION AGROPRODUCTIVA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.132,00 19.132,00 38.264,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913,20 1.913,20 3.826,40
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,16 327,16 654,32
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,96 573,96 1.147,92
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,64 382,64 765,28
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.328,96 22.328,96 44.657,92

Org. 230 Otros Recursos Específicos

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 9.428,44 36.424,50 19.132,00 0,00 19.132,00 0,00 0,00 84.116,94
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 942,85 3.642,45 1.913,20 0,00 1.913,20 0,00 0,00 8.411,70
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 161,23 622,86 327,16 0,00 327,16 0,00 0,00 1.438,41
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 282,85 1.092,74 573,96 0,00 573,96 0,00 0,00 2.523,51
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 188,57 728,49 382,64 0,00 382,64 0,00 0,00 1.682,34
2.1.4 TELEFONÍA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 INTERNET 0 0,00 2.912,00 1.456,00 0,00 1.456,00 2.912,00 0,00 4.368,00 13.104,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 89,00 1.288,00 89,00 7.400,00 3.864,00 0,00 2.931,00 15.661,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.390,00 0,00 0,00 70,00 2.460,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.5 Publicidad 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 550,09 0,00 4.068,23 2.445,06 0,00 2.706,68 9.770,06
para Consumo
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.175,00 270,00 0,00 0,00 2.445,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0 0,00 0,00 16,00 0,00 76,00 148,00 0,00 38,00 278,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 14.004,94 45.821,13 22.417,96 17.565,23 31.968,02 0,00 10.113,68 141.890,96

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 14.004,94 45.821,13 22.417,96 17.565,23 31.968,02 22.328,96 32.442,64 186.548,88

Total Cat. 12 PROG. DE INFORMACION 0,00 14.004,94 45.821,13 22.417,96 17.565,23 31.968,02 22.328,96 32.442,64 186.548,88

Cat. Prg. 12 0 106 PROG. DE PROMOCION Y DESARROLLO DE FERIAS PRODUCTIVAS SCZ

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.245,00 4.245,00 8.490,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,50 424,50 849,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,59 72,59 145,18
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,35 127,35 254,70
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,90 84,90 169,80
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.954,34 4.954,34 9.908,68

Org. 230 Otros Recursos Específicos

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 8.490,00 4.245,00 0,00 4.245,00 0,00 0,00 16.980,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 849,00 424,50 0,00 424,50 0,00 0,00 1.698,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 145,18 72,59 0,00 72,59 0,00 0,00 290,36
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 254,70 127,35 0,00 127,35 0,00 0,00 509,40
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 169,80 84,90 0,00 84,90 0,00 0,00 339,60
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 0,00 1.688,00 4.042,00 4.841,00 6.484,00 533,00 1.776,00 19.364,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 0 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 11.830,00 12.310,00 3.660,00 31.000,00
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.5 Publicidad 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,00 0,00 3.280,00
Fotográficos
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 280,02 545,00 816,98 2.289,87 250,00 728,65 4.910,52
para Consumo
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 11.876,70 12.741,34 5.657,98 26.558,21 16.373,00 6.164,65 79.371,88

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 11.876,70 12.741,34 5.657,98 26.558,21 21.327,34 11.118,99 89.280,56
 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 06/09/2022 13:48:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022
MENS_CAT_PAR
MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
Pagina 4 de11

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Total Cat. 12 PROG. DE PROMOCION Y 0,00 0,00 11.876,70 12.741,34 5.657,98 26.558,21 21.327,34 11.118,99 89.280,56

Cat. Prg. 12 0 111 PROMOCION DE LA CADENA INCLUSIVA DE VALOR ALIMENTARIO (PROCIVA SCZ)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.815,00 19.815,00 39.630,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981,50 1.981,50 3.963,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,34 144,34 288,68
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,45 594,45 1.188,90
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,30 396,30 792,60
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.931,59 22.931,59 45.863,18

