5 24/01/2008 DPTO.

SSO Y RHH JMIM Se modifica el registro Informe Mensual

MA (MC-SSMA-P-007-R-015) en el punto 9
“Anexos”, modificando el punto de
Descripción de Hallazgos, especificando
hallazgos del mes y acumulados.
4 16/11/2007 DPTO. SSO Y RHH JMIM Se modifica el registro Informe Mensual
MA (MC-SSMA-P-007-R-015) en el punto 9
“Anexos”, incorporando el punto de
Descripción de Hallazgos; se incorpora
el plazo de entrega del Informe Mensual
de Obra en el punto 5.1.2.1 “Análisis
Estadístico Mensual”, y se incorpora el
registro “Antecedentes Legales de
Accidentes Graves” (MC-SSMA-P-007-
R-024) en el punto 8 “Registros” y
punto 9 “Anexos”.
3 17/08/2007 DPTO. SSO Y RHH JMIM Se incorpora el formato de registro
MA Análisis Causal Histórico en el Anexo
11
REV FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO NOTAS

MC-SSMA-P-007

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y MONITOREO

UNIDAD O ÁREA DESCRIPTOR PÁGINA

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 1 de 24

AMBIENTE
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Panel de Control de Cambios

Rev. Fecha Elaborado Revisado Aprobado Descripción del Cambio

5 24/01/2008 DPTO. SSO RHH JMIM Se modifica el registro Informe Mensual (MC-SSMA-P-
Y MA 007-R-015) en el punto 9 “Anexos”, modificando el
punto de Descripción de Hallazgos, especificando
hallazgos del mes y acumulados.
4 16/11/2007 DPTO. SSO RHH JMIM Se modifica el registro Informe Mensual (MC-SSMA-P-
Y MA 007-R-015) en el punto 9 “Anexos”, incorporando el
punto de Descripción de Hallazgos; se incorpora el
plazo de entrega del Informe Mensual de Obra en el
punto 5.1.2.1 “Análisis Estadístico Mensual”, y se
incorpora el registro “Antecedentes Legales para
Accidentes Graves” (MC-SSMA-P-007-R-024) en el
punto 8 “Registros” y punto 9 “Anexos”.
3 17/08/2007 DPTO. SSO RHH JMIM Se incorpora el formato de registro Análisis Causal
Y MA Histórico en el Anexo 11
2 29/05/2007 DPTO. SSO RHH JMIM Se reestructura la metodología, y se diferencia entre
Y MA medición y monitoreo a nivel de obra y a nivel de
empresa.
1 30/12/2006 DPTO. SSO RHH JMIM Se modifica la definición de auditoria (punto 4).Se
Y MA cambia la descripción de medición con laboratorios
certificados por medición con equipos certificados
(punto 5). Se hace referencia a MC-CAL-P005 y al
MC-SSOMA-P-004 (punto 7). Se incorpora el registro
Catastro Mensual de Residuos por Obra (en el punto 8),
Se hace referencia al procedimiento de Manejo de
Residuos (en el punto 7).
0 30/11/2006 DPTO. SSO RHH JMIM
Y MA

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1. OBJETIVO

Establecer una metodología que permita realizar un seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, cuantificando regularmente su desempeño y las características
fundamentales en relación a los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los elementos y componentes del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

3. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad GC GG GP DSSMA AO JSSMAO JTER

Supervisa cumplimiento X X X X X X X
Participa procedimiento X X X X X X X

GC: Gerente Construcción

GG: Gerente General
GP: Gerente Proyecto
AO: Administrador de Obra
DSSMA: Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra
JTER: Jefe de Terreno

3.1 Responsabilidades del cliente

No aplican para este procedimiento.

3.2 Responsabilidades de SalfaCorp

3.2.1 Gerente de Construcción

Definir las directrices con las cuales se regirá el Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

3.2.2 Gerente General

Controlar el cumplimiento de las directrices generales del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización.

3.2.3 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa

1.- Monitorear y medir el desempeño del Sistema de Gestión de SSO y MA.

2.- Coordinar en conjunto con el Departamento de Calidad de Salfacorp, la programación de las auditorias internas
del Sistema de Gestión de SSO y MA.

3.- Informar a la Gerencia General del desempeño de la organización en materias de SSO y MA.

