INDICE DE REGISTROS

ITEM REGISTROS CODIFICACION

1 Programa Personalizado de Actividades MC-SSMA-P-001-R-001
2 Compromiso MC-SSMA-P-001-R-002
3 Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos MC-SSMA-P-002-R-003
4 Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos MC-SSMA-P-003-R-004
5 Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos MC-SSMA-P-003-R-005
6 Informe Investigación Incidentes Supervisor MC-SSMA-P-004-R-006
7 Informe Técnico Investigación Incidentes MC-SSMA-P-004-R-007
8 Investigación Incidentes Comité Paritario MC-SSMA-P-004-R-008
9 Comunicación Preliminar de Incidentes Graves MC-SSMA-P-004-R-009
10 Alerta de Peligro MC-SSMA-P-004-R-010
11 Antecedentes Accidentes Graves MC-SSMA-P-004-R-011
12 Registro de Reporte de Incidentes MC-SSMA-P-004-R-012
13 Formulario de Solicitud de Incorporación a la Brigada de Emergencias MC-SSMA-P-005-R-013
14 Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias MC-SSMA-P-005-R-014
15 Informe Mensual Obra MC-SSMA-P-007-R-015
16 Informe Mensual Empresa MC-SSMA-P-007-R-016
17 Informe Final Obra MC-SSMA-P-007-R-017
18 Informe Anual Empresa MC-SSMA-P-007-R-018
19 Protocolo de Auditoria SSO y MA MC-CAL-P005-R03
20 Informe Semanal de Gestión de SSO y MA MC-SSMA-P-007-R 019
21 Informe de Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente MC-SSMA-P-007-R 020
22 Detección de Peligro MC-SSMA-P-007-R 021
23 Análisis Causal Histórico MC-SSMA-P-007-R 022
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE y CALIDAD
PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES REVISIÓN: 0
FECHA : 01 / Septiembre / 2011

PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES.

PROYECTO : MES DE :

NOMBRE : CARGO :

RESPONSABILIDADES

1.

CRONOGRAMA MENSUAL
ACTIVIDAD POR REALIZAR ESTÁNDAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 REALIZADA % CUMPLIMIENTO
1 GESTION DE SEGURIDAD

2 GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

3 GESTION MEDIO AMBIENTAL

4 GESTION DE CALIDAD

TOTAL

1,2,3: Serán evaluados por el Depto. de Seguridad Salud Ocupacional

GERENTE GENERAL
y Medio Ambiente. NOMBRE FIRMA
4: Será evaluado por el Depto. de Calidad
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE REVISIÓN : 1
COMPROMISO FECHA: 26/Septiembre/2011

Teniendo la convicción que nuestra Gerencia General, ha definido sus Políticas,

considerando que el control de los riesgos y la protección del medio ambiente son
parte fundamental de nuestra misión de empresa, lo que constribuye directamente
al aumento de la productividad y bienestar de los trabajadores, se hace necesario
que usted asuma un compromiso personal en lo siguiente:

* Asegurar que las Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de

nuestra empresa, sean difundidas y cumplidas por todos los que somos parte de ella.

* A dar fiel cumplimiento a la asignación de responsabilidades que se han definido en el

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

* A cumplir mis responsabilidades en base a lo establecido en el Programa Personalizado

de Actividades del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

* Solicitar y proveer los recursos para dar cumplimiento a las actividades que sean
necesarias.

* Dar cumplimiento a los estándares de seguridad de la organización, legislación vigente y

de las obligaciones definidas en los contratos con nuestros clientes.

* Velar que los trabajadores cumplan con todas las normativas aplicadas necesarias, que
le permitan desempeñar su trabajo en forma segura y eficiente.

Este compromiso individual me permitirá velar, en forma permanente, por un

ambiente de trabajo libre de riesgos de accidentes y daño ambiental y por
consiguiente me indicará que a los objetivos propuestos, les habré dado
cumplimiento.

NOMBRE :

CARGO :

FIRMA :

FECHA :

OBRA :
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MC-SSMA-P-002-R-003
Rev: 1 Fecha: 30/12/2006
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS Pagina: 1 de 1

Empresa :
Obra :
Fecha:
Realizada Por:
Aprobada Por:
Evaluacion del Riesgo
Peligros Incidente Incidencia Efecto
Especialidad Actividad C P MR Medidas de Control C P MR Evaluacion Final
Areas Aspectos Potencial S / SO / MA/E Probables
Administracion

Oficinas
Central
Instalacion
de Faenas

Desarme
Desmoliciones
Excavaciones
Obras Civiles

Colocacion de
Enfierradura
 Construcción

Montajes Mecanico Montajes de Estructuras

Montajes de Manejo de Manejo de Colocacion de Manipulacion de

Rebestimiento Montajes
Equipos Materiales materiales Hormigon Moldajes
 Electrico e Instrumentacion Cañerias

Comisionamiento Montajes de
Manejo de
y Puesta en instrumentos y Montaje Fabricacion
Materiales
Marcha Canalizacion
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MC-SSMA-P-003-R-004

Rev: 3 Fecha: 20/12/2007

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS
Página 1 de 5

Empresa / Proyecto : SALFACORP

Fecha actualizacion : 30 de Noviembre de 2006
Realizada Por : Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Aprobada por: : Comité de Gerencia

REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN
Organismo Fecha Revisión Observación Actualización
Biblioteca del congreso Nacional B.C.N. 12/30/2006 1
Centro de Documentación Técnica C.D.T. 12/30/2006 1
Area Jurídica SalfaCorp A.J.S. 12/30/2006 1
Comisión Nacioanal del Medio Ambiente CONAMA 12/30/2006 1
Instituto Nacional de Normalización INN 12/30/2006 1
Otros O 12/30/2006
LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE A LA EMPRESA
Cuerpo Legal Aplica
Última
Item Titulo / Organismo Texto Articulo Descripción del Artículo Asociado actualización del Medida de Control
Ley D.S. D.F.L O.G. N.CH. Otro cuerpo legal S SO MA O.C.

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OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ CENTRAL, QUE CORRESPONDE A LOS REQUISITOS GENERALES DE LA EMPRESA DEBEN SER ANALIZADO, PARA RETIRAR AQUELLOS CUERPOS LEGALES QUE NO APLICAN AL PROYECTO.

LEGISLACIÓN APLICABLE AL PROYECTO

Cuerpo Legal Última Aplica
Item Titulo / Organismo Texto Articulo actualización del Cumplimiento
Ley D.S. D.F.L O.G. N.CH. Otro cuerpo legal S SO MA O.C.

OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ DE PROYECTO DEBE SER COMPLETADA CON AQUELLOS CUERPOS LEGALES ESPESIFICOS QUE SE APLICAN A ESTA Y TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR AQUELLOS OTROS REQUISITOS QUE SIN SER LEGALES SON PARTE DE LA EJECUCION DE
LA OBRA, TAL COMO LAS BASES TÉCNICAS DEL CLIENTE

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 MC-SSMA-P-003-R-005
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REV: 02
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS FECHA: 03/ENERO/2008
COMPROMISOS

Empresa/Proyecto:
Fecha actualizacion:
Realizada por:
Aprobada por:

REQUISITO LEGAL PROCEDIMIENTO CÓDIGO CUMPLIMIENTO

ITEM ASPECTO EVIDENCIA DE CONTROL
ASOCIADO ASOCIADO PROCEDIMIENTO SI NO

10

11

REALIZÓ REVISÓ
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO

FIRMA FECHA FIRMA FECHA

 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL MC-SSMA-P-004-R-006
Y MEDIO AMBIENTE REVISIÓN: 01
INFORME INVESTIGACIÓN INCIDENTES DEL SUPERVISOR FECHA : 30/DICIEMBRE/2006

OBRA O CONTRATO :

I.- ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

TIPO DE INCIDENTE:
A personas Cuasi Daño Material Ambiental Operacional
LUGAR DEL INCIDENTE

TRABAJO QUE SE REALIZABA AGENTE DEL INCIDENTE SUPERVISOR A CARGO

TIPO DE INCIDENTE FECHA DEL INCIDENTE HORA DEL INCIDENTE

II. DESCRIPCION DEL INCIDENTE

III. LESION A PERSONAS DAÑO MATERIAL Y/O AMBIENTAL

NOMBRE TRABAJADOR PROPIEDAD DAÑADA
R.U.T DAÑOS OCASIONADOS
OFICIO CUANTÍA DE LAS PÉRDIDAS
FECHA NACIMIENTO PERSONAL INVOLUCRADO
EXPERIENCIA SUPERVISOR A CARGO

IV.- ANALISIS DE CAUSAS : ( Porque ocurrió el incidente )

CAUSA INMEDIATA CAUSA BÁSICA
CONDICION FUERA DE NORMA FACTORES PERSONALES

ACCION FUERA DE NORMA FACTORES DE TRABAJO

ACCION DE TERCEROS FACTORES EXTERNOS

GRAVEDAD POTENCIAL : PROBABILIDAD DE OCURRENCIA :

GRAVES SERIAS LEVES ALTAS MODERADAS BAJAS
V.- RECOMENDACIONES ( Que se hará para evitar la repetición)
MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLES FECHA DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO

VI.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

REALIZADA POR :
FIRMA
REVISADA Y
APROBADA POR FIRMA
CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Actividad cerrada por:
Nombre:
Fecha:
Firma:
 SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MC-SSMA-P-004-R-007
MEDIO AMBIENTE
REVISIÓN : 0
INFORME TECNICO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES
FECHA : 30/NOVIEMBRE/2006

Tipo de Incidente: X
Daño a Personas Daño Material Daño Ambiental
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : CONDOMINIO ESPACIO URBANO

Ubicación del Proyecto : FRANCISCO DE AGUIRRE 075
Gerente del Proyecto :
Administrador del Proyecto : CARLOS HIDALGO F.
Experto del Proyecto : RAÚL CORTES N.

2. ANTECEDENTES DEL AFECTADO (ACCIDENTADO)

Nombre : MIGUEL NUÑEZ OLIVARES

Cédula de Identidad : 17.016.671-K
Antigüedad en la empresa : 1 MES
Antigüedad en el Proyecto : 10 MESES
Cargo que desempeñaba en el Proyecto : JORNAL PATIO
Cargo que desempeñaba al accidentarse : JORNAL PATIO
Experiencia en el cargo que desempeñaba : 1 MES
Fecha de nacimiento : 4/7/1989
Edad : 21

3. ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

Fecha del Incidente : 3/10/2011

Hora del Incidente : 11:30
Lugar del Incidente : 4to PISO EDIFICIO D
Trabajo que se realizaba en el área : ninguno
Trabajo específico que se realizaba : SE ENCONTRABA ACUMULANDO FIERROS PARA COLOCAR BARANDAS
Tipo de Incidente : CAIDA DE DISTINTO NIVEL
Agente del Incidente : PISO INESTABLE
Jefe de Terreno o Area a cargo : IGNACIO BARRAZA DELGADO
Supervisor a cargo : FERNANDO ABRIGO CAMPAÑA
Capataz a cargo :

Parte del cuerpo lesionada : PIERNA DERECHA

Tipo de lesión : GOLPE
Gravedad de la lesión : LEVE
Lugar de atención : MUTUAL
Diagnóstico del centro de atención : EN OBSERVACIÓN
Tratamiento : 5 DIAS DE REPOSO

5. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

EL SEÑOR MIGUEL NUÑEZ SE ENCONTRABA ACUMULANDO FIERROS PARA INSTALAR BARANDAS DE
SEGURIDAD, CUANDO AL TIRAR MUY FUERTE DEL FIERRO QUE ESTABA ACUMULANDO EN LAS VIGAS
ESTE PERDIO EL EQUILIBRIO Y PASO POR ENTREMEDIO DE LAS VIGAS SIN REACCIONAR AFIRMARSE Y
CAYO GOLPEANDOSE EN EL PISO

6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL INCIDENTE:

6.1 Anteriores al Incidente: LOS TRABAJADORES BUSCABAN FIERRO PARA SEGUIR PONIENDO LAS BARANDAS
EN EL EDIFICIO C.

6.2 Durante el Incidente: PIERDE EL EQUILIBRIO AL RESBALAR DE LA VIGA

6.3 Posteriores al Incidente: SE INMOVILIZA AL TRABAJADOR Y SE LLAMA A LA AMBULANCIA DE LA MUTUAL

7. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL INCIDENTE

7.1 Causas Inmediatas del Incidente:

a) Acción Insegura : TOMAR DECISIONES SIN CONSULTAR CON SU SUPERVISOR DIRECTO

b) Condición Insegura: : TRABAJAR EN UN LUGAR NO AUTORIZADO

7.2 Causas Básicas del Incidente:

c) Factor personal : POCA EXPERIENCIA,

d) Factor Trabajo : FALTA DE SUPERVISIÓN, INSTRUCCIONES POCO CLARAS

8. RECOMENDACIONES

8.1 Medidas correctivas y preventivas destinadas a evitar la repetición:

ASEGURAR QUE LAS INSTRUCCIONES SEAN CLARAS Y VERIFICAR QUE EL TRABAJADOR LAS ENTENDIO
EN SU TOTALIDAD
CHARLA INTEGRAL PARA DIFUNDIR EL EVENTO

8.2 Medidas Administrativas a considerar, para evitar su repetición:

AMONESTACIÓN VERBAL Y ESCRITA AL SUPERVISOR A CARGO

9. ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN AL INFORME:

9.1 Croquis del Incidente

9.2 Fotografías del Incidente
9.3 Investigación de Incidente del supervisor
9.4 Investigación del Incidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
9.5 Declaración del accidentado.
9.6 Declaración de los testigos.
9.7 Antecedentes del equipo, materiales e involucrado
9.8 REGISTRO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL TRABAJADOR

9.8.1 Capacitación

* Charla Inducción Hombre Nuevo

* Charlas Operacionales diarias
* Charlas Integrales
* Procedimiento de Trabajo y/o análisis de trabajo seguro.
* Charla sobre procedimiento de trabajo y/o análisis de trabajo seguro.