Org. 230 Otros Recursos Específicos

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 4.623,50 39.630,00 19.815,00 0,00 19.815,00 0,00 0,00 83.883,50
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 462,35 3.963,00 1.981,50 0,00 1.981,50 0,00 0,00 8.388,35
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 33,68 288,68 144,34 0,00 144,34 0,00 0,00 611,04
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 138,71 1.188,90 594,45 0,00 594,45 0,00 0,00 2.516,51
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 92,47 792,60 396,30 0,00 396,30 0,00 0,00 1.677,67
2.1.1 Comunicaciones 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 0,00 533,00 7.950,00 1.821,00 4.975,00 2.399,00 1.777,00 19.455,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 0,00 2.170,00 60,00 70,00 70,00 0,00 2.370,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 475,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,12
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0 0,00 0,00 22.790,70 25.323,00 25.323,00 25.323,00 25.323,00 25.323,00 149.405,70
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.5.9 Servicios Manuales 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.7 SERVICIOS DE LABORATORIOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIALIZADOS
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
3.2.1 Papel 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 0,00 1.938,52 309,31 997,43 134,96 0,00 3.380,22
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 0,00 4.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.145,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0 0,00 0,00 0,00 31,00 9,00 30,00 9,00 0,00 79,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 475,12 5.350,71 69.186,88 64.489,11 28.722,31 54.327,02 27.935,96 27.100,00 277.587,11

Total FTE 20 Recursos Específicos 475,12 5.350,71 69.186,88 64.489,11 28.722,31 54.327,02 50.867,55 50.031,59 323.450,29

Total Cat. 12 PROMOCION DE LA 475,12 5.350,71 69.186,88 64.489,11 28.722,31 54.327,02 50.867,55 50.031,59 323.450,29

Cat. Prg. 12 09070131300000 000 DESAR. AGUAS SUBTERRAN. PARA RIEGO MONTE VERDE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.3.1.20 Equipo de Computación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 80 Donación Externa

Org. 733 Korea International Cooperation Agency

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
Total Org. 733 Korea International 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 80 Donación Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 12 DESAR. AGUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 12 09070147200000 000 IMPLEM. PROG. DESARROLLO MICROREG. CORDILLERA (PRODEMICO)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.953,32 48.862,70 74.816,02
 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 06/09/2022 13:48:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022
MENS_CAT_PAR
MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.595,32 4.886,27 7.481,59
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443,80 835,55 1.279,35
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,60 1.465,88 2.244,48
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,07 977,25 1.496,32
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 INTERNET 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00 1.332,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.5 Publicidad 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.5.9 Servicios Manuales 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
3.2.1 Papel 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.290,11 58.659,65 88.949,76

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.290,11 58.659,65 88.949,76

Total Cat. 12 IMPLEM. PROG. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.290,11 58.659,65 88.949,76

Cat. Prg. 12 09070147600000 000 IMPLEM. PROG. DESARROLLO MICROREG. ICHILO Y SARA (PRODEMISA)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.079,77 47.096,67 70.176,44
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.307,98 4.709,67 7.017,65
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,68 805,35 1.200,03
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,39 1.412,90 2.105,29
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,60 941,94 1.403,54
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.030,20 0,00 0,00 4.030,20
2.1.3 Agua 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 INTERNET 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotográficos
2.5.9 Servicios Manuales 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
3.1.2 Alimentos para Animales 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forestales
3.2.1 Papel 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.030,20 26.936,42 54.966,53 85.933,15

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.030,20 26.936,42 54.966,53 85.933,15
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022
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MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Total Cat. 12 IMPLEM. PROG. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.030,20 26.936,42 54.966,53 85.933,15

Cat. Prg. 12 09070150900000 000 IMPLEM. INFRAEST. RESILIENTE SIST. RIEGO CHORETY ITANAMBICUA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 373.991,89 0,00 0,00 743.939,37 0,00 0,00 1.117.931,26
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 24.300,00 0,00 48.600,00 0,00 0,00 72.900,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 373.991,89 24.300,00 0,00 792.539,37 0,00 0,00 1.190.831,26

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 373.991,89 24.300,00 0,00 792.539,37 0,00 0,00 1.190.831,26

Total Cat. 12 IMPLEM. INFRAEST. 0,00 0,00 373.991,89 24.300,00 0,00 792.539,37 0,00 0,00 1.190.831,26

Cat. Prg. 12 09070157600000 000 MEJ. SIST. DE RIEGO EL TUNEL (EL TRIGAL)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.6.2.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00
PARA CONSTRUCCIONES DE
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00