3.2.4 Gerente de proyecto

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Velar por el cumplimiento de todos los objetivos de la empresa, a través del monitoreo permanente del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar el correcto
funcionamiento, seguimiento y medición del Sistema.

3.2.5 Del Administrador del Obra

Aplicar y controlar el cumplimiento de este procedimiento.

3.2.6 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra

1.- Diseñar, aplicar, controlar y mantener el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan Ambiental de su
Obra, asegurando que la información contenida en estos, sea la apropiada en cuanto a, calidad, cantidad, e
interpretación, con la finalidad de facilitar la revisión.

2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a toda la Línea de Mando, informando al administrador de
obra.

3.- Envío de los informes de cumplimiento mensual y final, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de la empresa, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

4.- Entrega de Informe Semanal al Administrador de Obra, con status y observaciones en temas de SSO y MA

5.- Evaluar cualitativamente los registros de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA, a fin de
reinstruir en su realización, cuando estos no sean desarrollados debidamente.

6.- Definir y evaluar las actividades en cada programa personalizado, destinado a monitorear el cumplimiento del
Sistema de Gestión en cada área, nivel de mando, especialidad y subcontratos de la obra.

3.2.7 Jefe de Terreno

1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado.

2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo.

4. DEFINICIONES

Auditora: Examen sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Calibración: Procedimiento sistemático, para establecer el nivel optimo de un equipo, respecto de rangos
preestablecidos.

Detección de Peligros: Es una técnica preventiva que hace periódicamente el supervisor durante sus actividades
propias y normales, que permite la detección, análisis y control de actos y/o condiciones subestándares que se
presentan en las operaciones, a fin de eliminar el riesgo, inmediato, temporal y definitivo

Evaluación de puestos de trabajo: Metodología orientada a la verificación o medición de elementos y/o factores de
salud ocupacional, asociados al estudio de puestos de trabajo.

Informes estadisticos: Son aquellos que entregan información estadistica especifica, vital para realizar una
evaluación asertiva del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

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Hallazgo: No conformidad, desviación y/o evidencia objetiva que demuestra un incumplimiento de un requisito, de
las normas y/o de la legislación, y que tiene el potencial de producir un incidente.

Inspecciones de SSO y MA: Examen y verificación del cumplimiento de los estándares, que se realiza mediante
observación, de forma planeada e informal, y que esta orientada a detectar y evaluar los actos y condiciones
subestándares de los lugares de trabajo. Estas pueden ser:

- Caminatas de Liderazgo visible.

- Inspecciones Formales o Planificadas.
- Inspecciones Informales.

Medición de Aspectos Ambientales: Medición de elementos que interactuan con el medio ambiente que se realiza
con equipos calibrados, y que su resultado se compara con parametros establecidos en la normativa ambiental
aplicable, para demostrar el cumplimiento de la legislación.

5. METODOLOGÍA

La medición y monitoreo del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se realizará a
nivel de Empresa y a nivel de obra.

5.1 Medición y Monitoreo del Sistema a nivel de Empresa.

5.1.1 Elementos de Entrada de Información

Los elementos de entrada de información, que permiten monitorear y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la organización son:

• La Política de Seguridad y Salud Ocupacional

• La Política de Medio Ambiente
• Los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• La información contenida en los documentos del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional de la
empresa.
• La información contenida en los documentos del Plan de Prevención Ambiental de la empresa.
• Los resultados de las Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa.
Empresa Competitiva (P.E.C.)
• Los informes de las auditorias internas y externas del Sistema de Gestión de SSO y MA.
• La información contenida en el Informe Mensual de Obra.
• La información contenida en el Informe Final de Obra.
• La información contenida en el Informe Mensual de Empresa.
• La información contenida en Informe de Gestión Anual de Empresa.
• Reunión de Comité Ejecutivo de Empresa

5.1.2 Medición, Evaluación y Monitoreo del Sistema a Nivel de Empresa.

El monitoreo del Sistema de Gestión a nivel de empresa, se realizará mediante la verificación de las actividades y el
cumplimiento de los estándares establecidos en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, los procedimientos del sistema, el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas
Ambientales, y el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA de la empresa, para esto
se considera:

• Análisis estadístico
• Auditorias del Sistema de Gestión de SSO y MA
• Evaluación de los resultados
• Revisión Gerencial
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5.1.2.1 Análisis Estadístico mensual

Mensualmente cada una de las obras de la organización, deberá emitir un informe estadístico, el cual deberán remitir
al Departamento de SSO Y MA Corporativo (a más tardar el día 3 de cada mes) con la finalidad de comunicar y
describir el estado actual y acumulado de la obra en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Este
informe considera toda la información relativa a número de trabajadores, horas hombre, número de incidentes,
índices de capacitación, tasas de siniestralidad y de accidentabilidad, índice de gravedad y frecuencia, y variables
relacionadas con la generación de residuos en obra.

