Manual Sga

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Código:
SGA – AYSEC GROUP S.A.C. ISO 14001:2015
AYSEC GROUP S.A.C.

ISO 14001:2015
1
Código:
Tabla de contenido
1. Objetivo y campo de aplicación ......................................................................................... 3

2. Referencias normativas ..................................................................................................... 4
3. Términos y definiciones ...................................................................................... 4
4. Contexto de la organización .............................................................................................. 5
5. Liderazgo ............................................................................................................................ 9
6. Planificación ..................................................................................................... 13
7. Apoyo ............................................................................................................... 17
8. Operación ......................................................................................................... 22
2
Código:
INTRODUCCIÓN
 Presentación de la empresa
AYSEC GROUP SAC, es una empresa nueva en el mercado que surgió en el año
2020 en pleno contexto de la pandemia por COVID-19, registrada y autorizada para
la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras
aguas embotelladas, venta al por mayor de bebidas, y otras actividades
profesionales científicas y técnicas.
El producto ofrecido OZONO es la marca de agua que resulta de un tratamiento
exhaustivo de filtrado y purificación, desarrollado en una moderna planta purificadora
y embotelladora de agua de mesa, la cual se rige a los más exigentes estándares
de calidad, almacenamiento y distribución.
Con el cuidado de cada etapa de purificación procuramos enorgullecer nuestro
origen, así como a las futuras generaciones, siendo amables con el planeta. Por ello,
ofrecemos nuestros envases recargables, para que juntos logremos reducir
residuos.
La planta de AYSEC GROUP SAC, con marca OZONO, se ubica en Mz. E1 Lt. 1
Urb. Las praderas de Santa Anita, distrito El Agustino, provincia de Lima,
Departamento de Lima.
1. Objetivo y campo de aplicación

El objetivo de este Manual es describir los procesos que interactúan en el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) para alcanzar el cumplimiento de la Política Ambienta y
Objetivos Ambientales establecidos por la empresa, en conformidad a los requisitos
establecidos en la norma ISO 14001.
El Manual es la referencia para que AYSEC GROUP SAC logre la sustentabilidad, a
través de la protección del medio ambiente, el control de sus aspectos como la
mitigación de impactos significativos, el cumplimiento de los requisitos legales, la mejora
de su desempeño ambiental, la comunicación que pueda aplicar con sus colaboradores
y partes interesadas.
De esta manera, se busca aplicar desde el área de producción a la administrativa de la
empresa, además de ser una guía para la implementación del mismo, introduciendo
conceptos de producción limpia y desarrollo sostenible.
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Código:
2. Referencias Normativas
Con el objetivo de lograr el cumplimiento de la política ambiental, la empresa AYSEC
GROUP SAC, consideró como referencia la normativa NTP ISO 14001:2015, la cual
para esta nueva versión se implementa la estructura de alto nivel, la cual es una hoja de
ruta que deben seguir las nuevas normas técnicas de sistemas de gestión, asegurando
la compatibilidad del modelo PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar) de la ISO 14001
con el modelo de gestión por procesos de la ISO 9001 y facilitando la integración entre
normas. Por otro lado, se tiene como referencia normativa las leyes, normas y
reglamentos del Estado Peruano en material ambiental.
3. Términos y definiciones
El vocabulario formulado tiene la finalidad que toda persona involucrada en
el SGA de AYSEC GROUP SAC. Interprete los términos empleados
adecuadamente.
Gestión Ambiental
La gestión ambiental es el conjunto de acciones normativas, financieras y de
planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de los aspectos
ambientales generados por la empresa, desde su generación, basándose en
criterios sanitarios ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción
en la fuente.
Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental puede
tener asociado uno o más impactos ambientales
Impacto ambiental
Cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de una organización. El término impacto se aplica a la
alteración que introduce una actividad humana en su “entorno”, este último concepto
identifica la parte del medio ambiente afectada por la actividad, o que interacciona
con ella
Política Ambiental
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Código:
Una política ambiental, basada en la norma ISO 14001, es un conjunto de normas