Total Cat. 12 MEJ. SIST. DE RIEGO EL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00

Cat. Prg. 16 0 089 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL CAF

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 16 PROGRAMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 16 0 133 PROG. FORTALEC. A LA INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.944,00 44.944,00 89.888,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,40 4.494,40 8.988,80
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,55 768,55 1.537,10
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,32 1.348,32 2.696,64
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,88 898,88 1.797,76
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.454,15 52.454,15 104.908,30

Org. 230 Otros Recursos Específicos

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 8.175,97 89.888,00 44.944,00 0,00 44.944,00 0,00 0,00 187.951,97
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 817,60 8.988,80 4.494,40 0,00 4.494,40 0,00 0,00 18.795,20
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 139,81 1.537,10 768,55 0,00 768,55 0,00 0,00 3.214,01
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 245,29 2.696,64 1.348,32 0,00 1.348,32 0,00 0,00 5.638,57
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 163,51 1.797,76 898,88 0,00 898,88 0,00 0,00 3.759,03
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310,90 0,00 0,00 2.310,90
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.710,00 0,00 3.710,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 9.542,18 104.908,30 52.454,15 0,00 54.765,05 3.710,00 0,00 225.379,68

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 9.542,18 104.908,30 52.454,15 0,00 54.765,05 56.164,15 52.454,15 330.287,98

Total Cat. 16 PROG. FORTALEC. A LA 0,00 9.542,18 104.908,30 52.454,15 0,00 54.765,05 56.164,15 52.454,15 330.287,98

Cat. Prg. 16 0 140 PROG. FORTAL. A LA GESTION HIDROCARBURIFERA Y MINERA EN DPTO. SCZ.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.494,00 53.117,60 109.611,60
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.649,40 5.311,76 10.961,16
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,04 908,30 1.874,34
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.694,82 1.593,53 3.288,35
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129,88 1.062,35 2.192,23
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.934,14 61.993,54 127.927,68

Org. 230 Otros Recursos Específicos

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 13.251,23 112.988,00 56.494,00 0,00 56.494,00 0,00 0,00 239.227,23
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 1.325,12 11.298,80 5.649,40 0,00 5.649,40 0,00 0,00 23.922,72
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 226,60 1.932,08 966,04 0,00 966,04 0,00 0,00 4.090,76
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 397,54 3.389,64 1.694,82 0,00 1.694,82 0,00 0,00 7.176,82
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 265,02 2.259,76 1.129,88 0,00 1.129,88 0,00 0,00 4.784,54
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 0,00 1.621,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 0,00 1.599,00 0,00 0,00 622,00 2.429,00 4.097,00 8.747,00
2.2.6 Transporte de Personal 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 475,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,12
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 06/09/2022 13:48:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022
MENS_CAT_PAR
MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

3.2.1 Papel 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Calzados 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 935,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,28
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 1.950,00 0,00 4.400,00
8.5.1 Tasas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 475,12 15.465,51 134.402,56 65.934,14 0,00 69.456,14 6.280,00 4.097,00 296.110,47

Total FTE 20 Recursos Específicos 475,12 15.465,51 134.402,56 65.934,14 0,00 69.456,14 72.214,14 66.090,54 424.038,15

Total Cat. 16 PROG. FORTAL. A LA 475,12 15.465,51 134.402,56 65.934,14 0,00 69.456,14 72.214,14 66.090,54 424.038,15

Cat. Prg. 16 0 146 PROG. FORTAL. AL SISTEMA TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERPROVINCIAL DEL DPTO. SCZ

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 230 Otros Recursos Específicos

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 38.656,34 226.703,60 112.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.126,94
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 3.865,67 22.670,36 11.276,70 0,00 0,00 0,00 0,00 37.812,73
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 661,06 3.876,66 1.928,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.466,05
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 1.159,66 6.801,11 3.383,01 0,00 0,00 0,00 0,00 11.343,78
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 773,16 4.534,07 2.255,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.562,57
2.1.2 Energía Eléctrica 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.086,80 2.019,30 8.214,70 13.147,50 26.468,30
2.1.3 Agua 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398,68 2.398,68
2.1.4 TELEFONÍA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 INTERNET 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 0,00 0,00 2.664,00 0,00 533,00 620,00 2.132,00 5.949,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880,00 0,00 0,00 0,00 3.880,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 0,00 0,00 0,00 475,91 0,00 3.335,22 476,84 0,00 4.287,97
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.586,53 6.446,00 8.601,23 20.633,76
LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 0,00 9.700,00
Fotográficos
2.5.9 Servicios Manuales 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.1 Tasas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 45.115,89 264.585,80 134.750,29 6.966,80 11.474,05 25.457,54 26.279,41 514.629,78