De esta forma el Departamento de SSO Y MA Corporativo, podrá llevar el control estadístico y de los indicadores
necesarios para monitorear el comportamiento del sistema y evaluar el cumplimiento de los objetivos y proponer las
medidas correctivas según sea pertinente, al Comité Ejecutivo de la empresa.

5.1.2.2 Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a
nivel de Empresa.

Los estándares de evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente se controlarán mediante auditorias, estas se desarrollaran de acuerdo al Procedimiento de Auditorias MC-
CAL-P005.

Para cumplir con lo anterior, se han establecido:

• Auditorias Internas de la Empresa, (Según procedimiento MC-CAL-P005)

• Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa. Empresa Competitiva
(PEC), Semestral
• Auditorias externas de mantención del sistema de gestión de SSO y MA, realizadas por DNV.

5.1.2.3 Resultados de la Evaluación a Nivel de Empresa

1.- Para evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de la Organización, se utilizarán los resultados de los siguientes informes:

• Informe de Auditoria Empresas

• Informe de Auditoria Obra
• Informe de Auditoria Programa Empresa Competitiva (PEC)
• Informe Mensual de la Empresa
• Informes Mensuales de la Obra
• Informes Finales de la Obra
• Informe Anual de la Empresa

2.- El proceso de evaluación culminara con la Revisión Gerencial, la cual determinará, según los resultados de las
auditorias, y otros, la eventual necesidad de cambios en la política, objetivos, y otros elementos del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

5.1.4 Revisión Gerencial

Para verificar y evaluar el cumplimento de los objetivos, se considera que semestralmente se realizará una Revisión
Gerencial al Sistema de Gestión, la cual tendrá como objetivos principales los que se describen a continuación:

• Evaluar la eficacia del sistema.

• Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del sistema.
• Analizar las probables oportunidades de mejora.
• Analizar los resultados de las auditorias internas y externas.
• Analizar el estado de las acciones correctivas y preventivas.

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• Evaluar la posibilidad de cambio en los recursos, físicos, humanos, financieros, tecnológicos y de otras
partes interesadas.

5.2 Medición y Monitoreo del Sistema a Nivel de Obra.

5.2.1 Elementos de Entrada de Información

Los elementos de entrada de información, que permiten monitorear y evaluar el grado de cumplimento del Sistema
de Gestión de la obra son:

• El grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de la empresa y de cada obra
• La información contenida en los documentos del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional de cada obra.
• La información contenida en los documentos del Plan de Prevención Ambiental de cada obra.
• Los resultados de las Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad CCHC conforme al Programa
Empresa Competitiva (PEC)
• Los informes de las auditorias internas y externas del Sistema de Gestión de SSO y MA que se realicen en
cada obra.
• El grado de cumplimiento de los estándares establecidos en los procedimientos de implementación y
procedimientos operacionales.
• La información contenida en el informe mensual de obra.
• La información contenida en el informe semanal de obra.
• El grado de cumplimiento del programa personalizado de actividades.
• Inspecciones formales e informales de SSO y MA.
• Detecciones de Peligro
• Observaciones de Seguridad
• Reuniones de Comité Ejecutivo de Obra

5.2.2 Medición, Evaluación y Monitoreo del Sistema a Nivel de Obra.

El monitoreo del Sistema de Gestión a nivel de obra, se realizará mediante la verificación de las actividades y el
cumplimiento de los estándares establecidos en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, los procedimientos del sistema, el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas
Ambientales, y el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA de cada obra.

5.2.2.1 Análisis Estadístico

1.- Las obras emitirán un informe semanal, que se manejara a nivel de obra, y un informe mensual, que se manejara a
nivel de obra y empresa.

2.- Estos informes están orientados a comunicar y describir el estado actual y acumulado de la obra en temas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, considerando toda la información relativa a número de
trabajadores, horas hombre, número de incidentes, índices de capacitación, tasas de siniestralidad y de
accidentabilidad, índice de gravedad y frecuencia, y variables relacionadas con la generación de residuos en obra.