9.8.2 Cumplimiento disposiciones legales.

* Entrega de Reglamento Interno.

* Entrega de elementos de protección personal.
* Certificación de elementos de protección personal.
* Declaración preocupacional.
* Examen preocupacional y/o sicosensotécnico.
* En caso de un operador, se debe adjuntar documentación del trabajador y del equipo.
* Copia de la D.I.A.T de la Mutual de Seguridad C.CH.C
* Solicitar investigación del incidente de la Mutual de Seguridad C.CH.C y conocer los antecedentes de ésta.
* Contrato de Trabajo.

10. OBSERVACIONES

11. REALIZADA Y APROBADA POR:

Jefe de SSO y MA Obra Administrador de Obra

CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Actividad cerrada por:

Nombre:
Fecha:
Firma:

cc: Gerente General

Gerentes de Proyecto
Jefe de de SSO y MA Obra
Administrador de Obra
Archivo.
 SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL MC-SSMA-P-004-R-008
Y MEDIO AMBIENTE REV. 0
INVESTIGACION DE INCIDENTES COMITÉ PARITARIO FECHA: 30/11/2006

____________ , ___ de ________ de 200_

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE

DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

En la obra ______________, se reunió a las __:__ horas del __ de ___________del 200_, el Comité de Paritario
de Higiene y Seguridad de la empresa, compuesto por los señores _________________,_________________,
________________, __________________, ________________, _________________, con el objeto de analizar
el accidente con causa de ________________, sufrido por el señor _____________________, con esta misma
fecha, a las __:__ horas.

1. Antecedentes básicos y preliminares del Accidente:

Proyecto :
Fecha del incidente :
Hora del incidente :
Lugar del incidente :
Trabajo que se realizaba en el área :
Trabajo especifico que realizaba :
Tipo de incidente :
Agente del incidente :
Supervisor a cargo :

2. Antecedentes del trabajador accidentado:

Nombre :
Cedula de Identidad :
Antigüedad en la Empresa :
Cargo que desempeñaba :
Fecha de nacimiento :
Edad :
Situación familiar :

3. Descripción del Incidente:

4. Secuencia de actividades relacionadas con el Incidente:

Anteriores al Incidentes:

Durante el Incidente:

Posteriores al Incidentes:

5. Causas del Incidente:

Factores Personales:

Factores de Trabajo:

6. Antecedentes de tipo legal referidos al accidente mismo: La empresa informa que los siguientes
organismos solicitaron antecedentes y/o fueron informados del incidente:

Carabineros de Chile.
Policia de Investigaciones.
Servicio de Salud
Servicio de Geologia Minera.
Mutual de Seguridad.
Otros Organismos

7. Antecedentes de tipo legal referidos al contrato de trabajo:

 La empresa nos informo que el trabajador tenia al dia toda la documentación contractual del accidentado, de
la cual se adjunta, lo siguiente:
Contrato de Trabajo
Examen Preocupacional.
Etc.

8. Entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y de los elementos de seguridad del
trabajo correspondientes al trabajador involucrado en el incidente, a su uso efectivo en las faenas, y
charlas de seguridad.

a: Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: La empresa informa que al trabajador se le entrego su
reglamento interno de orden, higiene y seguridad, para lo cual se adjunta copia.

b.- Entrega de elementos de seguridad personal: La empresa informa que al trabajador se le entregaron todos lo
elementos de protección personal, para lo cual se adjunta registro de cargo.

c.- Uso de los elementos de seguridad por parte del trabajador: La empresa informa que el trabajador recibio
instrucciones de uso y cuidado de los elementos de proteccion personal, para lo cual se adjunta, charlas diarias y
otras sobre el tema.

d.- Realización y recepción de las charlas de seguridad del trabajo correspondientes a los involucrados en el
accidente. La empresa informa que el trabajador participo y recibio las siguientes charlas de seguridad:
Charla de inducción hombre nuevo
Charlas diarias
Charlas integrales.
Charlas de procedimientos.
Instrucción de analisis de trabajo seguro.
Cursos Impartidos por Mutual.
Cursos de Otros Organismos.

9.- Conclusiones :

10. Recomendaciones :

11. Medidas a ser adoptadas para una mejor investigación del incidente y las posibles recomendaciones
para evitar su ocurrencia futura:

a) Se Adjunta una declaración escrita del Supervisor.

b) Se adjunta una declaración escrita del Capataz.
c) Se adjunta una declaración escrita del señor __________________________
d) Se adjunta un informe de la situación familiar del trabajador accidentado, emitido por la asistente social de la
empresa.
La empresa informa que de acuerdo a contacto con la familia del
e) accidentado,____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_
f) Se adjunta fotografias del lugar del incidente, debidamente firmadas por las personas que participaron en la
investigación del accidente.

En la obra ______________________, a las __:__ horas del __ de ____________ del 200_, se puso término a la
presente sesión del Comité de Prevención de Riesgos de la empresa.

..........................................................

…......................................................

..........................................................
CC: Gerente General.
Gerentes de Proyectos.
Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Archivo.
 SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
MC-SSMA-P-004-R-009
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE INCIDENTES GRAVES REVISIÓN : 1
FECHA : 26/MARZO/2007

PROYECTO :

Tipo de Incidente:
A personas Cuasi Material Ambiental Operacional
ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

FECHA :

HORA :

AREA DE TRABAJO :

TRABAJO QUE SE REALIZABA :

DESCRIPCIÓN DE LOS LESIONADOS, DAÑO MATERIAL Y/O AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS LESIONADOS IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO MÉDICO, DAÑO AMBIENTAL Y/O AMBIENTAL

BREVE DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS

Factor Personal Factor de Trabajo

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR

 MC-SSMA-P-004-R-010
ALERTA DE PELIGRO
ANEXO:
REVISIÓN: 1
FECHA: 26/MARZO/2007

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Tipo de Incidente: X
A personas Cuasi Material Ambiental Operacional

EMPRESA: ECOMAC
OBRA: ESPACIO UNO 2
FECHA Y HORA: 14:00
CARGO DEL TRABAJADOR: JORNAL
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:

EXCESIVO POLVO EN SUSPENCIÓN EN LE PULIDO DE MUROS

RESULTADO DEL INCIDENTE: EL TRABAJADOR SEÑOR VICTOR TAQUIA SE LESIONO EL OJO IZQUIERDO POR UNA IRRITACIÓN A LA
CORNEA

POTENCIAL DEL INCIDENTE: GRAVE

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA PULIENDO LOS MUROS DE LOS PASILLOS DEL EDIFICIO B
QUE REALIZABA:

ANTECEDENTES ANTERIORES otros trabajadores han sufrido el mismo problema en menor grado
DEL ACCIDENTE:

DIAGRAMA/FOTOGRAFÍAS

ANÁLISIS CAUSAL
CAUSAS INMEDIATAS
ACCIÓN SUBESTANDAR : NO USAR EL E.P.P CORRECTAMENTE

CONDICIÓN SUBESTANDAR : EQUIPO DE PROTECCIÓN INCORRECTO O INADECUADO

CAUSAS BÁSICAS
FACTOR PERSONAL : FALTA DE EXPERIENCIA
FACTOR DE TRABAJO : FALTA DE SUPERVISIÓN

LECCIÓN APRENDIDA
1.- NO SE DEBE MANDAR UN TRABAJADOR SIN EXPERIENCIA A REALIZAR TRABAJOS SIN ANTES DAR LE LAS
INDICACIONES HASTA QUE ESTE COMPRENDA CORRECTAMENTE COMO HACERLO
2.-
UNA VEZ PUESTO EN SU TRABAJO SUPERVISARLO DE FORMA CONSTANTE
RECOMENDACIONES PARA EVITAR SU REPETICIÓN
1.- RE EVALUAR LOS E.P.P. QUE SE UTILIZAN Y CAMBIAR POR OTROS QUE CUBRAN MAS LA VISTA Y NO SE EMPAÑEN
2.- INSTRUIR CADA VEZ QUE UN TRABAJADOR VA A REALIZAR UN TRABAJO NUEVO
3.-

4.-
Documentación del trabajador Responsable Sí No
Contrato de Trabajo Jefe Administrativo
Anexo de Contrato Jefe Administrativo
Tarjeta control ingreso y egreso o copia libro asistencia últimos 3 meses Jefe Administrativo
Planillas de las 3 últimas cotizaciones al Organismo Administrador Jefe Administrativo
Pacto de Sobretiempo Jefe Administrativo
Charla Inducción Jefe SSMA Obra
Reglamento Interno y registro de entrega Jefe Administrativo
Examen Preocupacional Jefe Administrativo
Declaración Preocupacional Experto Obra
Registro entrega Elementos de Protección Personal Jefe Bodega
Certificación Elementos de Protección Personal Jefe SSMA Obra
Charlas Diarias Jefe SSMA Obra
Charlas Integrales Jefe SSMA Obra
Cartas de amonestación Jefe SSMA Obra
Registros de cursos y otras capacitaciones complementarias Jefe SSMA Obra
ART o Procedimiento asociado al trabajo que realizaba Jefe SSMA Obra
Registro de difusión de Procedimiento Jefe SSMA Obra
Descripción detallada del puesto del trabajador (es) accidentado(s) y la tarea
Jefe SSMA Obra
que realizaba al momento del accidente
Certificado de tratamiento médico Jefe SSMA Obra
Certificado de alta médica Jefe SSMA Obra
Finiquito del Trabajador (Accidente Fatal) Jefe Administrativo
Certificado de defunción (Accidente Fatal) Jefe Bienestar
Certificado de término de reposo laboral Jefe SSMA Obra
Documentación de la empresa Responsable Sí No
Registro de visita de Organismo Administrador Jefe SSMA Obra
Registro de auditorías realizadas a la Obra Jefe SSMA Obra
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la Obra (PSSO) Jefe SSMA Obra
Contrato de Prevencionista y copia de registro Jefe SSMA Obra
Registro acta constitución Comité Paritario y últimas 3 reuniones Jefe SSMA Obra
Parte Policial Jefe Administrativo

Investigación del Accidente Responsable Sí No

DIAT a Organismo Administrador Jefe Administrativo
Listado de testigos directos del acccidente con nombre completo, Rut, dirección
y teléfono particular Jefe SSMA Obra
Declaración de testigos y trabajador accidentado Jefe SSMA Obra
Registro de solicitud de investigación a Organismo Administrador Jefe SSMA Obra
Informe de Investigación Comité Paritario Jefe SSMA Obra
Informe de Investigación Depto. SSO y MA de la Obra Jefe SSMA Obra
Matríz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos del área Jefe SSMA Obra

Subcontratos Responsable Sí No
Contrato de servicio entre mandante y contratista u orden de trabajo Jefe Oficina Técnica
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para empresas contratistas Jefe SSMA Obra
Certificado de inscripción en Inspección del Trabajo del Contratista Jefe Administrativo
 SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD MC-SSMA-P-004-R-012
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REVISIÓN :0
REPORTE DE INCIDENTES FECHA: 30/NOVIEMBRE/2006

OBRA HORA

RESPONSABLE DEL AREA FECHA

POTENCIAL DE GRAVEDAD ALTO MEDIANO LEVE

AMERITA: INVESTIGACIÓN SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

SITUACIÓN OBSERVADA

CUASI ACC ACC CTP DAÑO MATERIAL DAÑO AMBIENTAL FALLA OPERACIONAL
TIPO DE INCIDENTE

ORIGINADO POR:
A) PERSONAS B) EQUIPOS FIJOS C) EDIFICIOS D) VEHÍCULOS E) AMBIENTALES
1.- Falta de conocimiento 1.- Mal estado 1.- Falta de aseo 1.- Tránsito 1.- Aire
2.- Actitud despreocupada 2.- No cumple con normas 2.- No cumple con estándar 2.- Sin inspección 2.- Suelo
3.- Actitud imprudente 3.- Sin inspección 3.- Derrame de agua 3.- No cumple normas 3.- Agua
4.- No cumple con las normas 4.- Eléctricos 4.- Derrame de sustancia
5.- No cumple Procedimiento 5.- Desaseado peligrosa
6.- Opera sin autorización 5.- Condición insegura
7.- Falta Supervisión 6.- Eléctrico

ACCIÖN A REALIZAR

Observar Detener el trabajo

Corregir Informe de investigación

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR

REPORTADO POR:
NOMBRE: CARGO FIRMA

COMUNICADO A:
NOMBRE: CARGO FIRMA

CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Actividad cerrada por:

Nombre
Fecha
Firma
 MC-SSMA-P-005-R-013
SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
REVISIÓN : 0
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA BRIGADA DE FECHA:6/FEBRERO/2007
EMERGENCIAS

Empresa: Obra:

CG: Fecha de Presentación:

Solicitud de Incorporación a la Brigada de Emergencias

Solicito voluntariamente la incorporación a la Brigada de Emergencias de la Obra _____________________________,

declarando conocer claramente las actividades que realizaré como miembro de esta y los riesgos asociados a los cuales me
vere expuesto en el caso que se presente alguna situación de emergencia en obra.