que una persona, una empresa o una organización acoge para realizar una
determinada acción sobre el medio ambiente.
Desarrollo Sostenible
Es el desarrollo de nuestras economías sin destruir la naturaleza y el bienestar de
las generaciones futuras.
Alta dirección
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto
nivel.
Parte interesada
Persona u organización, que puede afectar, verse afectada, o percibirse como
afectada por una decisión o actividad.
Ciclo de vida
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio),
desde la adquisición de materias primas o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final.
Objetivo ambiental
Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental.
Requisitos legales y otros requisitos
Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una
decide cumplir.
Procesos
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las
entradas en salidas.
Conformidad
Cumplimiento de un requisito
No conformidad
Incumplimiento de un requisito
Acción correctiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir
Mejora continua
Actividad recurrente para mejorar el desempeño
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Código:
4. Contexto de la organización
4.1. La organización y su contexto
La organización determina las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental.
DEBILIDADES FORTALEZAS
 Consumo de energía y agua en los  Importante conocimiento

procesos. de la industria y del
 Generación de residuos sólidos. proceso productivo.
 Vertido de aguas residuales.
 Escasa sensibilización ambiental  Conocimiento técnico de
de las personas que realizan los inversionistas.
FACTORES trabajos bajo el control de la
INTERNOS organización.  Manejo adecuado del
 Bajo personal y áreas funcionales proceso logístico
de empresa limitada
 Escasez de capital para la  Equipos y sistemas
inversión en infraestructura tecnológicos
AMENAZAS OPORTUNIDADES
 Futura aprobación de nueva  Cumplimiento de políticas

legislación ambiental más rigurosa ambientales.
para el sector.  Mejora la calidad de la
 Cambio climático imagen de la empresa.
 Alto costo de materias primas por  Posibilidad de penetración en
los escases de recursos naturales. mercados externos.
 Ubicación de la empresa en una
FACTORES zona con alto nivel de población.
EXTERNOS  Situación económica y política en
Perú
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Código:
4.2. Necesidades y expectativas de partes interesadas
PARTES INTERESADAS NECESIDADES/ EXPECTATIVAS

- Reducción de emisiones por vehículos encargados de
transportar productos e insumos.
Población local
- Reducción de ruidos molestos
- Programas sociales de sensibilización
- Buen clima laboral
Empleados - Capacitaciones continuas e incentivos
- Ambientes sin contaminación
- Evitar multas por incumplimiento de normas
ambientales.
- Acceder a mercados que demandan productos eco
amigables.
- Mejorar la calidad de la imagen de la empresa.
Accionistas - Optimizar el consumo de recursos naturales.
- Minimización de residuos.
- Controlar los aspectos ambientales significativos de los
productos y servicios.
- Difundir a la comunidad la orientación de AYSEC
GROUP hacia la preservación del medio ambiente
- Cumplimiento de normas ambientales vigentes.
- Cumplimiento del instrumento de gestión ambiental.
Gobierno y ONG’s - Información documentada.
- Tratamiento de los efluentes.
- Programas de responsabilidad social.
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Código:
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

El alcance del SGA de la empresa AYSEC GROUP SAC está previsto para
los límites y la aplicación que tiene el mismo, en el cual se asocia a las
actividades y procesos de la planta embotelladora de agua ubicada en el
distrito El Agustino, Lima que incluye:
 La variedad de productos en marca de agua OZONO, en
presentaciones de agua embotellada 20L, 7L Y 650ml.
 Procesos y etapas en la producción: Recepción y almacenamiento de
materias primas, insumos y otros materiales para el procesamiento
del producto; Filtración; Control e inspección en el almacenamiento
de agua no tratada; tratamiento fisicoquímico por desinfección con luz
UV y Ozono; Enjuague y envasado que comprende el lavado y
llenado de envases como su tapado y etiquetado; Distribución y
comercialización; Higienización y mantenimiento de planta.
 Límite físico de la planta embotelladora (calle las lomas, Urb.
Praderas de santa anita, distrito El Agustino).
4.4. Sistema de Gestión Ambiental