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 45.115,89 264.585,80 134.750,29 6.966,80 11.474,05 25.457,54 26.279,41 514.629,78

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.300,64 72.692,00 98.246,06 273.238,70
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.230,07 7.269,20 9.824,60 27.323,87
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749,34 1.243,03 1.680,00 4.672,37
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069,02 2.180,76 2.947,38 8.197,16
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.046,01 1.453,84 1.964,93 5.464,78
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.395,08 84.838,83 114.662,97 318.896,88

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.395,08 84.838,83 114.662,97 318.896,88

Total Cat. 16 PROG. FORTAL. AL 0,00 45.115,89 264.585,80 134.750,29 6.966,80 130.869,13 110.296,37 140.942,38 833.526,66

Cat. Prg. 25 09070164500000 000 CONST. Y EQUIP. CASA DE ACOGIDA Y REFUGIO TEMP. P/MUJERES E HIJOS EN SITUAC. VIOLENCIA SCZ

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 25 CONST. Y EQUIP. CASA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 35 0 081 PROG. PROMOCION PARA DESARROLLO PARQUE INDUSTRIAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 13.779,16 80.772,20 41.579,00 0,00 41.579,00 37.771,00 36.819,00 252.299,36
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 1.377,91 8.077,22 4.157,90 0,00 4.157,90 3.777,10 3.681,90 25.229,93
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 235,61 1.381,22 711,01 0,00 711,01 645,89 629,61 4.314,35
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 413,37 2.423,16 1.247,37 0,00 1.247,37 1.133,13 1.104,57 7.568,97
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 275,57 1.615,45 831,58 0,00 831,58 755,42 736,38 5.045,98
2.1.4 TELEFONÍA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,37 456,23 227,76 1.073,36
 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 06/09/2022 13:48:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022
MENS_CAT_PAR
MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

2.1.6 INTERNET 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359,20 526,00 526,00 526,00 2.937,20
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,84 0,00 476,84
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Fotográficos
2.5.9 Servicios Manuales 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 320,02 0,00 395,02 0,00 0,00 1.509,44 2.224,48
para Consumo
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 16.081,62 96.589,27 48.526,86 1.754,22 49.442,23 45.541,61 45.234,66 303.170,47

Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 6.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.680,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 0,00 0,00 6.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.680,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 16.081,62 103.269,27 48.526,86 1.754,22 49.442,23 45.541,61 45.234,66 309.850,47

Total Cat. 35 PROG. PROMOCION PARA 0,00 16.081,62 103.269,27 48.526,86 1.754,22 49.442,23 45.541,61 45.234,66 309.850,47

Cat. Prg. 40 09070161900000 000 CONST. Y EQUIP. BANCO DE SANGRE HOSP. SAN JUAN DE DIOS SCZ

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0 0,00 0,00 121.077,90 0,00 250.766,13 844.708,47 459.177,93 251.838,70 1.927.569,13
Bienes Públicos de Dominio Privado
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 10.661,99 14.215,98 51.567,79 43.693,25 18.884,96 10.383,24 149.407,21
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 131.739,89 14.215,98 302.333,92 888.401,72 478.062,89 262.221,94 2.076.976,34

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 131.739,89 14.215,98 302.333,92 888.401,72 478.062,89 262.221,94 2.076.976,34

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0 0,00 0,00 484.311,60 0,00 1.003.064,53 217.645,87 0,00 0,00 1.705.022,00
Bienes Públicos de Dominio Privado
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 484.311,60 0,00 1.003.064,53 217.645,87 0,00 0,00 1.705.022,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 484.311,60 0,00 1.003.064,53 217.645,87 0,00 0,00 1.705.022,00