Datos del Postulante

Apellido Paterno: Apellido Materno:

Nombres: Rut:
Fecha de Nac: Estado Civil:
Nacionalidad: Teléfono:
Dirección: Especialidad:

Observaciones:

FIRMA DEL POSTULANTE V°B° JSSMAO V°B° Administrador de Obra

 SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO MC-SSMA-P-005-R-014
AMBIENTE REVISIÓN : 0
FECHA:6/FEBRERO/2007
CARTA DE ACEPTACIÓN POSTULANTES BRIGADA DE EMERGENCIAS

Fecha: __________________

Estimado Trabajor:
Sr. _________________________________________________

Agradecidos por su interés de participar en este proceso de

selección, le informamos que usted ha sido seleccionado para
formar parte de la Brigada de Emergencias de la
Obra___________________________, para lo cual informaremos
oficialmente la constitución de esta a todos los trabajadores de la
obra publicando los resultados de las postulaciones en los paneles
informativos respectivos.

Le solicitamos, por favor acercarse al Departamento de Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra, para coordinar la
realización de los cursos de capacitación correspondientes y realizar
los trámites administrativos para cerrar el proceso de postulación.

_______________________ _______________________
Administrador de Obra Jefe de SSMA Obra
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL MC-SSMA-P-007-R-015
Y MEDIO AMBIENTE REVISIÓN : 2
INFORME MENSUAL FECHA:16/11/2007

Empresa: Fecha:
Obra: CG:
Antecedentes Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional
N° N° N° N° H-H Evaluación Prog.
Trabajadores Horas Hombres Accidentes Días Perdidos Capacitadas Personalizado
Mes Promed. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Prom.

Resultados Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional

Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice total de
Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Antecedentes Estadísticos Ambientales

Residuos Generados en Obra
N° de Incidentes HH Capacitación N° de Campañas en Residuos
Domiciliarios Orgánicos
Ambientales Ambiental Ejecución Peligrosos
Mes Acum. Mes Acum. SSO MA Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Residuos Generados en Obra

Observaciones
Metálicos Escombros

Mes Acum. Mes Acum.

Resultados Estadísticos Ambientales

Indice de Indice de Observaciones
Incidentabilidad Capacitación Total de Residuos
Ambiental Ambiental
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Antecedentes Estadísticos de Subcontratos

N° N° N° N° H-H Evaluación Prog.
Trabajadores Horas Hombres Accidentes Días Perdidos Capacitadas Personalizado
Mes Promed. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Prom.

Resultados Estadísticos de Subcontratos

Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice total de
Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
 Tipo de Incidentes
Accidentes Accidentes Accidentes Cuasi Falla Incidentes
CTP STP Daños Propiedad Accidentes Operacional Ambientales
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Descripción de los Incidentes

Tipo de Incidentes Fecha Descripción Resultado

Cumplimiento Programa Personalizado de Actividades.

Cumplimiento Nº Accidentes Nº Días Perdidos
Cargo Nombre Observaciones
Mes Prom. Mens. Acum. Mes Acum
AO
JTER
JAR
JOT
JCO
JAD
JBOD
SUP
CAP
JMAN
OTROS

Hallazgos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

INCIDENCI
TIPO DE HALLAZGO
FECHA DESCRIPCIÓN A
S/SO/MA NC Obs. I. Mej

Total
Total Hallazgos

Aprobada por
Nombre Cargo Firma
Administrador de Obra
 SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MC-SSMA-P-007-R-017
MEDIO AMBIENTE REVISIÓN: 1
INFORME FINAL OBRA FECHA: 07/08/2007

Empresa: Fecha:
Proyecto: CG:
Mes:

Antecedentes Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional

N° H.H N° N° N° Costo
Días Perdidos Capacitadas Trabajadores Horas Hombre Accidentes C.T.P Hora/Hombre en Otros
Acumulados Acumuladas Promedio Acumuladas Acumulados E.P.P

Evaluación Prog. Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice

Personalizado Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación
Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulado

Antecedentes Estadísticos Ambientales

Totales de Residuos
Total de Indice de
HH Capacitación Indice de Cap. Cant. de Residuos Cant. de Residuos Cant. de Residuos
Incidentes Ambiental
Incidentabilidad
Domiciliarios Orgánicos Peligrosos
Ambiental Ambiental
Ambientales

Antecedentes Estadísticos Ambientales

Totales de Residuos Observaciones a la Gestión de Residuos en Obra
Cant. de
Cant. de Cantidad Total de
Residuos Escombros Residuos
Metálicos

Costos Totales por Disposición de Residuos

Costo total por Costo Total por Disposición Costo Total por Total de Dinero por
Cantidad de Residuos
Disposición de Residuos de Residuos de Disposición de Residuos concepto de
Construcción (Escombros) Métalicos Reciclados Reciclaje
Domiciliarios Peligrosos

Antecedentes Estadísticos Subcontratos

N° H.H N° N° N° Nº de
Días Perdidos Capacitadas Trabajadores Horas Hombre Accidentes C.T.P subcontratos en Otros
Acumulados Acumuladas Promedio Acumuladas Acumulados la obra

Evaluación Prog. Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice

Personalizado Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación
Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulado
 Total de Incidentes del Proyecto
N° Incidentes N° Accidentes N° Accidentes N° Accidentes N° Cuasi N° Fallas N°
M. Ambientales CTP STP Daños Propiedad Accidentes Operacionales Total
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Incidentes

Total de incidentes ocurridos en la Obra

Tipos de incidentes Fecha Descripción Causa

Total de incidentes de Subcontratos ocurridos en la Obra

Tipos Incidentes Fecha Descripción Causa

% final de cumplimiento de Programas Personalizados

Cumplimiento
Cargo Nombre Observaciones
Final (Promedio)

Principales impedimentos para la ejecución satisfactoria del SG SSO y MA

Aportes más relevantes para la mejora del SG SSO y MA
Fecha de la Auditoría:
Auditor (es) :

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE OBRA

A.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

B.
1.

3.

4.

5.

6.
C.

1.
2.

3.
4.

5.

D.
1.
2.

3.

4.

E.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

F.
F.1
1.
2.
F.2
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
F.3
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
F.4
1.

2.

3.
4.

5.
6.

F.5

1.

2.

3.
4.
5.
F.6
1.
2.
F.7

1.

2.
3.
4.
5.
6.
F.8
1.

2.
3.

4.
5.

6.
F.9

1.
2.
3.

4.
5.

6.
F.10

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

F.11
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
F.12
1.
2.

3.
4.