La empresa AYSEC GROUP SAC, con base en la legislación
ambiental establecida y con la finalidad de apoyar la protección
ambiental, prevenir la contaminación y mitigar los impactos
ambientales negativos derivados de las actividades diarias, ha
establecido, documentado un Sistema de Gestión Ambiental, el cual
busca la mejora continua de acuerdo a los requerimientos de la norma
ISO 14001:2015.
En términos generales, el SGA permite a la empresa AYSEC GROUP
SAC fortalecer su política ambiental, establecer objetivos y procesos
para alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones
necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad
del sistema con los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
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Código:
5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso
La alta dirección de la empresa AYSEC GROUP SAC, demuestra su
liderazgo y compromiso con el SGA, por lo que propuso un comité de
gestión ambiental para encargarse de analizar y dictaminar asuntos en
material ambiental donde se encuentren involucrados los intereses de
la empresa. Lo compone:
 Gerente de Planta
 Jefe de aseguramiento de la calidad de agua
 Inspector ambiental
 Asistente de aseguramiento de la calidad de agua
 Director de Planeación
 Jefe de Sanidad y Bioseguridad
 Responsable de medio ambiente
El comité de gestión ambiental tiene las facultades para tomar las
mejores decisiones con respecto a las actividades establecidas en
el SGA y sus responsabilidades se definen posteriormente.
9
Código:
5.2. Política ambiental

En base a sus valores y principios, AYSEC GROUP SAC, empresa
autorizada para la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de agua
embotellada, reconoce su responsabilidad con el Medio Ambiente, y se
compromete a reducir los impactos ambientales adversos que sus
actividades, productos y servicios pueden generar:
 Cumpliendo con los requisitos legales aplicables y vigentes, y otros
compromisos suscritos a la empresa relativas al ambiente.
 Registrar, documentar y evaluar los impactos ambientales resultantes de
todas las actividades productos y servicios.
 Hacer un uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables,
en especial el agua y energía.
 Mejorar los procesos y tecnologías permanentemente orientándose a
prevenir y/o reducir los impactos ambientales.
 Evaluar todo nuevo proceso productivo, con el fin de prever los impactos
ambientales que se puedan ocasionar, en especial los que inciden en el uso
y calidad de agua, efluentes, y uso de energía.
 Capacitar al personal en las mejores prácticas ambientales.
 Reducir la contaminación hídrica y optimizar la gestión de residuos sólidos y
minimizar su generación.
 Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos
naturales y energéticos
 Dar publicidad y difundir la política ambiental para el conocimiento y respeto
de la misma.
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Código:
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección tiene la máxima responsabilidad del sistema de gestión
ambiental ya que se encuentra comprometido en proveer recursos
esenciales, humanos, conocimientos especializados y recursos financieros
para establecer, implementar, mantener y mejorar dicho sistema.
 Rol: Comité de Gestión Ambiental (Alta dirección del SGA)

- Establecer, implementar y mantener el SGA eficientemente para mejorar
el desempeño ambiental, garantizando la disponibilidad de los recursos
necesarios.
- Designar al responsable del SGA.
- Establecer, mantener y revisar periódicamente la Política Ambiental y los
Objetivos ambientales de la empresa AYSEC GROUP SAC.
- Integrar los requisitos del SGA en los procesos administrativos.
- Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y el
Programa de Capacitación.
- Revisar periódicamente el SGA, el desempeño ambiental, así como
establecer acciones para su mejora.
 Rol: Responsable del SGA