5.2.2.2 Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel de
Obra.

Los estándares de evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente a nivel de obra, se controlarán mediante auditorias, estas se desarrollaran de acuerdo al Procedimiento de
Auditorias MC-CAL-P005.

Para cumplir con lo anterior, se han establecido:

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• Auditorias Internas de la Obra, (Según procedimiento MC-CAL-P005)

• Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa. Empresa Competitiva
(PEC), Semestral
• Auditorias externas de mantención del sistema de gestión de SSO y MA, realizadas por DNV.

5.2.2.3 Detección de Desviaciones del Sistema.

Para la oportuna detección de aquellos peligros que nos pueden generar condiciones de riesgos, nuestro sistema
contempla las siguientes actividades:

• Detecciones de Peligro
• Detecciones de Hallazgo
• Inspecciones de SSO y MA
• Observaciones
• Auditorias Internas de Obra

Estas actividades podrán generar hallazgos, que luego de ser analizados, y si estos ameritan, pueden generar No
Conformidades, las que serán administradas por el Departamento de Calidad de la Obra.

5.2.3 Medición y Monitoreo de Aspectos Ambientales Significativos y de Salud Ocupacional

1.- Las mediciones que se realicen en los puestos de trabajo y obras, o aquellas actividades que requieran el uso de
instrumentos de medición implícitos, para SSO y MA respectivamente, se deben efectuar con instrumentos
calibrados, los cuales deben demostrar su correcto funcionamiento mediante su certificado o registro
correspondiente.

2.- El monitoreo de los aspectos de Salud Ocupacional serán realizados por la Mutual de Seguridad de la Cámara
Chilena de la Construcción u otros organismos competentes cuando la obra lo requiera.

3.- Para realizar el monitoreo de los Aspectos Ambientales significativos, se contrataran servicios de empresas
competentes externas a la organización. Dichas mediciones se deben realizar con instrumentos calibrados, para lo
cual el personal que manipule equipos de medición debe demostrar su correcto funcionamiento mediante su
certificado o registro correspondiente.

4.- Como una forma de medir y monitorear una parte del comportamiento ambiental de la organización, nuestro
Sistema de Gestión considera dos registros orientados a cuantificar en cantidad y calidad los residuos que se generan
en obra, esto con la finalidad de generar futuras líneas de acción en el tema y así poder mejorar el comportamiento
ambiental de la empresa.

5.2.4 Resultados de la Evaluación

1.- Para evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de la Obra, se utilizarán los resultados de los siguientes informes:

• Informe de Auditoria Obra

• Informe de Auditoria Programa Empresa Competitiva (PEC)
• Informe Mensual de la Obra
• Informe Final de la Obra
• Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos
• Catastro Mensual de Residuos por Obra
• Informe Semanal

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6. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

6.1 Seguridad y Salud Ocupacional

No aplican para este procedimiento.

6.2 Medio Ambiente

No aplican para este procedimiento.

7. REFERENCIAS

• Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA)
• Auditorias Internas (MC-CAL-P005)
• No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva (MC-CAL-P003)
• Procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Compromisos
(MC-SSMA-P-003)
• Estándar de Manejo de Residuos (MC-SSMA-E, estándar Nº 7)

8. REGISTROS

• Informe Mensual de la Obra (MC-SSMA-P-007-R-015)

• Informe Mensual de la Empresa (MC-SSMA-P-007-R-016)
• Informe Final de la Obra (MC-SSMA-P-007-R-017)
• Informe Anual de la Empresa (MC-SSMA-P-007-R-018)
• Protocolo de Auditoria SSO y MA (MC-CAL-P005-R03)
• Informe Semanal de Gestión de SSO y MA (MC-SSMA-P-007-R-019)
• Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA-P-007-R-020)
• Detección de Peligro (MC-SSMA-P-007-R-021)
• Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003-
R-005)
• Catastro Mensual de Residuos por Obra (MC-SSMA-E-007-R-012)
• Análisis Causal Histórico (MC-SSMA-P-007-R-022)
• Antecedentes Legales de Accidentes Graves (MC-SSMA-P-007-R024)