Total Cat. 40 CONST. Y EQUIP. BANCO 0,00 0,00 616.051,49 14.215,98 1.305.398,45 1.106.047,59 478.062,89 262.221,94 3.781.998,34

Cat. Prg. 43 0 044 PROG. FORTAL. A INVERSION DE INFRAESTRUCTURAS GAD SCZ

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.019,00 34.019,00 68.038,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.401,90 3.401,90 6.803,80
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,73 581,73 1.163,46
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,57 1.020,57 2.041,14
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,38 680,38 1.360,76
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.703,58 39.703,58 79.407,16

Org. 230 Otros Recursos Específicos

1.2.1 Personal Eventual 0 0,00 4.249,27 68.038,00 34.019,00 0,00 34.019,00 0,00 0,00 140.325,27
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 435 0,00 424,93 6.803,80 3.401,90 0,00 3.401,90 0,00 0,00 14.032,53
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 0,00 72,67 1.163,46 581,73 0,00 581,73 0,00 0,00 2.399,59
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 0,00 127,49 2.041,14 1.020,57 0,00 1.020,57 0,00 0,00 4.209,77
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 0,00 84,98 1.360,76 680,38 0,00 680,38 0,00 0,00 2.806,50
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 0,00 267,00 178,00 267,00 711,00 178,00 89,00 1.690,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0 475,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,12
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.238,40 7.238,40
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 475,12 4.959,34 89.674,16 39.881,58 267,00 40.414,58 178,00 7.327,40 183.177,18

Total FTE 20 Recursos Específicos 475,12 4.959,34 89.674,16 39.881,58 267,00 40.414,58 39.881,58 47.030,98 262.584,34

Total Cat. 43 PROG. FORTAL. A 475,12 4.959,34 89.674,16 39.881,58 267,00 40.414,58 39.881,58 47.030,98 262.584,34

Cat. Prg. 43 09070129000000 000 MEJ. C/PAV. TSD CR RF–10 SAN PEDRO – LA PLANCHADA- LA BALANZA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 72.651,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72.651,52
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 72.651,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72.651,52
 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 06/09/2022 13:48:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022
MENS_CAT_PAR
MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 72.651,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72.651,52

FTE 70 Crédito Externo

Org. 314 Corporación Andina de Fomento

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 2.267.111,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.267.111,86
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 919.608,10 0,00 0,00 0,00 0,00 919.608,10
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 314 Corporación Andina de 0,00 0,00 0,00 3.186.719,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.186.719,96

Total FTE 70 Crédito Externo 0,00 0,00 0,00 3.186.719,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.186.719,96

Total Cat. 43 MEJ. C/PAV. TSD CR RF–10 0,00 0,00 0,00 3.259.371,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.259.371,48

Cat. Prg. 43 09070143500000 000 CONST. CAMINO LA LOMA - CAIMANES - CHANE - BEDOYA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 43 CONST. CAMINO LA LOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 43 09070150100000 000 AMPL. RUTA DEPTAL. METROPOLITANA 1 - PUENTES Y ACCESOS STA. CRUZ - PORONGO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 3.158.999,44 0,00 3.262.019,09 4.916.580,84 3.150.642,33 14.488.241,70
Dominio Público
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 3.158.999,44 0,00 3.262.019,09 4.916.580,84 3.150.642,33 14.488.241,70

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 3.158.999,44 0,00 3.262.019,09 4.916.580,84 3.150.642,33 14.488.241,70

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 317.866,39 0,00 149.631,76 0,00 164.594,93 239.410,82 0,00 871.503,90
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 317.866,39 0,00 149.631,76 0,00 164.594,93 239.410,82 0,00 871.503,90

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 317.866,39 0,00 149.631,76 0,00 164.594,93 239.410,82 0,00 871.503,90

Total Cat. 43 AMPL. RUTA DEPTAL. 0,00 317.866,39 0,00 3.308.631,20 0,00 3.426.614,02 5.155.991,66 3.150.642,33 15.359.745,60

Cat. Prg. 43 09070152400000 000 MEJ. CRUCE HUAYTU - AGUAS CALIENTES - CARANDA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.029,81 498.029,81
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.029,81 498.029,81

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.029,81 498.029,81

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381.879,00 1.381.879,00
Dominio Público
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381.879,00 1.381.879,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381.879,00 1.381.879,00