- Representar al comité de gestión ambiental en el SGA, tanto dentro como
fuera de la empresa AYSEC GROUP SAC.
- Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los
procesos necesarios para la empresa y el desempeño ambiental.
- Gestionar ante el comité de gestión ambiental los recursos necesarios
para la implementación y mantenimiento del SGA.
- Asegurar a los responsables ambientales de la producción, acerca de los
procesos ambientales, lo cual puede efectuarse mediante talleres o
cursos, comunicados impresos y electrónicos, así como actividades de
verificación.
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Código:
- Informar al comité de gestión ambiental sobre el desempeño del SGA y

de cualquier necesidad de mejora.
- Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA.
- Reunir la información de los resultados obtenidos.
- Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las partes
interesadas conforme al proceso de mejora continua.
- Programar capacitaciones para todo el personal en materia ambiental.
 Rol: Responsables ambientales

- Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los
procesos necesarios para la empresa y el desempeño ambiental en el
área.
- Difundir los documentos del SGA al personal que forma parte de su
proceso.
- Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la mejora
continua del SGA y el desempeño ambiental.
- Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las mismas,
al personal que intervengan en los procesos del SGA y en el desempeño
ambiental.
- Entregar los resultados al responsable del SGA en tiempo y forma.
- Comunicar al personal los resultados del SGA y del desempeño ambiental
de su área o proceso.
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Código:
6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades
El SGA de la empresa AYSEC GROUP SAC es resultado del
compromiso para mejorar su desempeño ambiental, a través de la
mitigación de impactos ambientales, el cumplimiento de la
legislación aplicable, la promoción de una cultura de
responsabilidad ambiental que involucra a todo el personal.
6.1.2. Aspectos ambientales
La empresa AYSEC GROUP SAC, establece su alcance en
cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas; uno de
estos requisitos es la determinación de un procedimiento para
identificar los aspectos ambientales que surgen en las actividades,
desde la perspectiva del ciclo de vida del producto.
6.1.3. Requisitos legales aplicables
Para cumplir con los requisitos legales vigentes, AYSEC GROUP
SAC, después de haber identificado sus aspectos ambientales,
identificó los siguientes instrumentos normativos:
13
Código:
N° Dispositivo Legal Asunto Año/Vigencia
1 Ley general del ambiente Principios de sostenibilidad, prevención, y

(Ley N°28611) responsabilidad ambiental (Artículo V, VI, 2005
IX)
2 Ley general de industrias Seguridad e higiene industrial (Artículo

1982
(Ley N° 23407) 103° y 104°)
3 Reglamento de Gestión Responsabilidad y obligaciones

2015
Ambiental para la ambientales de titular, Monitoreos e
industria manufacturera instrumentos de gestión ambiental (Art.
y comercio interior (D.S. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 16)
N° 017-2015-
PRODUCE)
4 D. S. N° 001-2015- Cumplimiento de Valores Máximos

2015
VIVIENDA Admisibles (VMA) de las descargas de
aguas residuales no domésticas en el
sistema alcantarillado sanitario.
5 Reglamento D.S. N° Calidad del agua para consumo humano

2010
031-2010 - SA
14
Código:
6 Ley de Gestión Integral Promoción de la eficiencia en el uso de

2017
de Residuos Sólidos materiales (Art. III), Material de descarte
(D.L. N°1278) (D.S. N° (Art. IV), Aprovechamiento del material de
014-2017-MINAM) descarte (Art. V), Transporte del material
de descarte (Art. Vl), Minimización en la
fuente (Art. Vll), Acuerdo de producción
limpia (Art. Xll)
7 NTP 900.058.2019 Código de colores para el

2019
almacenamiento de Residuos Sólidos
8 D.S. N° 085-2003-PCM Estándar Nacional de Calidad Ambiental

2003
para Ruido
9 D.S. N° 004-2016-EM
Medidas aprobadas para el uso eficiente 2016
de la energía
6.1.4. Planificación de acciones