9. ANEXOS

• Anexo 1: Informe Mensual de la Obra

• Anexo 2: Informe Mensual de la Empresa
• Anexo 3: Informe Final de la Obra
• Anexo 4: Informe Anual de la Empresa
• Anexo 5: Protocolo de Auditoria SSO y MA
• Anexo 6: Informe Semanal de Gestión de SSO y MA
• Anexo 7: Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
• Anexo 8: Detección de Peligro
• Anexo 9: Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos
• Anexo 10: Catastro Mensual de Residuos por Obra
• Anexo 11: Análisis Causal Histórico
• Anexo 12: Antecedentes Legales de Accidentes Graves

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Anexo 1: Informe Mensual de la Obra

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL MC-SSMA-P-007-R-015

Y MEDIO AMBIENTE REVISIÓN : 3
INFORME MENSUAL FECHA:24/01/2008

Empresa: Fecha:
Obra: CG:
Antecedentes Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional
N° N° N° N° H-H Evaluación Prog.
Trabajadores Horas Hombres Accidentes Días Perdidos Capacitadas Personalizado
Mes Promed. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Prom.

Resultados Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional

Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice total de
Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Antecedentes Estadísticos Ambientales

Residuos Generados en Obra
N° de Incidentes HH Capacitación N° de Campañas en Residuos
Domiciliarios Orgánicos
Ambientales Ambiental Ejecución Peligrosos
Mes Acum. Mes Acum. SSO MA Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Residuos Generados en Obra

Observaciones
Metálicos Escombros

Mes Acum. Mes Acum.

Resultados Estadísticos Ambientales

Indice de Indice de Observaciones
Incidentabilidad Capacitación Total de Residuos
Ambiental Ambiental
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Antecedentes Estadísticos de Subcontratos

N° N° N° N° H-H Evaluación Prog.
Trabajadores Horas Hombres Accidentes Días Perdidos Capacitadas Personalizado
Mes Promed. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Prom.

Resultados Estadísticos de Subcontratos

Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice total de
Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

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Tipo de Incidentes
Accidentes Accidentes Accidentes Cuasi Falla Incidentes
CTP STP Daños Propiedad Accidentes Operacional Ambientales
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Descripción de los Incidentes

Tipo de Incidentes Fecha Descripción Resultado

Cumplimiento Programa Personalizado de Actividades.

Cumplimiento Nº Accidentes Nº Días Perdidos
Cargo Nombre Observaciones
Mes Prom. Mens. Acum. Mes Acum
AO
JTER
JAR
JOT
JCO
JAD
JBOD
SUP
CAP
JMAN
OTROS

Hallazgos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

INCIDENCIA TIPO DE HALLAZGO
FECHA DESCRIPCIÓN
S/SO/MA NC Obs. I. Mej

Mes
Acumulado

Aprobada por
Nombre Cargo Firma
Administrador de Obra

Anexo 2: Informe Mensual de la Empresa

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MC-SSMA-P-007-R-016
SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REVISIÓN: 0
INFORME MENSUAL EMPRESA FECHA: 30/DICIEMBRE/2006

ESTADISTICA MENSUAL AÑO 200X

MES
I. Ingeniería y Construcción. Siniestralidad Total
N° Trabajadores N° Accidentes N° Días Perdidos N° Horas Hombres Siniest. Temporal Siniest. Inv. Muerte Tasa Accidentabilidad Ind. Frecuencia Ind. Gravedad
Empresas
Mes Promedio Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
Salfa Montajes
Salfa Construcción
Salfa Industrial
Constructora Novatec
Salfa Arqit. Redes y Div. Moldajes
Maqsa
Novatec Viviendas y Urbanización
Total

II. Servicios, Inmobiliaria e Ingeniería. Siniestralidad Total

Salfa Gestión
Inmobiliaria Geosal
SalfaCorp
Ingeniería y Desarrollo
Proing
Salfa Comercial
Metalurgica Revesol
Total

III. Punta Arenas

Constructora Salfa
Maqsa Austral
Inmobiliaria Salfa Austral
Total

Salfacorp

Subcontratos

Total

Accidentabilidad Siniestralidad Frecuencia Gravedad

Metas Anuales Salfacorp

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Anexo 3: Informe Final Obra

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MC-SSMA-P-007-R-017

MEDIO AMBIENTE REVISIÓN: 1

INFORME FINAL OBRA FECHA: 07/08/2007

Empresa: Fecha:
Proyecto: CG:
Mes:

Antecedentes Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional

N° H.H N° N° N° Costo
Días Perdidos Capacitadas Trabajadores Horas Hombre Accidentes C.T.P Hora/Hombre en Otros
Acumulados Acumuladas Promedio Acumuladas Acumulados E.P.P