Total Cat. 43 MEJ. CRUCE HUAYTU - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879.908,81 1.879.908,81

Cat. Prg. 43 09070158100000 000 MEJ. CARRETERA OKINAWA I Y II

FTE 80 Donación Externa

Org. 512 Agencia de Cooperación Internacional del Japón

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 512 Agencia de Cooperación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 80 Donación Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 43 09070158700000 000 REPAR. CAMINO TRAMO CIRC. WARNES - EL JIPA - KM 6.5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 43 REPAR. CAMINO TRAMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 43 09070160600000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VICTORIA COMUN. PETAGRANDE (SAN PEDRO)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 06/09/2022 13:48:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022
MENS_CAT_PAR
MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 43 CONST. PUENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 43 09070161200000 000 MEJ. DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTIVAS DE MUN. VALLEGRANDE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 43 MEJ. DE ACCESOS A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 43 09070164400000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR RIO COLORADO - MONTE RICO - ANIBAL (BUENA VISTA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 43 CONST. PUENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 43 09070164600000 000 CONST. CAMINO DESDE PTE. PIQUIRI - ANTOFAGASTA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 43 CONST. CAMINO DESDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 43 09070164700000 000 CONST. CAMINO MOTACU - CANDELARIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.693,59 400.693,59
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.693,59 400.693,59

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.693,59 400.693,59

Total Cat. 43 CONST. CAMINO MOTACU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.693,59 400.693,59

Cat. Prg. 43 09070164800000 000 REPAR. CAMINO CR. RT 7 ACCESO FUERTE SAMAIPATA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.475,26 103.475,26
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.475,26 103.475,26

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.475,26 103.475,26

Total Cat. 43 REPAR. CAMINO CR. RT 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.475,26 103.475,26

Cat. Prg. 43 9070103800000 000 MEJ. ASFALTO CAMINO WARNES- EL TAJIBO SCZ

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022.964,73 2.022.964,73
Dominio Público
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022.964,73 2.022.964,73

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022.964,73 2.022.964,73

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 43 MEJ. ASFALTO CAMINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022.964,73 2.022.964,73

Cat. Prg. 43 9070114800000 000 CONST. CAMINO GUABIRA - NAICO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 06/09/2022 13:48:03
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022
MENS_CAT_PAR
MENSUAL POR CATEGORIA FUENTE Y PARTIDA
Pagina 11 de11

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 907 )

Desde: Fecha: ENERO UE: 66
Hasta: Fecha: AGOSTO UE: 66 Columna de Despliegue: DEVENGADO
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público

Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 43 CONST. CAMINO GUABIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 44 9070125200000 000 REPAR. INFRAESTRUCTURA PISCINA OLIMPICA SCZ

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 44 REPAR. INFRAESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 96 09070137400000 000 REPAR. CONJUNTO HIDRAULICO SAN RAFAEL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.6.2.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA CONSTRUCCIONES DE
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 96 REPAR. CONJUNTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 96 09070152800000 000 CONST. CONJUNTO HIDRAÚLICO SAN JOSÉ

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

4.6.2.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA CONSTRUCCIONES DE
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. 96 CONST. CONJUNTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 97 0 063 DEVOLUCIÓN IVA 13% (MEJ CARRETERA OKINAWA I-II (ACUERDO DONACIÓN JICA)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

9.6.2 Devoluciones 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.503.372,00 6.503.372,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.503.372,00 6.503.372,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.503.372,00 6.503.372,00

Total Cat. 97 DEVOLUCIÓN IVA 13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.503.372,00 6.503.372,00

Total UE 66 SECRETARÍA DE 1.425,36 458.305,91 2.797.217,44 7.285.437,59 1.425.399,16 7.741.350,57 6.574.955,01 15.084.041,42 41.368.132,46

Total DA 1 DIRECCION 1.425,36 458.305,91 2.797.217,44 7.285.437,59 1.425.399,16 7.741.350,57 6.574.955,01 15.084.041,42 41.368.132,46

TOTALES GENERALES 1.425,36 458.305,91 2.797.217,44 7.285.437,59 1.425.399,16 7.741.350,57 6.574.955,01 15.084.041,42 41.368.132,46