Para esta sección, AYSEC GROUP SAC identificó:
 Actividades que causan impactos negativos al ambiente.
 Aspectos e impactos ambientales y su valoración con
significancia negativa alta.
 Los riesgos significativos.
 El marco normativo que aplica.
15
Código:
6.2. Objetivos
6.2.1. Objetivos ambientales
Los objetivos establecidos dentro del manual es la reducción del
consumo hídrico como el energético, en efecto la mitigación de sus
impactos; el cumplimiento de los requisitos legales vigentes; y
minimización de residuos sólidos.
6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos
ambientales
Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, AYSEC

GROUP SAC, establece la planificación de acciones a través de la
estrategia mostrada a continuación:
Establecimiento de
Objetivos Establecimiento de acciones para cada
ambientales metas meta
Calendarización de Establecimiento de Definición de

acciones para cada indicadores para responsables para
año cada acción las acciones
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Código:
7. Apoyo
7.1. Recursos
A través de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA, se
identifican las necesidades de los recursos para implementar,
mantener y mejorar el SGA, así como para aumentar la satisfacción
de las partes interesadas.
Se clasificaron a los recursos en tres categorías:
 Recursos humanos: AYSEC GROUP SAC designa de sus
colaboradores a quien debe hacerse responsable de
actividades específicas dentro del SGA, estableciendo
acciones de capacitación en los aspectos que sean requeridos.
 Infraestructura: Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y
equipo de oficina que sirve como herramienta para la operación
del SGA de AYSEC GROUP SAC.
 Recursos financieros: AYSEC GROUP SAC destina recursos
económicos para sostener el SGA, lo cual es analizado y
establecido anualmente por el Comité de Gestión Ambiental.
7.2. Competencia
El equipo de AYSEC GROUP SAC estará capacitado con materia en
gestión ambiental, así como otro tipo de formación específica similar
con la zona o los procesos en los que laboran, logrando un servicio o
producción sostenible mediante el cumplimiento de objetivos basados
en la norma ISO 14001:2015. Incluso, recibirán un curso de formación
centrado en los principios recogidos en el Sistema de Gestión
Ambiental. Esta formación debe seguir un procedimiento que garantice
que todo el personal implicado conozca la importancia del
cumplimiento con la política y los procedimientos Ambientales.
Los registros de formación son actualizados por el Supervisor o
Coordinador de Gestión Ambiental de nuestra organización a la vez
que creará unas fichas informativas, debidamente documentadas,
17
Código:
sobre los trabajadores que provoquen impacto ambiental, observando

con estas, sus carencias, para facilitar información.
Por último, las jefaturas de todas las áreas tienen el compromiso a
través de su participación y generación de reconocimiento público de
manera oportuna por ayudar a promover el reporte de los incidentes
ambientales de la empresa.
7.3. Toma de conciencia
Con el mecanismo de concientizar a todos los miembros de AYSEC
GROUP SAC (directivos y empleados), se logra el cumplimiento de
cada actividad con criterios de identificación, evaluación y prevención
y comunicación de los posibles riesgos ambientales.
Asimismo, para lograr el bienestar y el desarrollo armónico del recurso
humano, se debe cumplir con la mejora de la calidad de vida y se
mantenga la disponibilidad de los recursos, sin agotar o deteriorar los
renovables ni dilapidar los no renovables, en beneficio de las
presentes y futuras generaciones.
También se busca siempre atraer, desarrollar el mecanismo de toma
de conciencia en las actividades que se desarrolla:
 Comunidades.
 Colaboradores.
 Acciones.
 Consumidores.
 Proveedores.
 Clientes.
 Mejora relaciones públicas
18
Código:
7.4. Comunicación Interna y Externa