Evaluación Prog. Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice

Personalizado Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación
Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulado

Antecedentes Estadísticos Ambientales

Totales de Residuos
Total de Indice de
HH Capacitación Indice de Cap. Cant. de Residuos Cant. de Residuos Cant. de Residuos
Incidentes Incidentabilidad
Ambiental Ambiental Domiciliarios Orgánicos Peligrosos
Ambientales Ambiental

Antecedentes Estadísticos Ambientales

Totales de Residuos Observaciones a la Gestión de Residuos en Obra
Cant. de
Cant. de Cantidad Total de
Residuos
Escombros Residuos
Metálicos

Costos Totales por Disposición de Residuos

Costo total por Costo Total por Disposición Costo Total por Total de Dinero por
Cantidad de Residuos
Disposición de Residuos de Residuos de Disposición de Residuos concepto de
Construcción (Escombros)
Métalicos Reciclados Reciclaje
Domiciliarios Peligrosos

Antecedentes Estadísticos Subcontratos

N° H.H N° N° N° Nº de
Días Perdidos Capacitadas Trabajadores Horas Hombre Accidentes C.T.P subcontratos en Otros
Acumulados Acumuladas Promedio Acumuladas Acumulados la obra

Evaluación Prog. Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice

Personalizado Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación
Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulado

MC-SSMA-P-007 MEDICIÓN Y MONITOREO

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Total de Incidentes del Proyecto

N° Incidentes N° Accidentes N° Accidentes N° Accidentes N° Cuasi N° Fallas N°
M. Ambientales CTP STP Daños Propiedad Accidentes Operacionales Total
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Incidentes

Total de incidentes ocurridos en la Obra

Tipos de incidentes Fecha Descripción Causa

Total de incidentes de Subcontratos ocurridos en la Obra

Tipos Incidentes Fecha Descripción Causa

% final de cumplimiento de Programas Personalizados

Cumplimiento
Cargo Nombre Observaciones
Final (Promedio)

Principales impedimentos para la ejecución satisfactoria del SG SSO y MA

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Rev. 5 Fecha: 24/01/2008
MEDICIÓN Y MONITOREO
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Aportes más relevantes para la mejora del SG SSO y MA

Observaciones a los Elementos de Protección Personal utilizados

Nombre Cargo Firma

Administrador de Obra
Jefe de SSO y MA de la Obra

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Anexo 4: Informe Anual de la Empresa

COD: MC-SSMA-P-007-R-018
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REV. 0

ESTADISTICA ANUAL EMPRESA Fecha: 30/NOVIEMBRE/2006

Resultados Campaña Verano Seguro

Plan Personalizado Accidentes Dias Perdidos Trabajadores Horas Hombres Accidentabilidad Siniestralidad Ultimo Lanzamiento Nº de Nº Horas Hombres
Gerentes Obras Accidente Campaña Accidentes Dias Perdidos Sin Accidentes
Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul.

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Anexo 5: Protocolo de Auditoria SSO y MA

MC-CAL-P005-R03
INFORME DE AUDITORÍA AUDITORÍAS INTERNAS
REV 0 FECHA: 25/05/05
Fecha de la Auditoría:
Auditor (es) :

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE OBRA

PREGUNTAS Ptje Máx Ptje Obtenido

A. GENERAL (66 ptos) 66 0
1. ¿Conoce el estado de avance de la obra? 10
2. ¿Conoce cuándo termina la obra? 10
3. ¿Conoce los objetivos de la obra? 10
Seguridad (5 ptos)
De Obra (5 ptos)
4. ¿Conoce el N° de trabajadores directos e indirectos? 10
5. ¿Se encuentra formado el comité paritario en la obra? 10
6. ¿Utiliza las 120 Charlas de Salfa para charla de 5 minutos? 10
7. ¿Ha efectuado: 6
NCR (2 ptos)
Acciones preventivas (2 ptos)
Ideas de mejoramiento (2 ptos)
B. PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (70 ptos) 70 0
1. ¿Se ha implementado el control de documentos y registros? 10
Sólo el control de documentos. (5 ptos)
Sólo en control de registros. (5 ptos)
Ha implementado ambos. (10 ptos)
¿Cuenta con los procedimientos del Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
2 Ambiente de la empresa? 10
Parcial. (5 ptos)
Todos. (5 ptos)