5.
F.13
1.
2.
3.
4.
F.14
1.
2.
F.15
1.
2.
3.
F.16

1.

2.
F.17

1.

2.
3.
4.
5.
F.18

1.
F.19

1.
2.
3.

4.
5.
6.
F.20
1.

2.
F.21

1.

2.
3.
F.22
1.
2.
F.23
1.
2.
F.24
1.
2.
F.25
1.
F.26
1.
2.
F.27
1.
2.
F.28
1.
2.

3.
F.29
1.
2.
3.
 INFORME DE AUDITORÍA

Fecha de la Auditoría:
Auditor (es) :

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE OBRA

PREGUNTAS
GENERAL (66 ptos)
¿Conoce el estado de avance de la obra?
¿Conoce cuándo termina la obra?
¿Conoce los objetivos de la obra?
Seguridad (5 ptos)
De Obra (5 ptos)
¿Conoce el N° de trabajadores directos e indirectos?
¿Se encuentra formado el comité paritario en la obra?
¿Utiliza las 120 Charlas de Salfa para charla de 5 minutos?
¿Ha efectuado:
NCR (2 ptos)
Acciones preventivas (2 ptos)
Ideas de mejoramiento (2 ptos)
PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (70 ptos)
¿Se ha implementado el control de documentos y registros?
Sólo el control de documentos. (5 ptos)
Sólo en control de registros. (5 ptos)
Ha implementado ambos. (10 ptos)
¿Cuenta con los procedimientos del Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de la empresa?
Parcial. (5 ptos)
Todos. (5 ptos)

¿Ud. cuenta con evidencia objetiva de su participación de la definición de las condiciones de

seguridad que requiere un determinado proceso? ¿Existen procedimientos o instructivos?
Sí, participa en la elaboración de procedimientos/instructivos propios o en conjunto con los de
calidad. (20 ptos)

Sólo revisa los procedimientos de calidad y no elabora procedimientos/instructivos. (10 ptos)

¿Ud. se asegura de que se chequeen que las condiciones de ambiente de trabajo sean las
definidas en los procedimientos o instructivos?
Existen registros. (10 ptos)
Sólo se realiza una inspección visual. (1 pto)
¿Ud cuenta con plan de emergencia?
¿Tiene algún registro / acta o minuta de reunión de reuniones semanales de coordinación general
y de seguridad con la línea de mando?
CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (50 ptos)
¿Se encuentra definido un stock crítico de los elementos y materiales de seguridad necesarios
para la obra?
¿Actualmente se está cumpliendo con el stock crítico?
Cumple 1 de los elementos revisados. (1 pto)
Cumplen 2 de los elementos revisados. (5 ptos)
Cumplen 3 de los elementos revisados. (10 ptos)
¿Ud. realiza chequeos para asegurarse que los EPP de los trabajadores se encuentren en buen
estado?
Los subcontratos cuentan con los EPP adecuados?
Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos)
2 trabajadores tienen EPP (5 ptos)
1 o 0 tienen EPP (1 pto)
¿Los subcontratos cumplen con la normativa de seguridad?
Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos)
2 trabajadores tienen EPP (5 ptos)
1 o 0 tienen EPP (1 pto)
CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (50 ptos)
¿Tiene disponible el procedimiento de Código de Colores de la empresa?
¿Existe evidencia de la aplicación del código de colores en terreno?
Cumplen menos de 3 herramientas/equipos revisados (1 pto)
Cumplen menos de 7 herramientas/equipos revisados (5 pto)
Cumplen las 10 herramientas/equipos revisados. (10 ptos)
¿Existe un listado actualizado de los equipos mayores en obra y sus operadores?
¿Existe evidencia de la revisión del estado de los Equipos mayores y sus operadores antes de
entrar operativamente a la obra? (registros de ingreso de un equipo mayor)
Se revisa el equipo y el operador cuenta con su licencia. (20 ptos)

El equipo se encuentra en buen estado pero el operador no cuenta con su licencia. (10 ptos)
TERRENO (70 ptos)
¿Se encuentran señalizadas las zonas de trabajo, tránsito de personas, oficinas, zonas de riesgo,
etc en la obra?
Se encuentran zonas de riesgos no señalizadas, hay poca señalética. (5 ptos)
Existe señalética adecuada. (10 ptos)
¿Cumplen con las condiciones definidas los comedores y lockers?
¿Las bodegas de combustibles y/o aditivos, cumplen con los estándares y señalizaciones
definidos?
¿Existe una zona señalizada para el acopio de basura y/o escombro?
¿Los trabajadores cuentan con sus elementos de seguridad en buen estado?
Cumple 1 trabajador. (1 pto)
Cumplen 2 trabajadores. (5 pto)
Cumplen los 3 trabajadores. (10 pto)
¿Los soldadores cuentan con su extintor a mano?
Cumple 1 soldador. (5 ptos)
Cumplen los 2 soldadores. (10 ptos)
¿Los andamios se encuentran con sus tarjetas de chequeo actualizadas?
Cumple 1 andamio. (1 pto)
Cumplen 2 andamios. (5 ptos)
Cumplen los 3 andamios. (10 ptos)
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE SSO Y MA
¿Está constituido el Depto. De Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente?
¿El Lider del Departamento cuenta con competencia adecuada?
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS
¿Se han identificado todos los peligros y aspectos de la Obra?
¿Se han establecido las medidas de control adecuadas para controlar los peligros y aspectos
intolerables de la obra según procedimiento (MC-SSMA-P-003)?
¿Se han generado procedimientos de control operacional para gestionar los peligros y/o aspectos
intolerables de la obra?

¿Se tienen identificado los puestos de trabajo que puedan generar enfermedades profesionales?
¿Se realiza seguimientos a estos estudios?
¿La matriz de peligros y aspectos se actualiza periodicamente?

¿Se han identificado las probables emergencias que se podrían presentar en la obra?
¿Se han evaluado TODAS las actividades de la obra?
REQUISITOS LEGALES
¿Se han identificado los requisitos legales aplicables a la obra?
¿La matriz de requisitos legales de la obra considera las Bases Técnicas del cliente?
¿La matriz de requisitos legales de la obra considera la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto? (si aplica)
¿La matriz de requisitos legales de la obra considera la Resolución de Calificación Ambiental del
proyecto y los requisitos legales descritos en esta?
¿La matriz de requisitos legales se encuentra publicada?
¿La matriz de evaluación de cumplimiento legal se encuentra actualizada y se controla su
cumplimiento?