7.4.1. Generalidades
La empresa tiene que establecer, implantar y mantener todos los
procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas
según establece el Sistema de Gestión Ambiental, en lo que se
debe incluir:
Una vez se hayan identificado los procesos y requisitos, es
necesario asignarlos a un método o procedimiento. De esta
manera se dispondrá de información concreta para cada
procedimiento. En cada uno de ellos se incluirá: su objetivo,
alcance, los documentos de referencia, las generalidades, la
realización y los anexos pertinentes como:
● Lo que va a comunicar.
● En el momento en el comunicar.
● Con quién comunicarse.
● Cómo realizar la Comunicación
Al implementar los procesos de comunicación, la empresa tiene:
● Tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento de sus
actividades.
● La Organización debe asegurarse de que la información
ambiental comunicada concuerde con la información
establecida por el Sistema de Gestión Ambiental y es fiable.
La empresa tiene que responder a las comunicaciones pertinentes
sobre el Sistema de Gestión Ambiental y tiene que conservar la
información documentada como una evidencia sobre las
comunicaciones que realiza y las contestaciones que recibe.
Se debe realizar un plan de comunicación ambiental para generar
la competencia, toma de conciencia e información.
19
Código:
7.4.2. Comunicación Interna

La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los
documentos que lo conforman, se realizará a través de del portal
web de AYSEC GROUP SAC, y cuando el responsable del SGA o
los responsables ambientales de la empresa lo consideren
conveniente, comunicarán por medio orales, electrónicos o
impresos, las acciones y resultados del SGA.
7.4.3. Comunicación Externa
La empresa tiene que comunicar de forma externa la información
relevante sobre el Sistema de Gestión Ambiental, debe ser según
lo establecido en los procedimientos de comunicación de la
empresa y como lo exigen en sus obligaciones de cumplimiento.
Las comunicaciones externas como comunicaciones escritas, son
emitidas en el área de vigilancia de cada sede, quienes derivan la
documentación a las oficinas de AYSEC GROUP SAC.
7.5. Información Documentada

7.5.1. Documentación del SGA
El Sistema de Gestión Ambiental debe contar con la información
documentada requerida por la Norma ISO 14001:2015. La
documentación logra poner al alcance de cualquier miembro de la
empresa los aspectos operativos del sistema de gestión ambiental.
Este soporte documental guarda relación en todo momento con la
complejidad de las actividades llevadas a cabo en el sistema de
gestión ambiental y sirve como herramienta para evaluar la
eficiencia.
Por otro lado, la documentación contribuye en el proceso de
compromiso y socialización en la que gradualmente se puedan ir
implementando procedimientos, instructivos y formatos de acuerdo
20
Código:
a un orden de prioridades, como estrategia para mejorar el

desempeño ambiental de la empresa.
AYSEC GROUP SAC maneja un SGA, y cuenta con una estructura
documentaria que describe los diferentes elementos de un sistema
de gestión.
Esta documentación está organizada en diferentes niveles del
sistema de gestión ambiental a fin de asegurar la eficiencia de la
política y planificación ambiental. Que describen los elementos del
sistema. El mismo que se presenta a continuación.
7.5.2. Control de la información documentada

La documentación del SGA incluye una declaración documentada
de la política ambiental, objetivos ambientales, descripción del
alcance y los procedimientos requeridos por la norma ISO
14001:2015
Establecer la metodología a seguir para facilitar y controlar, la
redacción, modificación, revisión, aprobación, distribución y archive
21
Código:
de los documentos del SGA, incluyendo documentos de manera

que solo se utilicen los documentos vigentes para evitar la
ocurrencia de no conformidades ocasionadas por el uso de
documentos obsoletos.
La empresa establece y aplica procedimiento de control
documentario en el que se definen responsabilidades
concernientes a la elaboración, revisión, aprobación y modificación
de los documentos del SGA, procedimiento que se ejecuta y
controla a través de la plataforma virtual y/o documentos físicos de
la Empresa AYSEC GROUP SAC.
Además, en este procedimiento se establecen lineamientos para
asegurar el control de la documentación requerida por el sistema
SGA.
8. Operación
8.1. Preparación y respuesta ante emergencias
FLUJOGRAMA PROCESOS DESCRIPCION
Implementación Preparación del personal de brigada