¿Ud. cuenta con evidencia objetiva de su participación de la definición de las condiciones de

3. seguridad que requiere un determinado proceso? ¿Existen procedimientos o instructivos? 20
Sí, participa en la elaboración de procedimientos/instructivos propios o en conjunto con los de
calidad. (20 ptos)

Sólo revisa los procedimientos de calidad y no elabora procedimientos/instructivos. (10 ptos)

¿Ud. se asegura de que se chequeen que las condiciones de ambiente de trabajo sean las
4. definidas en los procedimientos o instructivos? 10
Existen registros. (10 ptos)
Sólo se realiza una inspección visual. (1 pto)
5. ¿Ud cuenta con plan de emergencia? 10
¿Tiene algún registro / acta o minuta de reunión de reuniones semanales de coordinación general
6. y de seguridad con la línea de mando? 10
C. CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (50 ptos) 50 0
¿Se encuentra definido un stock crítico de los elementos y materiales de seguridad necesarios
1. para la obra? 10
2. ¿Actualmente se está cumpliendo con el stock crítico? 10
Cumple 1 de los elementos revisados. (1 pto)
Cumplen 2 de los elementos revisados. (5 ptos)
Cumplen 3 de los elementos revisados. (10 ptos)
¿Ud. realiza chequeos para asegurarse que los EPP de los trabajadores se encuentren en buen
3. estado? 10
4. Los subcontratos cuentan con los EPP adecuados? 10
Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos)
2 trabajadores tienen EPP (5 ptos)
1 o 0 tienen EPP (1 pto)
5. ¿Los subcontratos cumplen con la normativa de seguridad? 10
Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos)
2 trabajadores tienen EPP (5 ptos)
1 o 0 tienen EPP (1 pto)
D. CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (50 ptos) 40 0

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Rev. 5 Fecha: 24/01/2008
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Anexo 6: Informe Semanal de Gestión de SSO y MA

MC-SSMA-P-007-R-019
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Rev: 0 Fecha: 30/11/2006
Informe Semanal de Gestion de SSO y MA Pagina: 1 de 1

Obra: Fecha:
1.- Antecedentes estadísticos
Tipo de Incidentes Total Incidentes
Nº Accidentes CTP Nº Accidentes STP Daño a Equipos Daños Ambientales Cuasi Accidentes Trayecto Salfacorp Subcontratos
Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal

2.- Seguimiento Accidentes CTP

Dias Fecha
N° Nombre Rut Especialidad Fecha del Acc. Descripcion del Tratamiento
Perdidos Alta

3.- Incidentes por especialidad Acumulado

Caidas Mismo

Golpeado Por
Contacto Con

Atrapamiento

Emergencias
Maquinarias
Puestos de

Sustancias
Peligrosas
Caidas de

Derrames
Equipos

Equipos
Trabajo
Alturas

Otros

Total
Nivel

Especialidad

Enfierradores 0
Moldaje 0
Mov. De Tierra 0
Carpinteros 0
Albañiles 0
Ayudantes 0
Jornales 0
Estructura 0
Cañería 0
Eléctrico 0
Mecánico 0
Bodegas 0
Operadores 0
Otros 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.- Programa Personalizado 5.- ASPECTOS DE DESVIACIONES DEL SISTEMA DE GESTION

Línea de mando Acumulado Semana Seguridad:
Gerencia
Administrador Obra
Jefes de Terreno
Jefes de área Salud Ocupacional:
Supervisores
Capataces
Bodega
Jefe Administrativo Medio Ambiente:
Jefe Oficina Tecnica
Jefe de Topografia
Observaciones :

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Rev. 5 Fecha: 24/01/2008
MEDICIÓN Y MONITOREO
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Anexo 7: Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO : MC-SSMA-P-007-R-020
REVISIÓN : 2
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
FECHA : 07/MAYO/2007

PROGRAMADA FECHA: REALIZADA POR :

INFORMAL HORA: CARGO Y FIRMA :

INCIDENCIA POTENCIAL DE CLASIFICACIÓN FECHA DE CIERRE, FECHA Y

CONDICIÓN DE RIESGOS MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
S/SO/MA RIESGO DEL HALLAZGO COMPROMISO FIRMA

CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES:
INCIDENCIA POTENCIAL DE RIESGO HALLAZGO
S: Seguridad G: Grave NC: No Conformidad
SO: Salud Ocupacional MG: Medianamente Grave O: Observación CC:
MA: Medio Ambiente L: Leve OM: Oportunidad de Mejora
AP: Acción Preventiva