PLAN DE EMERGENCIAS
¿La obra cuenta con su Plan de Emergencia?
¿El plan de emergencias de la obra fue realizado en base a la identificación de peligros y
aspectos, y considera las emergencias potenciales de SSO y MA identificadas en este?
¿Se ha realizado una programación de simulacros para las emergencias potenciales descritas en
el plan?
¿La obra cuenta con brigada de emergencias?
¿La brigada de emergecias cuenta con las competencias requeridas en el procedimiento de plan
de emergencias (MC-SSMA-P-008)?
¿Los trabajadores han sido entrenados en el plan?
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSSO) Y PLAN DE
PREVENCIÓN AMBIENTAL (PPA)
¿La Obra cuenta con su Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y su Plan de Prevencion
Ambiental, según procedimiento (MC-SSMA-P-009)?
¿El Programa de SSO y el Plan Ambiental consideran los 15 requisitos del Sistema de Gestión de
SSO y MA?
El Programa de SSO y el Plan Ambiental están orientados a gestionar los peligros y aspectos
ambientales intolerables identificados en la matriz de identificación, evaluación y control de
peligros y aspectos?
¿El Programa de SSO y el Plan Ambiental consideran los requisitos descritos en las Bases
Técnicas del contrato y en las Resoluciones de Calificación Ambiental?
¿La Línea de mando, ha sido capacitada en la aplicación de ambos Planes?
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE SSO Y MA
¿Los Resultados estadisticos estan de acuerdo a las metas de la empresa?
¿La mutual ha auditado la obra y ha emitido informes?
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD
¿El proyecto realiza y/o aplica campañas de Motivacion según el Procedimiento de Elaboración
del Plan de Reconocimiento y Motivación (MC-SSMA-P-002)?
¿El plan de Reconocimiento y Motivación considera la secuencia de actividades descritas en el
procedimiento?
¿Se han definido los objetivos y metas para el reconocimiento de los trabajadores?
¿Se han definido las sanciones en caso de incumplimiento de las normas?
¿Se han difundido las metas alcanzadas?
¿Se han realizado ceremonias de premiación?
INVESTIGACION DE INCIDENTES
¿Se reportan todos los Incidentes que ocurren?
¿Los incidentes con potencial de gravedad mediano y leve son reportados e investigados con el
registro de reporte de incidentes (MC-SSMA-P-007-R-012)?
¿Han ocurrrido incidentes con potencial de gravedad alto en la obra?
¿Todos los Incidentes, con potencial de Gravedad alto son investigados, de acuerdo a
procedimiento?
¿El comité Paritario participa en las investigaciones de accidentes C.T.P?

¿Se ha capacitado a la línea de mando sobre el procedimiento de investigación de incidentes?

COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
¿Está constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y esta legalizado ante un organismo
competente, de acuerdo a lo indicado en Decreto 54?
¿El Comité Paritario cuenta con su programa de trabajo?
¿Se le ha realizado el curso de orientación en prevención de riesgos al CPHS?
¿Se ha difundido en obra que el comité paritario de higiene y seguridad es canal oficial de
comunicación entre los trabajadores y la línea de mando?
¿Los trabajadores han planteado temas de SSO y MA al comité paritario?
¿Se han publicado los resultados de los temas de SSO y MA análizados en las reuniones
mensuales?
INSTALACIONES DE FAENA
¿La instalación de faena cumple todas las normativas vigentes y esta certificada por el servicio de
salud?

¿Se cuenta con un plan de Control de Plaga y sus correspondientes autorizaciones sanitarias?
¿La obra cuenta con la autorizacion sanitaria de agua potable y alcantarillado?
¿La obra cuenta con la autorización del SEC para la instalación electrica?
¿La obra cuenta con la autorización del SEC para el almacenamiento de combustibles?
¿La obra cuenta con autorización para el acopio de residuos?
¿La obra cuenta con autorización sanitaria para la disposición de aguas servidas?
¿La obra cuenta con autorización sanitaria para el almacenamiento de residuos peligrosos?
CAPACITACIÓN FORMAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
¿El plan de Capacitacion de la Obra cuenta con cursos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente?
¿Las capacitaciones de SSO y MA de la obra están elabordas en base a los resultados de la
identificación de peligros y aspectos?
¿Los trabajadores han sido capacitados en el manejo de sustancias peligrosas?
¿Se ha capacitado a los trabajadores en el manejo y disposición de residuos peligrosos?
¿Se realizan Charlas integrales a todo el personal?
¿Se realizan charlas operacionales diarias?
¿El personal ha sido capacitado en el uso de equipos menores?
GESTIÓN DE AGUAS SERVIDAS
¿La obra gestiona sus aguas servidas?
¿La obra cuenta con conexión a la red de alcantarillado?
¿Si es a traves de baños quimicos, estos cuentan con las autorizaciones sanitarias
correspondientes?
¿A los baños quimicos se les realizan las mantenciones correspondientes?
¿Si es a traves de Plantas de Tratamientos, estas cuentan con las autorizaciones
correspondientes?
MANEJO DE RESIDUOS
¿Se aplica el procedimiento de manejo de residuos?
¿Los trabajadores conocen y utilizan los centro de acopio?
¿Se ha capacitado a los trabajadores en el manejo y disposición de residuos?
¿El manejo de residuos cuenta con todas la autorizaciones legales correspondiente?
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
¿Se cuenta con un procedimiento de Control de Emisiones Atmosféricas?
¿Se controla la calidad de las mantenciones de los equipos en obras?
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO/AST
¿Se realizan A.S.T, por cada trabajo que se ejecuta en el Proyecto?
¿Todo el personal involucrado participa del A.S.T. y firma dicho documento?
¿En los AST se consideran las variables ambientales?
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
¿Están definidos para el Proyecto los Elementos de Protección personal a utilizar por los
trabajadores?

¿Todo el personal cuenta con sus elementos de proteccion personal y los usan correctamente?
SUPERFICIES DE TRABAJO
¿Existe instructivo de superficies de trabajo y se da cumplimiento a este en terreno, protección de
aberturas?
¿Existe personal especializado en la confeccion de andamios y su trabajo es de acuerdo a
procedimientos?
¿La cuadrilla de andamios utiliza las tarjetas de andamio para autorizar su uso?
¿Las escalas son de acuerdo a normas?
¿Los accesos y zonas de transito son adecuados?
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS
¿Existe personal calificado y autorizado para la mantención y reposición de los tableros y
extensiones eléctricas de la Obra?
EQUIPOS MAYORES Y MENORES

¿Se cuenta con personal capacitado y cuentan con licencia según sea el equipo que operan?
¿Cuentan los equipos con un programa de mantención y se da cumplimiento a este?
¿Los operadores tienen el examen psicosensotécnico?