de brigadas de para responder ante emergencias
emergencia
Identificar áreas Identificar todas las áreas de

potenciales de emergencia potenciales y ubicarlos
emergencia en un plano general
Implementar Realizar un programa de

simulacros simulacros y registrar cada uno
22
Código:
Analiza y control Valorar el nivel de emergencia

de emergencia según incidente
Evaluar Evaluar incidentes y los

procedimientos procedimientos ante cada uno
Reporte Elaborar un reporte de cada

emergencia
Corregir errores en los

Corrección de procedimientos o terminación del
errores procesos en caso de que brinde
resultados favorables
23

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AYSEC GROUP S.A.C.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. Objetivo y campo de aplicación ......................................................................................... 3

1. Objetivo y campo de aplicación

Una política ambiental, basada en la norma ISO 14001, es un conjunto de normas

 Consumo de energía y agua en los  Importante conocimiento

 Futura aprobación de nueva  Cumplimiento de políticas

4.2. Necesidades y expectativas de partes interesadas

PARTES INTERESADAS NECESIDADES/ EXPECTATIVAS

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.4. Sistema de Gestión Ambiental

5.1. Liderazgo y compromiso

La alta dirección de la empresa AYSEC GROUP SAC, demuestra su

liderazgo y compromiso con el SGA, por lo que propuso un comité de

gestión ambiental para encargarse de analizar y dictaminar asuntos en

material ambiental donde se encuentren involucrados los intereses de

El comité de gestión ambiental tiene las facultades para tomar las

mejores decisiones con respecto a las actividades establecidas en

el SGA y sus responsabilidades se definen posteriormente.

5.2. Política ambiental

compromisos suscritos a la empresa relativas al ambiente.

 Registrar, documentar y evaluar los impactos ambientales resultantes de

todas las actividades productos y servicios.

 Hacer un uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables,

en especial el agua y energía.

 Mejorar los procesos y tecnologías permanentemente orientándose a

prevenir y/o reducir los impactos ambientales.

ambientales que se puedan ocasionar, en especial los que inciden en el uso

y calidad de agua, efluentes, y uso de energía.

 Capacitar al personal en las mejores prácticas ambientales.

 Reducir la contaminación hídrica y optimizar la gestión de residuos sólidos y

 Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos

 Dar publicidad y difundir la política ambiental para el conocimiento y respeto

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

 Rol: Comité de Gestión Ambiental (Alta dirección del SGA)

 Rol: Responsable del SGA

- Informar al comité de gestión ambiental sobre el desempeño del SGA y

 Rol: Responsables ambientales

N° Dispositivo Legal Asunto Año/Vigencia

1 Ley general del ambiente Principios de sostenibilidad, prevención, y

2 Ley general de industrias Seguridad e higiene industrial (Artículo

3 Reglamento de Gestión Responsabilidad y obligaciones

4 D. S. N° 001-2015- Cumplimiento de Valores Máximos

5 Reglamento D.S. N° Calidad del agua para consumo humano

6 Ley de Gestión Integral Promoción de la eficiencia en el uso de

7 NTP 900.058.2019 Código de colores para el

8 D.S. N° 085-2003-PCM Estándar Nacional de Calidad Ambiental

6.1.4. Planificación de acciones

Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, AYSEC

Calendarización de Establecimiento de Definición de

sobre los trabajadores que provoquen impacto ambiental, observando

7.4. Comunicación Interna y Externa

7.4.2. Comunicación Interna

7.5. Información Documentada

a un orden de prioridades, como estrategia para mejorar el

7.5.2. Control de la información documentada

de los documentos del SGA, incluyendo documentos de manera

FLUJOGRAMA PROCESOS DESCRIPCION

Implementación Preparación del personal de brigada

Identificar áreas Identificar todas las áreas de

Implementar Realizar un programa de