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Rev. 5 Fecha: 24/01/2008
MEDICIÓN Y MONITOREO
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Anexo 8: Detección de Peligro

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO COD: MC-SSMA-P-007-R-021

AMBIENTE REV: 1
DETECCIÓN DE PELIGRO FECHA: 07/05/2007

OBRA:
REALIZADO POR: FECHA:
AREA: HORA:
LUGAR: FIRMA:

GRADO DE ACTO INCORRECTO O CONDICIÓN INSEGURA EN EL RECOMENDACIONES Y/O

PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
RIESGO LUGAR DE TRABAJO ACCIÓN TOMADA

G.P.1: Potencial del Accidente Menor (STP) FIRMA DEL EJECUTOR

CODIFICACIÓN GRADO DE
RIESGOS G.P.2: Potencial del Accidente Serio (CTP)
G.P.3: Potencial Grave o Fatal
DETECCIÓN DE PELIGRO: Son inspecciones/observaciones que hace periodicamente el supervisor, durante sus actividades propias y normales

QUE ES UNA D.P: Es un atécnica preventiva que permite la detección, análisis y control de actos y/o condiciones inseguras que se presenten en las
operaciones, que los trabajadores realizan diarimente.

OBJETIVOS: 1. Descubrir causas de accidentes (Eliminar/Corregir)

2. Determinar las necesidades de acciones preventivas (capacitación)
3. Acción Correctiva (Eliminar el riesgo, inmediato, temporal y Definitivo)
4. Necesidades de entrenamiento o mejoras en el sistema

CIERRE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: ACTIVIDAD CERRADA POR:

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:

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Anexo 9: Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos

MC-SSMA-P-003-R-005
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REV: 01
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
FECHA: 30/DICIEMBRE/2006
COMPROMISOS

OBRA: FECHA:

REQUISITO LEGAL PROCEDIMIENTO CÓDIGO CUMPLIMIENTO

ITEM ASPECTO EVIDENCIA DE CONTROL
ASOCIADO ASOCIADO PROCEDIMIENTO SI NO

10

11

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Anexo 10: Catastro Mensual de Residuos por Obra

MC-SSMA-PO-007-R-012
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
ESTANDAR MANEJO DE RESIDUOS
CATASTRO MENSUAL DE RESIDUOS POR OBRA REV: 0 FECHA: 30/11/2006

OBRA:
CONTRATO:
FECHA:
CLASIFICACIÓN CANTIDAD MENSUAL DISPOSICIÓN FINAL U
N° NOMBRE DEL RESIDUO UNIDAD (Kg)
RD RO RP M E GENERADA OTRO USO

TOTALES:
RD: Residuos Domiciliarios; RO: Residuos Orgánicos; RP: Residuos Peligrosos; M: Métalicos; E: Escombros

PREPARADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: FECHA:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

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MEDICIÓN Y MONITOREO
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Anexo 11: Análisis Causal Histórico

MC-SSMA-P-007-R-022
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
MEDICIÓN Y MONITOREO
ANÁLISIS CAUSAL HISTÓRICO REV: 0 FECHA: 20/08/2007

Nº Empresa Obra Fecha ACC Rut Nombre Cargo Edad Experto Obra Experto Empresa Auto Cuidado Salfa Otras Total Gerente Administrador Profesional Terreno Supervisor Capataz Breve Descripción Lesión Tipo Agente Causa Inmediata Causa Basica Acción Condición Antigüedad Obra Antigüedad Empresa Mes Día Hora Días Perdidos

MC-SSMA-P-007 MEDICIÓN Y MONITOREO

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Rev. 5 Fecha: 24/01/2008
MEDICIÓN Y MONITOREO
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Anexo 12: Antecedentes Legales de Accidentes Graves

MC-SSMA-P-007-R-024
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REV. 0

ANTECEDENTES LEGALES DE ACCIDENTES GRAVES FECHA: 19/11/2007

Fechas
Nº Empresa Obra Rut Nombre Cargo Accidentes Alta Días Perdidos Lesión Breve Descripción Status Seguro Carpeta Certificado Medico

Investigación
En Tratamiento
Reingreso
Causa no clara

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