¿Se cuenta con un lugar de mantencion, que permita el control de la contaminacion del suelo?
¿Se realiza check List diariamente a los equipos mayores?
¿Se realiza inspección mensual a los equipos menores?
EXCAVACIONES
¿Las excavaciones se encuentran señalizadas protegidas con barandas rígidas?
¿Los taludes de las excavaciones son construidos de acuerdo a lo requerido y cuentan con
proteccion?
FUENTES RADIOACTIVAS
¿Se Utilizan equipos con fuentes Radioactiva y estos cuentan con todas las autorizaciones
correspondiente?
¿El operador esta capacitado para trabajar con equipos radioactivos y cuenta con dosimetros¿Se
Utulizan equipos con fuentes Radioactiva y estos cuentan con todas las autorizaciones
correspondiente?
¿Se le han comunicado los peligros radioactivo al personal?
BLOQUEOS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS
¿Se trabaja con equipos, que necesitan bloqueo?
¿El personal esta capacitado en bloqueo de equipos?
ESPACIOS CONFINADOS
¿Se trabaja en espacios confinados y se aplica el procedimiento?
¿El personal esta capacitado para realizar trabajos en espacios confinados?
TRABAJOS EN CALIENTE
¿Se realizan trabajos en Caliente y se aplica el procedimiento?
¿El personal esta capacitado en dicho instructivo?
SEÑALETICA Y DEMARCACIONES
¿La obra cuenta con adecuada señalizacion?
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
¿Existe en obra Programa de mantención de las herramientas eléctricas?
¿Se realiza check list mensual a los equipos eléctricos?
HERRAMIENTAS DE MANO
¿Se realizan capacitaciones al personal en el uso adecuado de las herramientas de mano?
¿Se realizan check list a las herramientas?
CONTROL DE DESVIACIONES
¿Existe Registro de Control de Desviaciones?
¿ Se realizan inspecciones de SSO y MA que describan

el estado de las condiciones de riesgos y los responsables de aplicar las medidas correctivas?
OBSERVACIONES DE CONDUCTA
¿Se esta trabajando con un plan de Observación de conducta?

TOTAL
 MC-CAL-P005-R03
TORÍA AUDITORÍAS INTERNAS
REV 0 FECHA: 25/05/05

BIENTE OBRA

Ptje Máx Ptje Obtenido

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0

0
0

0
0

0
0

0 0
 MC-SSMA-P-007-R-019
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Rev: 0 Fecha: 30/11/2006
Informe Semanal de Gestion de SSO y MA Pagina: 1 de 1

Obra: Fecha:
1.- Antecedentes estadísticos
Tipo de Incidentes Total Incidentes
Nº Accidentes CTP Nº Accidentes STP Daño a Equipos Daños Ambientales Cuasi Accidentes Trayecto Salfacorp Subcontratos
Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal

2.- Seguimiento Accidentes CTP

Dias Fecha
N° Nombre Rut Especialidad Fecha del Acc. Descripcion del Tratamiento
Perdidos Alta

3.- Incidentes por especialidad Acumulado

Golpeado Por
Contacto Con

Atrapamiento

Emergencias
Mismo Nivel

Maquinarias
Puestos de

Sustancias
Peligrosas
Caidas de

Derrames
Equipos

Equipos
Trabajo
Alturas

Caidas

Otros

Total
Especialidad

Enfierradores 0
Moldaje 0
Mov. De Tierra 0
Carpinteros 0
Albañiles 0
Ayudantes 0
Jornales 0
Estructura 0
Cañería 0
Eléctrico 0
Mecánico 0
Bodegas 0
Operadores 0
Otros 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.- Programa Personalizado 5.- ASPECTOS DE DESVIACIONES DEL SISTEMA DE GESTION

Línea de mando Acumulado Semana Seguridad:
Gerencia
Administrador Obra
Jefes de Terreno
Jefes de área Salud Ocupacional:
Supervisores
Capataces
Bodega
Jefe Administrativo Medio Ambiente:
Jefe Oficina Tecnica
Jefe de Topografia
Observaciones :
 SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO : MC-SSMA-P-007-R-020
REVISIÓN : 3
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
FECHA :

INSPECCIÓN FECHA: REALIZADA POR :

X OBSERVACIÓN HORA: CARGO Y FIRMA :

INCIDENCIA POTENCIAL DE CLASIFICACIÓN FECHA DE CIERRE, FECHA Y

ACCION/CONDICIÓN DE RIESGOS RIESGO DEL HALLAZGO
MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE FIRMA
S/SO/MA COMPROMISO

CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES:
INCIDENCIA POTENCIAL DE RIESGO HALLAZGO
S: Seguridad G: Grave NC: No Conformidad
SO: Salud Ocupacional MG: Medianamente Grave O: Observación CC:
MA: Medio Ambiente L: Leve OM: Oportunidad de Mejora
AP: Acción Preventiva
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
DETECCIÓN DE PELIGRO

OBRA:
REALIZADO POR: FECHA:
AREA: HORA:
LUGAR: FIRMA:

GRADO DE ACTO INCORRECTO O CONDICIÓN INSEGURA EN EL RECOMENDACIONES Y/O

PLAZO DE EJECUCIÓN
RIESGO LUGAR DE TRABAJO ACCIÓN TOMADA

G.P.1: Potencial del Accidente Menor (STP) FIRMA DEL EJECUTOR

CODIFICACIÓN GRADO DE
RIESGOS G.P.2: Potencial del Accidente Serio (CTP)
CODIFICACIÓN GRADO DE
RIESGOS
G.P.3: Potencial Grave o Fatal
DETECCIÓN DE PELIGRO: Son inspecciones/observaciones que hace periodicamente el supervisor, durante sus actividades propias y n

QUE ES UNA D.P: Es un atécnica preventiva que permite la detección, análisis y control de actos y/o condiciones inseguras q
las operaciones, que los trabajadores realizan diarimente.

OBJETIVOS: 1. Descubrir causas de accidentes (Eliminar/Corregir)

2. Determinar las necesidades de acciones preventivas (capacitación)
3. Acción Correctiva (Eliminar el riesgo, inmediato, temporal y Definitivo)
4. Necesidades de entrenamiento o mejoras en el sistema

CIERRE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: ACTIVIDAD CERRADA POR:

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
 COD: MC-SSMA-P-007-R-021
REV: 1
FECHA: 07/05/2007

PLAZO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO

FIRMA DEL EJECUTOR

nte sus actividades propias y normales

os y/o condiciones inseguras que se presenten en

ACTIVIDAD CERRADA POR:

 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO COD: MC-SSMA-P-004-R-023
AMBIENTE REV: 0
DECLARACIÓN DE INCIDENTES FECHA: 19/11/2007

DECLARACIÓN DE INCIDENTES

Nombre del Trabajador

Accidentado o Testigo:

Rut:

Área:

Fecha del Accidente:

Fecha de Declaración:

Descripción del Incidente:

Nombre y Firma del Trabajador

Informe de compatibilidad para 01.REGISTROS PROCEDIMIENTOS DE
IMPLEMENTACION.xls
Ejecutar el 04-01-2011 18:03

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cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores Nombres definidos
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